Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 14- 2013. 11. 14

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.11.14.

A Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 75.114 eFt-ra,
b.) kiadási főösszegét 75.114 eFt-ra.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 69.880 eFt-ra,
a működési célú kiadások előirányzatait
* működési kiadási előirányzat összesen: 69.880 eFt
- személyi jellegű kiadások 28.692 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 4.638 eFt
- dologi jellegű kiadások 15.776 eFt
- önkormányzat által folyósított ellátások 9.790 eFt
- speciális célú támogatás 9.874 eFt
- működési pénzeszköz átadás 236 eFt
- tartalék 874 eFt-ra módosítja.
*Felhalmozási célú bevételek : 5.234 eFt
ebből
- támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.234 eFt
*Felhalmozási célú kiadások : 5.234 eFt
- intézményi beruházások összege: 5.234 eFt

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az R. 4. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. § Az R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő testület a Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 3.273 eFt-ra módosítja.

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

Előirányzatok

Eredeti előirányzat (e ft)

Módosított előirányzat (e ft)

I. Működési bevételek

69729

69880

1. Kapott támogatás

29407

28356

központi költségvetéstől kapott támogatás

29407

28356

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

32207

32207

elkülönített állami pénzalapból

32207

32207

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

0

helyi önkormányzatttól

0

0

nemzetiségi önkormányzattól

0

0

jogi személyiségű társulástól

0

0

térségi fejlesztési tanácstól

0

0

európai uniós forrásból

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

központi költségvetésből

0

0

3. Közhatalmi bevételek

6874

6874

illetékek

0

0

helyi adók

6698

6698

átengedett adók

0

0

adópótlékok

0

0

bírságok

176

176

egyéb közhatalmi bevételek

0

0

4. Intézményi működési bevétel

1241

1396

áru és készletértékesítés

0

100

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

0

40

bérleti díj bevételek

560

563

intézményi ellátási díjak

0

0

hagyatékból származó bevétel

681

681

általános forgalmi adó bevételek

0

0

hozam és kamatbevételek

0

12

5. Működési célú átvett pénzeszköz

0

1047

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

0

0

II. Felhalmozási

5234

5234

1. Felhalmozási bevételek

0

0

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

0

0

önkormányzati vagyon hasznosításából bevétel

0

0

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5234

5234

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

0

0

III. Kölcsönök

0

0

1. Működési célú kölcsönök

0

0

kapott kölcsönök

0

0

nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0

2. Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

kapott kölcsönök

0

0

nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

74963

75114

IV. Előző évi pénzmaradvány

0

0

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

működési célú

0

0

felhalmozási célú

0

0

VI. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

74963

75114

2. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

Előirányzatok

Eredeti előirányzatok (e ft)

Módosított előirányzatok (e ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

68855

69006

Személyi juttatások

28556

28692

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Szociális hozzájárulási adó

4638

4638

Dologi kiadások

15626

15776

Ellátottak pénzbeli jutattásai

9680

9790

Egyéb működéi célú kiadások

10355

10110

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

5234

5234

Intézményi beruházások

5234

5234

Felújítások

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

Lakástámogatás

0

0

Lakásépítés

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

KÖLCSÖNÖK

0

0

Működési célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

TARTALÉKOK

874

874

Általános tartalék

674

674

Céltartalék

200

200

Működési célú

0

0

Felhalmozási célú

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

74963

75114

0

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

működési célú

0

0

felhalmozási célú

0

0

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

74963

75114

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

ei.

mei.

Működési célú

69 729

69 880

Költségvetési támogatás

29 407

28 356

Működési célú támogatásértékű bevétel

32 207

32 207

Közhatalmi bevételek

6 874

6 874

Intézményi működési bevétel

1 241

1 396

Működési célú átvett pénzeszköz

0

1 047

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

0

0

Felhalmozási célú

5 234

5 234

Felhalmozási bevételek

0

0

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5 234

5 234

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

74 963

75 114

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

0

0

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Külső forrásból

0

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

74 963

75 114

Működési célú bevételek összesen

69 729

69 880

Felhalmozási célú bevételek összesen

5 234

5 234

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

ei.

mei.

Működési célú

68855

69006

Személyi jellegű kiadások

28556

28692

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4638

4638

Dologi kiadások

15626

15776

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9680

9790

Egyéb működési célú kiadások

10355

10110

Működési célú pénzeszk átadása

0

0

Felhalmozási célú

5234

5234

Intézményi beruházások

5234

5234

Felújítások

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

Lakástámogatás

0

0

Lakásépítés

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

874

874

Működési célú tartalékok

874

874

Általános tartalék

674

674

Céltartalékok

200

200

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

Fejlesztési céltartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

0

0

Működési hiány

0

0

Felhalmozási hiány

0

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 963

75 114

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

0

0

Felhalmozási hiány

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

74 963

75 114

Működési célú kiadások összesen

68855

69006

Felhalmozási célú kiadások összesen

5234

5234