Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 21- 2025. 10. 21

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.21.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:)

„c) a felhalmozási célú bevételt 61 917 358 Ft-ban ebből előző évi maradványt 635 000 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „74 727 419” szövegrészek helyébe a „139 996 176” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „74 092 419” szövegrész helyébe a „78 078 818” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „635 000” szövegrész helyébe a „65 903 757” szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „45 355 522” szövegrész helyébe a „49 341 921” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „61 282 358” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „61 585 529” szövegrész helyébe a „126 854 286” szöveg,

7. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „74 727 419” szövegrész helyébe a „139 996 176” szöveg,

8. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „74 092 419” szövegrész helyébe a „78 078 818” szöveg,

9. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „635 000” szövegrész helyébe a „61 917 358” szöveg,

10. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „31 030 613” szövegrész helyébe a „31 598 619” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „3 687 389” szövegrész helyébe a „3 919 044” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „31 010 454” szövegrész helyébe a „30 210 793” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „635 000” szövegrész helyébe a „65 903 757” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés j) pontjában a „73 652 754” szövegrész helyébe a „138 921 511” szöveg,

15. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „74 727 419” szövegrész helyébe a „139 996 176” szöveg,

16. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „635 000” szövegrész helyébe a „65 903 757” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés		2024. évi tényadatok				2025. évi I. módosítás				2025. évi II. módosítás				Változás
2		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 033 718 Ft	0 Ft	0 Ft	21 033 718 Ft	23 007 570 Ft	0 Ft	0 Ft	23 007 570 Ft	26 993 969 Ft	0 Ft	0 Ft	26 993 969 Ft	3 986 399 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 848 803 Ft	0 Ft	0 Ft	11 848 803 Ft	11 979 100 Ft	0 Ft	0 Ft	11 979 100 Ft	11 979 100 Ft	0 Ft	0 Ft	11 979 100 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 700 Ft	0 Ft	0 Ft	5 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	11 854 503 Ft	0 Ft	0 Ft	11 854 503 Ft	11 979 100 Ft	0 Ft	0 Ft	11 979 100 Ft	11 979 100 Ft	0 Ft	0 Ft	11 979 100 Ft	0 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 792 752 Ft	0 Ft	0 Ft	3 792 752 Ft	3 357 925 Ft	0 Ft	0 Ft	3 357 925 Ft	3 357 925 Ft	0 Ft	0 Ft	3 357 925 Ft	0 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	693 420 Ft	0 Ft	0 Ft	693 420 Ft	666 750 Ft	0 Ft	0 Ft	666 750 Ft	666 750 Ft	0 Ft	0 Ft	666 750 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	45 030 Ft	0 Ft	0 Ft	45 030 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	37 419 423 Ft	0 Ft	0 Ft	37 419 423 Ft	39 011 345 Ft	0 Ft	0 Ft	39 011 345 Ft	42 997 744 Ft	0 Ft	0 Ft	42 997 744 Ft	3 986 399 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 169 460 Ft	0 Ft	0 Ft	5 169 460 Ft	6 344 177 Ft	0 Ft	0 Ft	6 344 177 Ft	6 344 177 Ft	0 Ft	0 Ft	6 344 177 Ft	0 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	42 588 883 Ft	0 Ft	0 Ft	42 588 883 Ft	45 355 522 Ft	0 Ft	0 Ft	45 355 522 Ft	49 341 921 Ft	0 Ft	0 Ft	49 341 921 Ft	3 986 399 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	92 432 965 Ft	0 Ft	0 Ft	92 432 965 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft	0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft	61 282 358 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	92 432 965 Ft	0 Ft	0 Ft	92 432 965 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft	0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft	61 282 358 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	1 524 890 Ft	0 Ft	0 Ft	1 524 890 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 012 894 Ft	0 Ft	0 Ft	9 012 894 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	9 012 894 Ft	0 Ft	0 Ft	9 012 894 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	207 464 Ft	0 Ft	0 Ft	207 464 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	10 745 248 Ft	0 Ft	0 Ft	10 745 248 Ft	11 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 750 000 Ft	11 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 750 000 Ft	0 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	513 620 Ft	0 Ft	0 Ft	513 620 Ft	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	487 985 Ft	0 Ft	0 Ft	487 985 Ft	2 035 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 035 000 Ft	2 035 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 035 000 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	B405	4 231 Ft	0 Ft	0 Ft	4 231 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 044 Ft	0 Ft	0 Ft	4 044 Ft	125 007 Ft	0 Ft	0 Ft	125 007 Ft	125 007 Ft	0 Ft	0 Ft	125 007 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	4 044 Ft	0 Ft	0 Ft	4 044 Ft	125 007 Ft	0 Ft	0 Ft	125 007 Ft	125 007 Ft	0 Ft	0 Ft	125 007 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	1 927 015 Ft	0 Ft	0 Ft	1 927 015 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 936 895 Ft	0 Ft	0 Ft	2 936 895 Ft	2 480 007 Ft	0 Ft	0 Ft	2 480 007 Ft	2 480 007 Ft	0 Ft	0 Ft	2 480 007 Ft	0 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 341 234 Ft	0 Ft	0 Ft	2 341 234 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	2 341 234 Ft	0 Ft	0 Ft	2 341 234 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	151 045 225 Ft	0 Ft	0 Ft	151 045 225 Ft	59 585 529 Ft	0 Ft	0 Ft	59 585 529 Ft	124 854 286 Ft	0 Ft	0 Ft	124 854 286 Ft	65 268 757 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	70 290 558 Ft	0 Ft	0 Ft	70 290 558 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 116 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1 116 690 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 407 248 Ft	0 Ft	0 Ft	71 407 248 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 407 248 Ft	0 Ft	0 Ft	71 407 248 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft
103	Bevételek mindösszesen		222 452 473 Ft	0 Ft	0 Ft	222 452 473 Ft	74 727 419 Ft	0 Ft	0 Ft	74 727 419 Ft	139 996 176 Ft	0 Ft	0 Ft	139 996 176 Ft	65 268 757 Ft

”

2. melléklet a 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megjegyzés		2024 tény adat				2025. I. módosítás				2025. II. módosítás				Változás
2	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 909 243 Ft	0 Ft	0 Ft	11 909 243 Ft	14 774 728 Ft	0 Ft	0 Ft	14 774 728 Ft	14 727 027 Ft	0 Ft	0 Ft	14 727 027 Ft	-47 701 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886	0 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	261 639 Ft	0 Ft	0 Ft	261 639 Ft	295 161 Ft	0 Ft	0 Ft	295 161 Ft	357 862 Ft	0 Ft	0 Ft	357 862 Ft	62 701 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 327 132 Ft	0 Ft	0 Ft	12 327 132 Ft	15 371 775 Ft	0 Ft	0 Ft	15 371 775 Ft	15 386 775 Ft	0 Ft	0 Ft	15 386 775 Ft	15 000 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 151 496 Ft	0 Ft	0 Ft	9 151 496 Ft	15 166 445 Ft	0 Ft	0 Ft	15 166 445 Ft	15 629 925 Ft	0 Ft	0 Ft	15 629 925 Ft	463 480 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 065 110 Ft	0 Ft	0 Ft	1 065 110 Ft	492 393 Ft	0 Ft	0 Ft	492 393 Ft	581 919 Ft	0 Ft	0 Ft	581 919 Ft	89 526 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 231 606 Ft	0 Ft	0 Ft	10 231 606 Ft	15 658 838 Ft	0 Ft	0 Ft	15 658 838 Ft	16 211 844 Ft	0 Ft	0 Ft	16 211 844 Ft	553 006 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 558 738 Ft	0 Ft	0 Ft	22 558 738 Ft	31 030 613 Ft	0 Ft	0 Ft	31 030 613 Ft	31 598 619 Ft	0 Ft	0 Ft	31 598 619 Ft	568 006 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 750 076 Ft	0 Ft	0 Ft	2 750 076 Ft	3 687 389 Ft	0 Ft	0 Ft	3 687 389 Ft	3 919 044 Ft	0 Ft	0 Ft	3 919 044 Ft	231 655 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 363 951 Ft	0 Ft	0 Ft	5 363 951 Ft	6 240 112 Ft	0 Ft	0 Ft	6 240 112 Ft	6 240 112 Ft	0 Ft	0 Ft	6 240 112 Ft	0 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 363 951 Ft	0 Ft	0 Ft	5 363 951 Ft	6 240 112 Ft	0 Ft	0 Ft	6 240 112 Ft	6 240 112 Ft	0 Ft	0 Ft	6 240 112 Ft	0 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	56 975 Ft	0 Ft	0 Ft	56 975 Ft	114 000 Ft	0 Ft	0 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	0 Ft	0 Ft	114 000 Ft	0 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	291 049 Ft	0 Ft	0 Ft	291 049 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	310 000 Ft	0 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	348 024 Ft	0 Ft	0 Ft	348 024 Ft	424 000 Ft	0 Ft	0 Ft	424 000 Ft	424 000 Ft	0 Ft	0 Ft	424 000 Ft	0 Ft
30	Villamosenergis szolgáltatás	K3311	4 205 021 Ft	0 Ft	0 Ft	4 205 021 Ft	5 825 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 825 000 Ft	5 825 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 825 000 Ft	0 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 196 973 Ft	0 Ft	0 Ft	1 196 973 Ft	2 880 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 880 000 Ft	2 880 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 880 000 Ft	0 Ft
32	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	132 854 Ft	0 Ft	0 Ft	132 854 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	140 000 Ft	0 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	97 947 Ft	0 Ft	0 Ft	97 947 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	K333	85 773 Ft	0 Ft	0 Ft	85 773 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	381 452 Ft	0 Ft	0 Ft	381 452 Ft	1 252 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 252 000 Ft	1 252 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 252 000 Ft	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 785 628 Ft	0 Ft	0 Ft	5 785 628 Ft	7 659 743 Ft	0 Ft	0 Ft	7 659 743 Ft	6 860 082 Ft	0 Ft	0 Ft	6 860 082 Ft	-799 661 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 885 648 Ft	0 Ft	0 Ft	11 885 648 Ft	17 946 743 Ft	0 Ft	0 Ft	17 946 743 Ft	17 147 082 Ft	0 Ft	0 Ft	17 147 082 Ft	-799 661 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 756 923 Ft	0 Ft	0 Ft	3 756 923 Ft	6 388 499 Ft	0 Ft	0 Ft	6 388 499 Ft	6 388 499 Ft	0 Ft	0 Ft	6 388 499 Ft	0 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	56 873 Ft	0 Ft	0 Ft	56 873 Ft	11 100 Ft	0 Ft	0 Ft	11 100 Ft	11 100 Ft	0 Ft	0 Ft	11 100 Ft	0 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 813 796 Ft	0 Ft	0 Ft	3 813 796 Ft	6 399 599 Ft	0 Ft	0 Ft	6 399 599 Ft	6 399 599 Ft	0 Ft	0 Ft	6 399 599 Ft	0 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 411 419 Ft	0 Ft	0 Ft	21 411 419 Ft	31 010 454 Ft	0 Ft	0 Ft	31 010 454 Ft	30 210 793 Ft	0 Ft	0 Ft	30 210 793 Ft	-799 661 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 811 030 Ft	0 Ft	0 Ft	5 811 030 Ft	5 827 750 Ft	0 Ft	0 Ft	5 827 750 Ft	5 827 750 Ft	0 Ft	0 Ft	5 827 750 Ft	0 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 811 030 Ft	0 Ft	0 Ft	5 811 030 Ft	5 827 750 Ft	0 Ft	0 Ft	5 827 750 Ft	5 827 750 Ft	0 Ft	0 Ft	5 827 750 Ft	0 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 095 096 Ft	0 Ft	0 Ft	59 095 096 Ft	1 363 548 Ft	0 Ft	0 Ft	1 363 548 Ft	1 363 548 Ft	0 Ft	0 Ft	1 363 548 Ft	0 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	86 000 Ft	0 Ft	0 Ft	86 000 Ft	86 000 Ft	0 Ft	0 Ft	86 000 Ft	0 Ft
74	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	59 145 096 Ft	0 Ft	0 Ft	59 145 096 Ft	1 461 548 Ft	0 Ft	0 Ft	1 461 548 Ft	1 461 548 Ft	0 Ft	0 Ft	1 461 548 Ft	0 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 715 014 Ft	0 Ft	0 Ft	75 715 014 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 340 816 Ft	0 Ft	0 Ft	45 340 816 Ft	45 340 816 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	106 283 Ft	0 Ft	0 Ft	106 283 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 471 751 Ft	0 Ft	0 Ft	20 471 751 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	6 551 906 Ft	0 Ft	0 Ft	6 551 906 Ft	6 051 906 Ft
80	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft	14 011 035 Ft	0 Ft	0 Ft	14 011 035 Ft	13 876 035 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	96 293 048 Ft	0 Ft	0 Ft	96 293 048 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	635 000 Ft	65 903 757 Ft	0 Ft	0 Ft	65 903 757 Ft	65 268 757 Ft
84	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	207 969 407 Ft	0 Ft	0 Ft	207 969 407 Ft	73 652 754 Ft	0 Ft	0 Ft	73 652 754 Ft	138 921 511 Ft	0 Ft	0 Ft	138 921 511 Ft	65 268 757 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 341 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 341 176 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	0 Ft
130	Kiadások mindösszesen		209 310 583 Ft	0 Ft	0 Ft	209 310 583 Ft	74 727 419 Ft	0 Ft	0 Ft	74 727 419 Ft	139 996 176 Ft	0 Ft	0 Ft	139 996 176 Ft	65 268 757 Ft

”

3. melléklet a 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Feladat megnevezése
2	Eszköz beszerzés	7 685 921 Ft
3	TOP energetikai korszerűsítés	58 217 836 Ft
4	ÖSSZESEN	65 903 757 Ft

”

4. melléklet a 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	126 854 286 Ft	0 Ft	0 Ft	126 854 286 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	49 341 921 Ft	0 Ft	0 Ft	49 341 921 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	61 282 358 Ft	0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	11 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 750 000 Ft
6	4. Működési bevétel B4	2 480 007 Ft	0 Ft	0 Ft	2 480 007 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	12 506 890 Ft	0 Ft	0 Ft	12 506 890 Ft
12	felhalmozási	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	635 000 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	139 996 176 Ft	0 Ft	0 Ft	139 996 176 Ft
15	Működési bevételek	78 078 818 Ft	0 Ft	0 Ft	78 078 818 Ft
16	Felhalmozási bevételek	61 917 358 Ft	0 Ft	0 Ft	61 917 358 Ft
17	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
18	I. Költségvetési kiadások	138 921 511 Ft	0 Ft	0 Ft	138 921 511 Ft
19	1. Működési kiadások	73 017 754 Ft	0 Ft	0 Ft	73 017 754 Ft
20	Személyi juttatások K1	31 598 619 Ft	0 Ft	0 Ft	31 598 619 Ft
21	Munkaadót terhelő járulékok K2	3 919 044 Ft	0 Ft	0 Ft	3 919 044 Ft
22	Dologi kiadások K3	30 210 793 Ft	0 Ft	0 Ft	30 210 793 Ft
23	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	5 827 750 Ft	0 Ft	0 Ft	5 827 750 Ft
24	Egyéb működéi célú kiadások K5	1 461 548 Ft	0 Ft	0 Ft	1 461 548 Ft
25	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	2. Felhalmozási kiadások	65 903 757 Ft	0 Ft	0 Ft	65 903 757 Ft
27	Beruházások K6	65 903 757 Ft	0 Ft	0 Ft	65 903 757 Ft
28	Felújítások K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	II. Finanszírozási kiadások	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft
30	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	139 996 176 Ft	0 Ft	0 Ft	139 996 176 Ft
32	Működési célú kiadások	74 092 419 Ft	0 Ft	0 Ft	74 092 419 Ft
33	Felhalmozási célú kiadások	65 903 757 Ft	0 Ft	0 Ft	65 903 757 Ft

”

5. melléklet a 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	206 667 Ft	2 480 007 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	200 000 Ft	3 450 000 Ft	100 000 Ft	210 000 Ft	150 000 Ft	280 000 Ft	630 000 Ft	4 050 000 Ft	2 220 000 Ft	250 000 Ft	210 000 Ft	11 750 000 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	5 921 031 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	3 947 354 Ft	49 341 921 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft		0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	6 127 698 Ft	17 495 911 Ft	7 604 021 Ft	4 254 021 Ft	4 364 021 Ft	4 304 021 Ft	4 434 021 Ft	4 784 021 Ft	69 486 379 Ft	6 374 021 Ft	6 404 021 Ft	4 364 021 Ft	139 996 176 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	2 633 218 Ft	31 598 619 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	326 587 Ft	3 919 044 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	2 517 566 Ft	30 210 793 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	485 646 Ft	5 827 750 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	121 796 Ft	1 461 548 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft		57 582 836 Ft		0 Ft	7 685 921 Ft	65 903 757 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft
22	Összesen	7 159 478 Ft	6 084 813 Ft	6 084 813 Ft	6 084 813 Ft	6 719 813 Ft	6 084 813 Ft	6 084 813 Ft	6 084 813 Ft	63 667 649 Ft	6 084 813 Ft	6 084 813 Ft	13 770 734 Ft	139 996 176 Ft

”

6. melléklet a 9/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	45 355 522 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	11 750 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	2 480 007 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		61 585 529 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	12 506 890 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		74 727 419 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
15	Működési bevételek		74 092 419 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
16	Felhalmozási bevételek		635 000 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
17	KIADÁSOK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	31 030 613 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	3 599 707 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
20	Dologi kiadások	K3	31 098 136 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 827 750 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 461 548 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
23	Beruházások	K6	635 000 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
24	Felújítások	K7	0 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Költségvetési kiadások összesen		73 652 754 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	1 074 665 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 727 419 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
30	Működési célú kiadások		74 092 419 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
31	Felhalmozási kiadások		635 000 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		0 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”