Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 12. 01

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.30.

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „234 868 318” szövegrészek helyébe a „237 520 456” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „70 767 839” szövegrész helyébe a „73 419 977” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „65 195 068” szövegrész helyébe a „125 141 097” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „169 673 250” szövegrész helyébe a „112 379 359” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „43 170 287” szövegrész helyébe a „43 281 557” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „10 680 000” szövegrész helyébe a „11 080 000” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „884 830” szövegrész helyébe a „3 025 698” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „164 577 760” szövegrész helyébe a „167 229 898” szöveg,

9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „234 868 318” szövegrész helyébe a „237 520 456” szöveg,

10. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „70 767 839” szövegrész helyébe a „73 419 977” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „21 976 944” szövegrész helyébe a „22 562 670” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 606 568” szövegrész helyébe a „2 659 405” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „31 057 960” szövegrész helyébe a „32 782 590” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „2 192 000” szövegrész helyébe az „59 774 836” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „169 673 250” szövegrész helyébe a „112 379 359” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés i) pontjában az „1341176” szövegrész helyébe az „1 341 176” szöveg,

17. 5. § (1) bekezdés j) pontjában a „233 527 142” szövegrész helyébe a „236 179 280” szöveg,

18. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „234 868 318” szövegrész helyébe a „237 520 456” szöveg,

19. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „65 195 068” szövegrész helyébe a „125 141 097” szöveg,

20. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „169 673 250” szövegrész helyébe a „112 379 359” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 033 718 Ft	0 Ft	0 Ft	21 033 718 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 848 800 Ft	0 Ft	0 Ft	11 848 800 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 700 Ft	0 Ft	0 Ft	5 700 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	11 854 500 Ft	0 Ft	0 Ft	11 854 500 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 792 750 Ft	0 Ft	0 Ft	3 792 750 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	693 420 Ft	0 Ft	0 Ft	693 420 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	45 030 Ft	0 Ft	0 Ft	45 030 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	37 419 418 Ft	0 Ft	0 Ft	37 419 418 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 862 139 Ft	0 Ft	0 Ft	5 862 139 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	43 281 557 Ft	0 Ft	0 Ft	43 281 557 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	105 882 643 Ft	0 Ft	0 Ft	105 882 643 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	105 882 643 Ft	0 Ft	0 Ft	105 882 643 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 400 000 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	9 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 400 000 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 080 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 080 000 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft
41	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	124 830 Ft	0 Ft	0 Ft	124 830 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	124 830 Ft	0 Ft	0 Ft	124 830 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	2 020 868 Ft	0 Ft	0 Ft	2 020 868 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	3 025 698 Ft	0 Ft	0 Ft	3 025 698 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 960 000 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	3 960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 960 000 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	167 229 898 Ft	0 Ft	0 Ft	167 229 898 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft
102	Bevételek mindösszesen		237 520 456 Ft	0 Ft	0 Ft	237 520 456 Ft

”

2. melléklet a 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 034 197 Ft	0 Ft	0 Ft	12 034 197 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	208 166 Ft	0 Ft	0 Ft	208 166 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 544 249 Ft	0 Ft	0 Ft	12 544 249 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 042 837 Ft	0 Ft	0 Ft	9 042 837 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 584 Ft	0 Ft	0 Ft	960 584 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 018 421 Ft	0 Ft	0 Ft	10 018 421 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 562 670 Ft	0 Ft	0 Ft	22 562 670 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 659 405 Ft	0 Ft	0 Ft	2 659 405 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 047 513 Ft	0 Ft	0 Ft	6 047 513 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 047 513 Ft	0 Ft	0 Ft	6 047 513 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54 000 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	324 000 Ft
29	Villamosenergis szolgáltatás	K3311	5 938 071 Ft	0 Ft	0 Ft	5 938 071 Ft
30	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 380 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 380 000 Ft
31	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	128 000 Ft	0 Ft	0 Ft	128 000 Ft
32	Vásárolt élelmezés	K332	108 008 Ft	0 Ft	0 Ft	108 008 Ft
33	Bérleti és lízing díjak	K333	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 252 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 252 000 Ft
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Egyéb szolgáltatások	K337	9 428 672 Ft	0 Ft	0 Ft	9 428 672 Ft
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 324 751 Ft	0 Ft	0 Ft	19 324 751 Ft
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 026 326 Ft	0 Ft	0 Ft	7 026 326 Ft
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 086 326 Ft	0 Ft	0 Ft	7 086 326 Ft
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 782 590 Ft	0 Ft	0 Ft	32 782 590 Ft
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 020 420 Ft	0 Ft	0 Ft	6 020 420 Ft
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 020 420 Ft	0 Ft	0 Ft	6 020 420 Ft
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 274 836 Ft	0 Ft	0 Ft	59 274 836 Ft
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
73	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	59 774 836 Ft	0 Ft	0 Ft	59 774 836 Ft
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	88 562 284 Ft	0 Ft	0 Ft	88 562 284 Ft
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	288 945 Ft	0 Ft	0 Ft	288 945 Ft
79	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 528 130 Ft	0 Ft	0 Ft	23 528 130 Ft
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	112 379 359 Ft	0 Ft	0 Ft	112 379 359 Ft
83	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft		0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	236 179 280 Ft	0 Ft	0 Ft	236 179 280 Ft
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft
129	Kiadások mindösszesen		237 520 456 Ft	0 Ft	0 Ft	237 520 456 Ft

”

3. melléklet a 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Feladat megnevezése
2	Bodrog-Somogyjád összekötő út	111 455 414 Ft
3	TOP energetikai korszerűsítés	923 945 Ft
4	ÖSSZESEN	112 379 359 Ft

”

4. melléklet a 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	167 229 898 Ft	0 Ft	0 Ft	167 229 898 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	43 281 557 Ft	0 Ft	0 Ft	43 281 557 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	105 882 643 Ft	0 Ft	0 Ft	105 882 643 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	11 080 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 080 000 Ft
6	4. Működési bevétel B4	3 025 698 Ft	0 Ft	0 Ft	3 025 698 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	3 960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 960 000 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	12 072 722 Ft	0 Ft	0 Ft	12 072 722 Ft
12	felhalmozási	58 217 836 Ft			58 217 836 Ft
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	237 520 456 Ft	0 Ft	0 Ft	237 520 456 Ft
14	Működési bevételek	73 419 977 Ft	0 Ft	0 Ft	73 419 977 Ft
15	Felhalmozási bevételek	164 100 479 Ft	0 Ft	0 Ft	164 100 479 Ft
16	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
17	I. Költségvetési kiadások	236 179 280 Ft	0 Ft	0 Ft	236 179 280 Ft
18	1. Működési kiadások	123 799 921 Ft	0 Ft	0 Ft	123 799 921 Ft
19	Személyi juttatások K1	22 562 670 Ft	0 Ft	0 Ft	22 562 670 Ft
20	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 659 405 Ft	0 Ft	0 Ft	2 659 405 Ft
21	Dologi kiadások K3	32 782 590 Ft	0 Ft	0 Ft	32 782 590 Ft
22	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	6 020 420 Ft	0 Ft	0 Ft	6 020 420 Ft
23	Egyéb működéi célú kiadások K5	59 774 836 Ft	0 Ft	0 Ft	59 774 836 Ft
24	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	2. Felhalmozási kiadások	112 379 359 Ft	0 Ft	0 Ft	112 379 359 Ft
26	Beruházások K6	112 379 359 Ft	0 Ft	0 Ft	112 379 359 Ft
27	Felújítások K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	II. Finanszírozási kiadások	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft
29	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	237 520 456 Ft	0 Ft	0 Ft	237 520 456 Ft
31	Működési célú kiadások	125 141 097 Ft	0 Ft	0 Ft	125 141 097 Ft
32	Felhalmozási célú kiadások	112 379 359 Ft	0 Ft	0 Ft	112 379 359 Ft

”

5. melléklet a 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	252 142 Ft	3 025 698 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	200 000 Ft	3 450 000 Ft	100 000 Ft	210 000 Ft	150 000 Ft	280 000 Ft	630 000 Ft	4 050 000 Ft	1 150 000 Ft	250 000 Ft	210 000 Ft	11 080 000 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	5 193 787 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	3 462 525 Ft	43 281 557 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 960 000 Ft	0 Ft	3 960 000 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 882 643 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 882 643 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	5 445 928 Ft	74 205 224 Ft	7 164 666 Ft	3 814 666 Ft	3 924 666 Ft	3 864 666 Ft	3 994 666 Ft	4 344 666 Ft	113 647 309 Ft	4 864 666 Ft	7 924 666 Ft	3 924 666 Ft	237 520 456 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	1 880 223 Ft	22 562 670 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	221 617 Ft	2 659 405 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	2 731 883 Ft	32 782 590 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	501 702 Ft	6 020 420 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	4 981 236 Ft	59 774 836 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 379 359 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft		112 379 359 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft
22	Összesen	11 657 836 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	122 696 019 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	10 316 660 Ft	237 520 456 Ft

”

6. melléklet a 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	43 281 557 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	105 882 643 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	11 080 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	3 025 698 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	3 960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		167 229 898 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	12 072 722 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	58 217 836 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		237 520 456 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
15	Működési bevételek		73 419 977 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
16	Felhalmozási bevételek		164 100 479 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
17	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	22 562 670 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 659 405 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
20	Dologi kiadások	K3	32 782 590 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 020 420 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 774 836 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
23	Beruházások	K6	112 379 359 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
24	Felújítások	K7	0 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Költségvetési kiadások összesen		236 179 280 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	1 341 176 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		237 520 456 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
30	Működési célú kiadások		125 141 097 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
31	Felhalmozási kiadások		112 379 359 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		-51 721 120 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		51 721 120 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”