Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 500 579 505 Ft tárgyévi bevétellel, 500 579 505 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 80 067 004 Ft-ban ebből előző évi maradványt 9 988 307 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 67 289 070 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 396 117 085 Ft-ban ebből előző évi maradványt 162 782 424 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 433 290 435 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41 007 807 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 233 334 661 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 9 283 500 Ft

d) B4. Működési bevételek 20 787 390 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 3 300 000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 18 750 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 326 463 358 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 326 463 358 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 81 067 004 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 396 117 085 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 21 668 882 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 616 141 Ft

c) K3. Dologi kiadások 34 572 635 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 590 330 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2 790 556 Ft

f) K6. Beruházások 394 355 633 Ft

g) K7. Felújítások 38 934 802 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 499 528 979 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 499 528 979 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 67 289 070 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 433 290 435 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	9 988 307 Ft	0 Ft	0 Ft	9 988 307 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	162 782 424 Ft	0 Ft	0 Ft	162 782 424 Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Bodrog Község Önkormányzata 2022 Költségvetési bevételei

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	16 092 126 Ft	0 Ft	0 Ft	16 092 126 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	9 889 235 Ft	0 Ft	0 Ft	9 889 235 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	64 980 Ft	0 Ft	0 Ft	64 980 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	9 954 215 Ft	0 Ft	0 Ft	9 954 215 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	5 489 662 Ft	0 Ft	0 Ft	5 489 662 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	1 106 946 Ft	0 Ft	0 Ft	1 106 946 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	34 912 949 Ft	0 Ft	0 Ft	34 912 949 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	593 928 Ft	0 Ft	0 Ft	593 928 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	5 500 930 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 930 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	41 007 807 Ft	0 Ft	0 Ft	41 007 807 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	213 334 661 Ft	0 Ft	0 Ft	213 334 661 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	233 334 661 Ft	0 Ft	0 Ft	233 334 661 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	7 732 500 Ft	0 Ft	0 Ft	7 732 500 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	7 732 500 Ft	0 Ft	0 Ft	7 732 500 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	151 000 Ft	0 Ft	0 Ft	151 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	9 283 500 Ft	0 Ft	0 Ft	9 283 500 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	440 948 Ft	0 Ft	0 Ft	440 948 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	16 716 181 Ft	0 Ft	0 Ft	16 716 181 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	10 261 Ft	0 Ft	0 Ft	10 261 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	10 261 Ft	0 Ft	0 Ft	10 261 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	20 787 390 Ft	0 Ft	0 Ft	20 787 390 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	18 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 750 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	18 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 750 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	326 463 358 Ft	0 Ft	0 Ft	326 463 358 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	172 770 731 Ft	0 Ft	0 Ft	172 770 731 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	172 770 731 Ft	0 Ft	0 Ft	172 770 731 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	174 116 147 Ft	0 Ft	0 Ft	174 116 147 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	174 116 147 Ft	0 Ft	0 Ft	174 116 147 Ft
Bevételek mindösszesen	101		500 579 505 Ft	0 Ft	0 Ft	500 579 505 Ft

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Bodrog Község Önkormányzata 2022 Költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	11 701 947 Ft	0 Ft	0 Ft	11 701 947 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	84 420 Ft	0 Ft	0 Ft	84 420 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	170 772 Ft	0 Ft	0 Ft	170 772 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	12 259 025 Ft	0 Ft	0 Ft	12 259 025 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	9 229 857 Ft	0 Ft	0 Ft	9 229 857 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000	0 Ft	0 Ft	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	9 409 857 Ft	0 Ft	0 Ft	9 409 857 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	21 668 882 Ft	0 Ft	0 Ft	21 668 882 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 616 141 Ft	0 Ft	0 Ft	2 616 141 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	6 151 269 Ft	0 Ft	0 Ft	6 151 269 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	6 151 269 Ft	0 Ft	0 Ft	6 151 269 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	80 200 Ft	0 Ft	0 Ft	80 200 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	350 200 Ft	0 Ft	0 Ft	350 200 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	4 545 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 545 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	791 000 Ft	0 Ft	0 Ft	791 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	171 000 Ft	0 Ft	0 Ft	171 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	17 010 639 Ft	0 Ft	0 Ft	17 010 639 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	22 617 639 Ft	0 Ft	0 Ft	22 617 639 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	5 343 218 Ft	0 Ft	0 Ft	5 343 218 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	110 309 Ft	0 Ft	0 Ft	110 309 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	5 453 527 Ft	0 Ft	0 Ft	5 453 527 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	34 572 635 Ft	0 Ft	0 Ft	34 572 635 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	4 590 330 Ft	0 Ft	0 Ft	4 590 330 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	4 590 330 Ft	0 Ft	0 Ft	4 590 330 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 658 556 Ft	0 Ft	0 Ft	1 658 556 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	1 132 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 132 000 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	2 790 556 Ft	0 Ft	0 Ft	2 790 556 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	44 686 080 Ft	0 Ft	0 Ft	44 686 080 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	266 467 962 Ft	0 Ft	0 Ft	266 467 962 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	83 201 591 Ft	0 Ft	0 Ft	83 201 591 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	394 355 633 Ft	0 Ft	0 Ft	394 355 633 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	30 657 322 Ft	0 Ft	0 Ft	30 657 322 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	8 277 480 Ft	0 Ft	0 Ft	8 277 480 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	38 934 802 Ft	0 Ft	0 Ft	38 934 802 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	499 528 979 Ft	0 Ft	0 Ft	499 528 979 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
Kiadások mindösszesen	126		500 579 505 Ft	0 Ft	0 Ft	500 579 505 Ft

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
Ingatlan vásárlás	3 000 000 Ft
Filagória beszerzés pályázat	2 286 900 Ft
Szennyvíz kezelés megvalósítása	317 519 252 Ft
Magyar Falu rendezvény	1 000 000 Ft
Magyar Falu kommunális eszköz 2022	14 550 000 Ft
Magyar Falu kommunális eszköz 2021	3 058 160 Ft
Bodrog-Somogyjád összekötő út	52 941 321 Ft
ÖSSZESEN	394 355 633 Ft

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	326 463 358 Ft	0 Ft	0 Ft	326 463 358 Ft	I. Költségvetési kiadások	499 528 979 Ft	0 Ft	0 Ft	499 528 979 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	41 007 807 Ft	0 Ft	0 Ft	41 007 807 Ft	1. Működési kiadások	66 238 544 Ft	0 Ft	0 Ft	66 238 544 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	233 334 661 Ft	0 Ft	0 Ft	233 334 661 Ft	Személyi juttatások K1	21 668 882 Ft	0 Ft	0 Ft	21 668 882 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	9 283 500 Ft	0 Ft	0 Ft	9 283 500 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 616 141 Ft	0 Ft	0 Ft	2 616 141 Ft
4. Működési bevétel B4	20 787 390 Ft	0 Ft	0 Ft	20 787 390 Ft	Dologi kiadások K3	34 572 635 Ft	0 Ft	0 Ft	34 572 635 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	4 590 330 Ft	0 Ft	0 Ft	4 590 330 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	18 750 000 Ft	0 Ft		18 750 000 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	2 790 556 Ft	0 Ft	0 Ft	2 790 556 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2. Felhalmozási kiadások	433 290 435 Ft	0 Ft	0 Ft	433 290 435 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások K6	394 355 633 Ft	0 Ft	0 Ft	394 355 633 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások K7	38 934 802 Ft	0 Ft	0 Ft	38 934 802 Ft
II. Finanszírozási bevételek	174 116 147 Ft	0 Ft	0 Ft	174 116 147 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	9 988 307 Ft	0 Ft	0 Ft	9 988 307 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
felhalmozási	162 782 424 Ft			162 782 424 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	1 345 416 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	500 579 505 Ft	0 Ft	0 Ft	500 579 505 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500 579 505 Ft	0 Ft	0 Ft	500 579 505 Ft
Működési bevételek	81 067 004 Ft	0 Ft	0 Ft	81 067 004 Ft	Működési célú kiadások	67 289 070 Ft	0 Ft	0 Ft	67 289 070 Ft
Felhalmozási bevételek	396 117 085 Ft	0 Ft	0 Ft	396 117 085 Ft	Felhalmozási célú kiadások	433 290 435 Ft	0 Ft	0 Ft	433 290 435 Ft

”

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	1 732 283	20 787 390
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	200 000	4 450 000	100 000	742 500	150 000	280 000	0	2 851 000	50 000	250 000	210 000	9 283 500
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	4 920 937	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	3 280 625	41 007 807
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	18 750 000	0	0	0	18 750 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	35 000 000	52 941 321	3 300 000	0	145 393 340	0	0	0	236 634 661
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	172 770 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 416	174 116 147
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 653 219	177 983 638	9 462 907	5 112 907	40 755 407	58 104 228	8 592 907	5 012 907	172 007 247	5 062 907	5 262 907	6 568 323	500 579 505
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	1 805 740	21 668 882
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	218 012	2 616 141
DOLOGI KIADÁS	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	2 881 053	34 572 635
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	382 528	4 590 330
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	2 790 556
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231 588	0	34 550 000	0	0	0	0	52 941 321	0	168 660	433 290 435
Támogatás megelőleg.visszafiz.	1 047 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 526
Összesen	6 567 766	5 519 879	5 751 467	5 519 879	40 069 879	5 519 879	5 519 879	5 519 879	5 519 879	58 461 200	5 519 879	5 688 539	500 579 505

”

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	41 007 807 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	233 334 661 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 283 500 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	20 787 390 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	18 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		326 463 358 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	9 988 307 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	162 782 424 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTEK ÖSSZESEN		500 579 505 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési bevételek		101 162 420 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
	Felhalmozási bevételek		399 417 085 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	21 668 882 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 616 141 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
3	Dologi kiadások	K3	34 572 635 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 590 330 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 790 556 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
6	Beruházások	K6	394 355 633 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	38 934 802 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		499 528 979 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 050 526 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 579 505 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési célú kiadások		67 289 070 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
	Felhalmozási kiadások		433 290 435 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		33 873 350 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-33 873 350 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”