Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 500 579 505 Ft tárgyévi bevétellel, 500 579 505 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 80 067 004 Ft-ban ebből előző évi maradványt 9 988 307 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 67 289 070 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 396 117 085 Ft-ban ebből előző évi maradványt 162 782 424 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 433 290 435 Ft-ban
állapítja meg.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41 007 807 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 233 334 661 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 9 283 500 Ft
d) B4. Működési bevételek 20 787 390 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 3 300 000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 18 750 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 326 463 358 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 326 463 358 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 81 067 004 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 396 117 085 Ft
5. §3 (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 21 668 882 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 616 141 Ft
c) K3. Dologi kiadások 34 572 635 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 590 330 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2 790 556 Ft
f) K6. Beruházások 394 355 633 Ft
g) K7. Felújítások 38 934 802 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 499 528 979 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 499 528 979 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 67 289 070 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 433 290 435 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet4
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
9 988 307 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 988 307 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
162 782 424 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 782 424 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet5
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
16 092 126 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 092 126 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
9 889 235 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 889 235 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
64 980 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 980 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
9 954 215 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 954 215 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
5 489 662 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 489 662 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
1 106 946 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 106 946 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
34 912 949 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 912 949 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
12 |
B14 |
593 928 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
593 928 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
5 500 930 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 930 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
41 007 807 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 007 807 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
213 334 661 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
213 334 661 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
233 334 661 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
233 334 661 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
7 732 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 732 500 Ft |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
7 732 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 732 500 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
151 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
151 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
9 283 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 283 500 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
320 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
320 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
440 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 948 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
16 716 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 716 181 Ft |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
10 261 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 261 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
10 261 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 261 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
20 787 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 787 390 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 750 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 750 000 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
326 463 358 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
326 463 358 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
172 770 731 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
172 770 731 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
172 770 731 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
172 770 731 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
1 345 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 345 416 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
174 116 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
174 116 147 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
174 116 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
174 116 147 Ft |
Bevételek mindösszesen |
101 |
500 579 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 579 505 Ft |
4. melléklet6
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
11 701 947 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 701 947 Ft |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
301 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
301 886 Ft |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
84 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 420 Ft |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
170 772 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
170 772 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
12 259 025 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 259 025 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
9 229 857 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 229 857 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
180 000 |
0 Ft |
0 Ft |
180 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
9 409 857 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 409 857 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
21 668 882 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 668 882 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
2 616 141 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 616 141 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
6 151 269 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 151 269 Ft |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
6 151 269 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 151 269 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
80 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 200 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
270 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
350 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 200 Ft |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
4 545 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 545 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
791 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
791 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
171 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
17 010 639 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 010 639 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
22 617 639 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 617 639 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
5 343 218 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 343 218 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
110 309 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 309 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
5 453 527 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 453 527 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
34 572 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 572 635 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
4 590 330 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 590 330 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
4 590 330 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 590 330 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
1 658 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 658 556 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
1 132 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 132 000 Ft |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
2 790 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 790 556 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
44 686 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 686 080 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
266 467 962 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
266 467 962 Ft |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
83 201 591 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 201 591 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
394 355 633 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
394 355 633 Ft |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
30 657 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 657 322 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
8 277 480 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 277 480 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
84 |
K7 |
38 934 802 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 934 802 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
499 528 979 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
499 528 979 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
111 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
112 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
113 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
114 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
115 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
116 |
K91 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
117 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
118 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
119 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
120 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
121 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
122 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
123 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
124 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
125 |
K9 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Kiadások mindösszesen |
126 |
500 579 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 579 505 Ft |
5. melléklet7
Feladat megnevezése |
|
|---|---|
Ingatlan vásárlás |
3 000 000 Ft |
Filagória beszerzés pályázat |
2 286 900 Ft |
Szennyvíz kezelés megvalósítása |
317 519 252 Ft |
Magyar Falu rendezvény |
1 000 000 Ft |
Magyar Falu kommunális eszköz 2022 |
14 550 000 Ft |
Magyar Falu kommunális eszköz 2021 |
3 058 160 Ft |
Bodrog-Somogyjád összekötő út |
52 941 321 Ft |
ÖSSZESEN |
394 355 633 Ft |
6. melléklet8
Felújítási cél megnevezése |
|
Frekvencia váltó Kavíz |
1 905 000 Ft |
Útfelújítás önerő |
3 530 217 Ft |
Magyar Falu szolgálati lakás felújítása |
13 330 924 Ft |
BM pályázat útfelújítás temető |
20 000 000 Ft |
Kavíz ivóvízvezeték felújítás |
168 661 Ft |
ÖSSZESEN |
38 934 802 Ft |
7. melléklet
Támogatási forma |
|
Települési támogatás K48 |
3 898 000 Ft |
ÖSSZESEN |
3 898 000 Ft |
8. melléklet
Támogatottak |
összeg (Ft) |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
128 827 Ft |
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet |
19 800 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 033 884 Ft |
Tűz- és munkavédelem |
88 210 Ft |
ÉK partner |
27 680 Ft |
Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítvány |
250 000 Ft |
Sportkör |
250 000 Ft |
Katasztrófa védelem |
25 140 Ft |
TÖOSZ |
10 600 Ft |
Lakosságnak viharkár miatt |
632 000 Ft |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
324 415 Ft |
Összesen |
2 790 556 Ft |
9. melléklet
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
145 393 340 Ft |
0 Ft |
145 393 340 Ft |
|
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2024 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet
Bodrog Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falugondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
4 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) |
1 |
Egyéb bérrendszer összesen |
5 |
Főfoglalkozású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
11 |
11. melléklet9
Eszközök (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
Források (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
I. Költségvetési bevételek |
326 463 358 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
326 463 358 Ft |
I. Költségvetési kiadások |
499 528 979 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
499 528 979 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
41 007 807 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 007 807 Ft |
1. Működési kiadások |
66 238 544 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 238 544 Ft |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
233 334 661 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
233 334 661 Ft |
Személyi juttatások K1 |
21 668 882 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 668 882 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
9 283 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 283 500 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 616 141 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 616 141 Ft |
4. Működési bevétel B4 |
20 787 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 787 390 Ft |
Dologi kiadások K3 |
34 572 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 572 635 Ft |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
4 590 330 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 590 330 Ft |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
18 750 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
2 790 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 790 556 Ft |
|
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási kiadások |
433 290 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
433 290 435 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházások K6 |
394 355 633 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
394 355 633 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások K7 |
38 934 802 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 934 802 Ft |
|
II. Finanszírozási bevételek |
174 116 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
174 116 147 Ft |
II. Finanszírozási kiadások |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési |
9 988 307 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 988 307 Ft |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
felhalmozási |
162 782 424 Ft |
162 782 424 Ft |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 |
1 345 416 Ft |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
500 579 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 579 505 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
500 579 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 579 505 Ft |
Működési bevételek |
81 067 004 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 067 004 Ft |
Működési célú kiadások |
67 289 070 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 289 070 Ft |
Felhalmozási bevételek |
396 117 085 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
396 117 085 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
433 290 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
433 290 435 Ft |
12. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
Céltartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet10
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
1 732 283 |
20 787 390 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
200 000 |
4 450 000 |
100 000 |
742 500 |
150 000 |
280 000 |
0 |
2 851 000 |
50 000 |
250 000 |
210 000 |
9 283 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
4 920 937 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
3 280 625 |
41 007 807 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mük.célú visszatér. támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 750 000 |
0 |
0 |
0 |
18 750 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
52 941 321 |
3 300 000 |
0 |
145 393 340 |
0 |
0 |
0 |
236 634 661 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 |
172 770 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 345 416 |
174 116 147 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
6 653 219 |
177 983 638 |
9 462 907 |
5 112 907 |
40 755 407 |
58 104 228 |
8 592 907 |
5 012 907 |
172 007 247 |
5 062 907 |
5 262 907 |
6 568 323 |
500 579 505 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
1 805 740 |
21 668 882 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
218 012 |
2 616 141 |
DOLOGI KIADÁS |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
2 881 053 |
34 572 635 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
382 528 |
4 590 330 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
2 790 556 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
231 588 |
0 |
34 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 941 321 |
0 |
168 660 |
433 290 435 |
Támogatás megelőleg.visszafiz. |
1 047 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 526 |
Összesen |
6 567 766 |
5 519 879 |
5 751 467 |
5 519 879 |
40 069 879 |
5 519 879 |
5 519 879 |
5 519 879 |
5 519 879 |
58 461 200 |
5 519 879 |
5 688 539 |
500 579 505 |
14. melléklet
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet11
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
41 007 807 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
2 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
233 334 661 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 283 500 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
20 787 390 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
326 463 358 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
9 988 307 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
162 782 424 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 345 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
500 579 505 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
||
Működési bevételek |
101 162 420 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
399 417 085 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 668 882 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
2 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
2 616 141 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 572 635 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 590 330 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 790 556 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
6 |
Beruházások |
K6 |
394 355 633 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
7 |
Felújítások |
K7 |
38 934 802 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
499 528 979 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
||
9 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 050 526 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
10 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
500 579 505 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
Működési célú kiadások |
67 289 070 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
433 290 435 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
33 873 350 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-33 873 350 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.