1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, 91. §. törvény alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

3. § Az önkormányzat a 2020. évi teljesített költségvetési

• a) kiadási főösszegét 116.403.592 forintban,
• b) bevételi főösszegét 162.160.683 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben a 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások teljesítése összesen: 97.580.917 Ft

• a) személyi jellegű kiadások: 38.108.539 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 4.688.140 Ft
• c) dologi jellegű kiadások: 36.996.900 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.240.221 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 12.547.117 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 17.351.670 forint.

• a) a beruházások előirányzat teljesítése: 7.611.540 Ft
• b) a felújítások előirányzat teljesítése: 9.740.130 Ft
• c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, előirányzat teljesítése: 0 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. számú melléklet, a felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait szakfeladatonkénti bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett és sem az előző években sem 2020. évben nem teljesített.

8. § Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 26 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 45.757.091 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott maradvány a 9. számú melléklet szerint használható fel.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 411.708.644 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.