Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 04- 2023. 05. 04Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „93.205.380” szövegrész helyébe a „94.320.069” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „93.205.380” szövegrész helyébe a „94.320.069” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „70.223.660” szövegrész helyébe a „71.338.349” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „26.971.565” szövegrész helyébe a „27.447.254” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „20.586” szövegrész helyébe a „21.225” szöveg,
f) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „70.223.660” szövegrész helyébe a „67.540.354” szöveg,
g) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „28.603.944” szövegrész helyébe a „25.437.277” szöveg,
h) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „020.822” szövegrész helyébe a „170.322” szöveg,
i) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „19.134.696” szövegrész helyébe a „20.849.129” szöveg,
j) 3. § (3) bekezdés d) pontjában az „582” szövegrész helyébe a „282” szöveg,
k) 3. § (3) bekezdés g) pontjában a „14.141.304” szövegrész helyébe a „9.404.565” szöveg,
l) 3. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „22.981.720” szövegrész helyébe a „26.779.715” szöveg,
m) 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „4.097.197” szövegrész helyébe a „7.895.192” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
53 992 960 |
0 |
53 992 960 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
27 447 254 |
0 |
27 447 254 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
11 057 790 |
11 057 790 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 799 033 |
8 799 033 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 017 808 |
5 017 808 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
302 623 |
302 623 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
21 225 706 |
0 |
21 225 706 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
5 672 184 |
5 672 184 |
||
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
737 343 |
737 343 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
1 340 649 |
1 340 649 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
13 475 530 |
13 475 530 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
4 820 000 |
0 |
4 820 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
||
19. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
260 000 |
260 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
22 401 051 |
0 |
22 401 051 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
22 401 051 |
0 |
22 401 051 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
76 394 011 |
0 |
76 394 011 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
17 926 058 |
0 |
17 926 058 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 345 389 |
17 345 389 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
580 669 |
580 669 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
94 320 069 |
0 |
94 320 069 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
57 321 053 |
0 |
57 321 053 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
29 093 444 |
29 093 444 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 170 322 |
3 170 322 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
20 849 129 |
20 849 129 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 282 000 |
2 282 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 919 375 |
1 919 375 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
26 779 715 |
0 |
26 779 715 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
7 895 192 |
7 895 192 |
|||
10. |
Felújítások |
18 884 522 |
18 884 522 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22. |
TARTALÉK |
9 404 565 |
0 |
9 404 565 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
9 404 565 |
9 404 565 |
|||
24. |
Működési célú |
9 404 565 |
9 404 565 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
93 505 333 |
0 |
93 505 333 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
814 736 |
0 |
814 736 |
0 |
|
28. |
működési célú |
814 736 |
814 736 |
|||
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
94 320 069 |
0 |
94 320 069 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
2 db műanyag szavazófülke |
107 950 |
107 950 |
||
3. |
Leader - Turisztika fejlesztése 2022 - Kültéri eszközök |
2 625 000 |
2 625 000 |
||
4. |
MFP 2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 023 747 |
1 023 747 |
||
5. |
Edde 130 hrsz ingatlan |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
6. |
Gáztűzhely önkormányzatra |
97 995 |
97 995 |
||
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
7 895 192 |
0 |
7 895 192 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 282 000 |
0 |
2 282 000 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 722 000 |
0 |
1 722 000 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 282 000 |
0 |
2 282 000 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev. |
8 495 330 |
1 087 474 |
2 690 000 |
502 395 |
12 775 199 |
12 775 199 |
||||
5. |
Közvilágítás |
882 000 |
882 000 |
882 000 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
2 117 680 |
30 000 |
2 147 680 |
2 147 680 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
1 145 433 |
2 282 000 |
3 427 433 |
3 427 433 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 967 872 |
522 358 |
1 417 562 |
5 907 792 |
5 907 792 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 370 000 |
91 176 |
47 625 |
1 508 801 |
1 508 801 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatás mintaprogram |
9 228 025 |
690 914 |
2 637 327 |
12 556 266 |
12 556 266 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 125 550 |
279 460 |
887 200 |
3 292 210 |
3 292 210 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
||||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
1 146 116 |
1 146 116 |
1 146 116 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
577 160 |
577 160 |
577 160 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 576 350 |
1 576 350 |
1 576 350 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
786 667 |
93 340 |
2 231 009 |
3 111 016 |
3 111 016 |
|||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 386 980 |
1 386 980 |
1 386 980 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 120 000 |
405 600 |
3 473 667 |
6 999 267 |
6 999 267 |
|||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 093 444 |
3 170 322 |
20 849 129 |
2 282 000 |
1 919 375 |
6 783 |
57 321 053 |
0 |
57 321 053 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
9 404 565 |
0 |
9 404 565 |
0 |
||||||
1. |
Tartalék |
9 404 565 |
9 404 565 |
||||||||
1.1 |
működési célú |
9 404 565 |
9 404 565 |
||||||||
1.2 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
6. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlagos létszám |
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,48 |
3.1. |
Könyvtári feladatok |
1 |
0,90 |
3.2. |
Közösségszervező |
1 |
0,58 |
Összesen: |
8 |
7,48 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Edde Község Önkormányzata |
20 |
8,92 |
1.1 |
- 2021. évi Start közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.) |
8 |
2,00 |
1.2 |
- 2022. évi Start közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2023.02.28.) |
8 |
6,00 |
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2021.04.01.-2021.12.31.) |
2 |
0,17 |
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.03.01.-2022.08.31.) |
1 |
0,50 |
1.5 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.) |
1 |
0,25 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
28 |
16,40 |
|
ebből kötelező feladatok: |
28 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
7. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3 |
Kapott támogatás |
27 447 254 |
28 270 672 |
29 118 792 |
29 992 356 |
4 |
Támogatások államháztartáson belülről |
21 225 706 |
21 862 477 |
22 518 351 |
23 193 902 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
4 964 600 |
5 113 538 |
5 266 944 |
6 |
Működési bevétel |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
546 364 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 345 389 |
17 865 751 |
18 401 723 |
18 953 775 |
9 |
Működési célú bevételek összesen (03+....+8) |
71 338 349 |
73 478 499 |
75 682 854 |
77 953 340 |
10 |
Személyi juttatások |
29 093 444 |
29 966 247 |
30 865 235 |
31 791 192 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 170 322 |
3 265 432 |
3 363 395 |
3 464 296 |
12 |
Dologi kiadások |
20 849 129 |
21 474 603 |
22 118 841 |
22 782 406 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 919 375 |
1 976 956 |
2 036 265 |
2 097 353 |
14 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
6 783 |
6 986 |
7 196 |
7 412 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 282 000 |
2 350 460 |
2 420 974 |
2 493 603 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
814 736 |
839 178 |
864 353 |
890 284 |
17 |
Tartalékok |
9 404 565 |
9 686 702 |
9 977 303 |
10 276 622 |
18 |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
67 540 354 |
69 566 565 |
71 653 562 |
73 803 168 |
19 |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
20 |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 401 051 |
23 073 083 |
23 765 275 |
24 478 233 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
580 669 |
598 089 |
616 032 |
634 513 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
22 981 720 |
23 671 172 |
24 381 307 |
25 112 746 |
27 |
Intézményi beruházások |
7 895 192 |
8 132 048 |
8 376 009 |
8 627 289 |
28 |
Felújítások |
18 884 522 |
19 451 058 |
20 034 589 |
20 635 627 |
29 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
1 |
1 |
33 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
26 779 715 |
27 583 106 |
28 410 600 |
29 262 918 |
34 |
Bevételek összesen (9+26) |
94 320 069 |
97 149 671 |
100 064 161 |
103 066 086 |
35 |
Kiadások összesen (18+33) |
94 320 069 |
97 149 671 |
100 064 161 |
103 066 086 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
27 447 254 |
Személyi juttatások |
29 093 444 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
22 401 051 |
Intézményi beruházások |
7 895 192 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
21 225 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 170 322 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
18 884 522 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
Dologi kiadások |
20 849 129 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 282 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
580 669 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 919 375 |
5. |
ÖSSZESEN: |
22 981 720 |
ÖSSZESEN: |
26 779 715 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6. |
Hiány: |
3 797 995 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 345 389 |
Általános tartalék |
9 404 565 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
71 338 349 |
ÖSSZESEN: |
66 725 618 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
4 612 731 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
53 992 960 |
22 401 051 |
76 394 011 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 725 618 |
26 779 715 |
93 505 333 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-12 732 658 |
-4 378 664 |
-17 111 322 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 345 389 |
580 669 |
17 926 058 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
814 736 |
0 |
814 736 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
67 540 354 |
26 779 715 |
94 320 069 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
71 338 349 |
22 981 720 |
94 320 069 |
||||||
9. melléklet a 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
22 022 558 |
4 096 500 |
5 596 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 096 500 |
5 596 500 |
4 546 500 |
4 296 500 |
4 381 460 |
71 919 018 |
2. |
Kapott támogatás |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 257 254 |
27 447 254 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 810 706 |
21 225 706 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
450 000 |
450 000 |
1 500 000 |
450 000 |
200 000 |
270 000 |
4 820 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
43 500 |
500 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
17 926 058 |
17 926 058 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
22 401 051 |
22 401 051 |
|||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
0 |
||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
22 022 558 |
4 096 500 |
5 596 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 096 500 |
27 997 551 |
4 546 500 |
4 296 500 |
4 381 460 |
94 320 069 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 783 783 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 767 270 |
57 321 053 |
13. |
Személyi juttatások |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 418 444 |
29 093 444 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
255 322 |
3 170 322 |
15. |
Dologi kiadások |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 742 129 |
20 849 129 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
192 000 |
2 282 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
159 375 |
1 919 375 |
18. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
22 641 220 |
3 700 000 |
97 995 |
26 779 715 |
||||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
9 404 565 |
9 404 565 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
814 736 |
814 736 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 591 736 |
4 777 000 |
4 783 783 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
5 117 500 |
4 777 000 |
27 418 220 |
8 477 000 |
4 777 000 |
14 269 830 |
94 320 069 |