Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 18Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 67.928.403 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 29.302.051 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 13.916.412 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 6.207.945 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 440.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 17.917.462 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 144.533 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 67.598.508 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 29.501.237 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3.267.134 Ft-ban
c) Dologi kiadások 21.125.200 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.593.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 4.720.265 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 61.459 Ft-ban
g) Tartalék 6.148.902 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.181.311 Ft-ban”
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) a felhalmozási célú kiadást 385.850 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 329.895 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 55.955 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 917 462 |
17 917 462 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
17 917 462 |
0 |
17 917 462 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
55 955 |
55 955 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
55 955 |
0 |
55 955 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
144 533 |
144 533 |
0 |
144 533 |
||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
144 533 |
0 |
0 |
144 533 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 181 311 |
1 181 311 |
0 |
1 181 311 |
||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 181 311 |
0 |
0 |
1 181 311 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
49 866 408 |
0 |
49 866 408 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
29 302 051 |
0 |
29 302 051 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
15 920 945 |
15 920 945 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 113 920 |
8 113 920 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
323 304 |
323 304 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 597 492 |
3 597 492 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 341 540 |
1 341 540 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
4 850 |
4 850 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
13 916 412 |
0 |
13 916 412 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
13 781 412 |
13 781 412 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
135 000 |
135 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
6 207 945 |
0 |
6 207 945 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
5 807 945 |
5 807 945 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
350 000 |
350 000 |
||
|
22. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
440 000 |
0 |
440 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
200 000 |
200 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
49 866 408 |
0 |
49 866 408 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
17 973 417 |
0 |
17 973 417 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 917 462 |
17 917 462 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
55 955 |
55 955 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
144 533 |
0 |
144 533 |
0 |
|
54. |
működési célú |
144 533 |
144 533 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
|||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
67 984 358 |
0 |
67 984 358 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
60 268 295 |
0 |
60 268 295 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
29 501 237 |
29 501 237 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 267 134 |
3 267 134 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
21 125 200 |
21 125 200 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 000 |
1 593 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 720 265 |
4 720 265 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
61 459 |
61 459 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
385 850 |
0 |
385 850 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
329 895 |
329 895 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
55 955 |
55 955 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
6 148 902 |
0 |
6 148 902 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
6 098 902 |
6 098 902 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
66 803 047 |
0 |
66 803 047 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 181 311 |
0 |
1 181 311 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 181 311 |
1 181 311 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
|||||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
67 984 358 |
0 |
67 984 358 |
||
5. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
0 |
0 |
||
|
2. |
Mosógép közművelődéshez |
129 895 |
129 895 |
||
|
3. |
Mobil színpad Hetes Önkormányzattal közösen |
200 000 |
200 000 |
||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
329 895 |
0 |
329 895 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 593 000 |
0 |
1 593 000 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
933 000 |
0 |
933 000 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 000 |
0 |
1 593 000 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 259 250 |
1 227 140 |
3 704 500 |
348 400 |
14 539 290 |
14 539 290 |
||||
|
6. |
Közvilágítás |
2 360 511 |
2 360 511 |
2 360 511 |
|||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
755 653 |
97 696 |
4 093 000 |
89 335 |
5 035 684 |
5 035 684 |
||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 358 148 |
1 593 000 |
2 951 148 |
2 951 148 |
||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 792 834 |
730 383 |
2 838 800 |
7 362 017 |
7 362 017 |
|||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 608 000 |
104 520 |
1 712 520 |
1 712 520 |
||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 145 600 |
724 464 |
1 167 978 |
13 038 042 |
13 038 042 |
|||||
|
22. |
Közművelődés |
1 875 964 |
1 875 964 |
1 875 964 |
|||||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 417 000 |
185 960 |
1 516 000 |
3 118 960 |
3 118 960 |
|||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
1 108 000 |
1 108 000 |
1 108 000 |
|||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
325 500 |
325 500 |
325 500 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
776 799 |
776 799 |
776 799 |
|||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
4 282 530 |
4 282 530 |
4 282 530 |
|||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
61 459 |
61 459 |
61 459 |
|||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 522 900 |
196 971 |
1 719 871 |
1 719 871 |
||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 501 237 |
3 267 134 |
21 125 200 |
1 593 000 |
4 720 265 |
61 459 |
60 268 295 |
0 |
60 268 295 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
6 148 902 |
0 |
6 148 902 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
6 098 902 |
6 098 902 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
8. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
1,04 |
|
3.1. |
Közösségszervező (2022.12.01 - 2023.04.30.) |
1 |
0,42 |
|
3.2. |
Könyvtári szolgáltatások (2023.04.01 - 2023.11.30.) |
1 |
0,50 |
|
3.2. |
Karbantartó (2023.10.01 - 2023.11.30.) |
1 |
0,13 |
|
Összesen: |
9 |
7,04 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Edde Község Önkormányzata |
19 |
9,17 |
|
1.1 |
- Start - Közút program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
8 |
2,00 |
|
1.2 |
- Start - Közút program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
8 |
6,00 |
|
1.3 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
1 |
0,25 |
|
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2023.04.01.-2023.11.30) |
1 |
0,67 |
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2023.09.01.-2023.11.30) |
1 |
0,25 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
28 |
16,21 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
28 |
||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
9. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
29 302 051 |
30 181 113 |
31 086 546 |
32 019 142 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 916 412 |
14 333 904 |
14 763 921 |
15 206 839 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
6 207 945 |
6 394 183 |
6 586 009 |
6 783 589 |
|
6. |
Működési bevétel |
440 000 |
453 200 |
466 796 |
480 800 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 917 462 |
18 454 986 |
19 008 635 |
19 578 894 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
144 533 |
148 869 |
153 335 |
157 935 |
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+9) |
67 928 403 |
69 966 255 |
72 065 243 |
74 227 200 |
|
11. |
Személyi juttatások |
29 501 237 |
30 386 274 |
31 297 862 |
32 236 798 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 267 134 |
3 365 148 |
3 466 102 |
3 570 086 |
|
13. |
Dologi kiadások |
21 125 200 |
21 758 956 |
22 411 725 |
23 084 076 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 720 265 |
4 861 873 |
5 007 729 |
5 157 961 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
61 459 |
63 303 |
65 202 |
67 158 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 593 000 |
1 640 790 |
1 690 014 |
1 740 714 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 181 311 |
1 216 750 |
1 253 253 |
1 290 850 |
|
18. |
Tartalékok |
6 148 902 |
6 333 369 |
6 523 370 |
6 719 071 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+18) |
67 598 508 |
69 626 463 |
71 715 257 |
73 866 715 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+26) |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
329 895 |
339 792 |
349 986 |
360 485 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+33) |
385 850 |
397 426 |
409 348 |
421 629 |
|
35. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+27) |
67 984 358 |
70 023 889 |
72 124 605 |
74 288 344 |
|
36. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+34) |
67 984 358 |
70 023 889 |
72 124 605 |
74 288 344 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
29 302 051 |
Személyi juttatások |
29 501 237 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
329 895 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
13 916 412 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 267 134 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
6 207 945 |
Dologi kiadások |
21 125 200 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
440 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 593 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
55 955 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 955 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 781 724 |
5. |
ÖSSZESEN: |
55 955 |
ÖSSZESEN: |
385 850 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 917 462 |
Általános tartalék |
6 148 902 |
6. |
Hiány: |
329 895 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
67 783 870 |
ÖSSZESEN: |
66 417 197 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 366 673 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
49 866 408 |
0 |
49 866 408 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 417 197 |
385 850 |
66 803 047 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-16 550 789 |
-385 850 |
-16 936 639 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 917 462 |
55 955 |
17 973 417 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
||||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
||||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 181 311 |
0 |
1 181 311 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
144 533 |
0 |
144 533 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
67 598 508 |
385 850 |
67 984 358 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
67 928 403 |
55 955 |
67 984 358 |
||||||
11. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
21 611 956 |
3 638 539 |
5 138 539 |
4 238 539 |
3 638 539 |
4 038 539 |
4 038 539 |
3 638 539 |
6 138 539 |
4 238 539 |
3 846 484 |
3 634 534 |
67 839 825 |
|
2. |
Kapott támogatás |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 833 |
29 302 051 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
13 916 412 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
2 500 000 |
600 000 |
207 945 |
6 207 945 |
|||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
33 000 |
440 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
17 973 417 |
17 973 417 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
144 533 |
144 533 |
|||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
21 611 956 |
3 638 539 |
5 283 072 |
4 238 539 |
3 638 539 |
4 038 539 |
4 038 539 |
3 638 539 |
6 138 539 |
4 238 539 |
3 846 484 |
3 634 534 |
67 984 358 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 623 880 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 623 880 |
5 819 322 |
60 268 295 |
|
13. |
Személyi juttatások |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 441 |
29 501 237 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 263 |
3 267 134 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 437 |
21 125 200 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
1 593 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 195 431 |
1 195 431 |
1 195 431 |
1 195 431 |
4 781 724 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
12 625 |
129 895 |
14 417 |
28 913 |
200 000 |
385 850 |
|||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
6 148 902 |
6 148 902 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 036 778 |
144 533 |
1 181 311 |
||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 673 283 |
4 753 775 |
4 768 413 |
5 819 311 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 638 297 |
4 652 793 |
5 819 311 |
4 623 880 |
12 168 224 |
67 984 358 |