Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „277 281 701” szövegrészek helyébe a „289 926 726” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „67 611 024” szövegrész helyébe a „80 256 049” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „74 548 361” szövegrész helyébe a „75 951 332” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „201 480 917” szövegrész helyébe a „212 722 971” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „46 508 719” szövegrész helyébe az „52 682 019” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „16 659 775” szövegrész helyébe a „22 736 500” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „3 782 530” szövegrész helyébe a „4 177 530” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „247 801 740” szövegrész helyébe a „260 446 765” szöveg,

9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „247 801 740” szövegrész helyébe a „260 446 765” szöveg,

10. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „67 611 024” szövegrész helyébe a „80 256 049” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „29 638 433” szövegrész helyébe a „30 594 318” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „31 504 326” szövegrész helyébe a „30 413 002” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „4 764 000” szövegrész helyébe a „6 302 410” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „201 480 917” szövegrész helyébe a „206 560 550” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „6 162 421” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „276 029 278” szövegrész helyébe a „288 674 303” szöveg,

17. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „276 029 278Ft” szövegrész helyébe a „288 674 303 Ft” szöveg,

18. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „74 548 361” szövegrész helyébe a „75 951 332” szöveg,

19. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „201 480 917” szövegrész helyébe a „212 722 971” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Rovat
száma

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.
Feladat

Összesen

2

1

2

3

4

5

6

7

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1

B111

16 534 965 Ft

0 Ft

0 Ft

16 534 965 Ft

4

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

2

B112

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

3

B1131

11 394 280 Ft

0 Ft

0 Ft

11 394 280 Ft

6

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

4

B1132

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

5

B113

11 394 280 Ft

0 Ft

0 Ft

11 394 280 Ft

8

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

B114

3 357 928 Ft

0 Ft

0 Ft

3 357 928 Ft

9

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

7

B115

1 066 800 Ft

0 Ft

0 Ft

1 066 800 Ft

10

Elszámolásból származó bevételek

8

B116

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)

9

B11

32 353 973 Ft

0 Ft

0 Ft

32 353 973 Ft

12

Elvonások és befizetések bevételei

10

B12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

11

B13

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

12

B14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

13

B15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

14

B16

20 328 046 Ft

0 Ft

0 Ft

20 328 046 Ft

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(=09+...+14)

15

B1

52 682 019 Ft

0 Ft

0 Ft

52 682 019 Ft

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16

B21

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

17

B22

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

18

B23

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

19

B24

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

20

B25

180 190 716 Ft

0 Ft

0 Ft

180 190 716 Ft

23

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(=16+...+20)

21

B2

180 190 716 Ft

0 Ft

0 Ft

180 190 716 Ft

24

Magánszemélyek jövedelemadói

22

B311

186 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25

Társaságok jövedelemadói

23

B312

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

26

Jövedelemadók (=22+23)

24

B31

186 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

27

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

25

B32

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

28

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

26

B33

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29

Vagyoni tipusú adók

27

B34

2 050 000 Ft

0 Ft

0 Ft

2 050 000 Ft

30

Értékesítési és forgalmi adók

28

B351

19 700 000 Ft

0 Ft

0 Ft

19 700 000 Ft

31

Fogyasztási adók

29

B352

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

32

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

30

B353

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

33

Gépjárműadók

31

B354

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

32

B355

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35

Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)

33

B35

19 700 000 Ft

0 Ft

0 Ft

19 700 000 Ft

36

Egyéb közhatalmi bevételek

34

B36

800 000 Ft

0 Ft

0 Ft

800 000 Ft

37

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

35

B3

22 736 500 Ft

0 Ft

0 Ft

22 736 500 Ft

38

Készletértékesítés ellenértéke

36

B401

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

39

Szolgáltatások ellenértéke

37

B402

3 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

3 000 000 Ft

40

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

38

B403

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

41

Tulajdonosi bevételek

39

B404

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

42

Ellátási díjak

40

B405

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

43

Kiszámlázott általános forgalmi adó

41

B406

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

44

Általános forgalmi adó visszatérítése

42

B407

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

45

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

43

B4081

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

46

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

44

B4082

833 250 Ft

0 Ft

0 Ft

833 250 Ft

47

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

45

B408

833 250 Ft

0 Ft

0 Ft

833 250 Ft

48

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

46

B4091

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

47

B4092

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

48

B409

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

51

Biztosító által fizetett kártérítés

49

B410

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52

Egyéb működési bevételek

50

B411

344 280 Ft

0 Ft

0 Ft

344 280 Ft

53

Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)

51

B4

4 177 530 Ft

0 Ft

0 Ft

4 177 530 Ft

54

Immateriális javak értékesítése

52

B51

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

55

Ingatlanok értékesítése

53

B52

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

56

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

54

B53

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

57

Részesedések értékesítése

55

B54

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

58

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

56

B55

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

59

Felhalmozási bevételek (=52+...+56)

57

B5

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

58

B61

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól

59

B62

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

60

B63

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

61

B64

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

62

B65

660 000 Ft

0 Ft

0 Ft

660 000 Ft

65

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)

63

B6

660 000 Ft

0 Ft

0 Ft

660 000 Ft

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

64

B71

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól

65

B72

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

66

B73

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

69

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

67

B74

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

70

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

68

B75

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

71

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)

69

B7

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

72

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

70

B1-B7

260 446 765 Ft

0 Ft

0 Ft

260 446 765 Ft

73

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

71

B8111

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

74

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

72

B8112

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

75

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

73

B8113

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

76

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

74

B811

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

75

B8121

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

78

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

76

B8122

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

79

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

B8123

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

80

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

78

B8124

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

81

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

79

B812

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

82

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

80

B8131

29 394 785 Ft

0 Ft

0 Ft

29 394 785 Ft

83

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

81

B8132

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

84

Maradvány igénybevétele (=10+11)

82

B813

29 394 785 Ft

0 Ft

0 Ft

29 394 785 Ft

85

Államháztartáson belüli megelőlegezések

83

B814

85 176 Ft

0 Ft

0 Ft

85 176 Ft

86

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

84

B815

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

87

Központi, irányító szervi támogatás

85

B816

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

88

Lekötött bankbetétek megszüntetése

86

B817

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

89

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

87

B818

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

90

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

88

B8191

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

91

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

89

B8192

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

92

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

90

B819

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

93

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

91

B81

29 479 961 Ft

0 Ft

0 Ft

29 479 961 Ft

94

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

92

B821

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

95

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

93

B822

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

96

Külföldi értékpapírok kibocsátása

94

B823

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

97

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

95

B824

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

98

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

96

B825

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

99

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)

97

B82

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

98

B83

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

101

Váltóbevételek

99

B84

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

102

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

100

B8

29 479 961 Ft

0 Ft

0 Ft

29 479 961 Ft

103

Bevételek mindösszesen

101

B

289 926 726 Ft

0 Ft

0 Ft

289 926 726 Ft

2. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

Sorszám

Rovat
szám

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államig.
Feladat

Összesen

2

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1

K1101

18 731 660 Ft

0 Ft

0 Ft

18 731 660 Ft

3

Normatív jutalmak

2

K1102

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

Céljuttatás, projektprémium

3

K1103

326 000 Ft

0 Ft

0 Ft

326 000 Ft

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

4

K1104

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6

Végkielégítés

5

K1105

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7

Jubileumi jutalom

6

K1106

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

Béren kívüli juttatások

7

K1107

312 500 Ft

0 Ft

0 Ft

312 500 Ft

9

Ruházati költségtérítés

8

K1108

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10

Közlekedési költségtérítés

9

K1109

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11

Egyéb költségtérítések

10

K1110

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12

Lakhatási támogatások

11

K1111

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13

Szociális támogatások

12

K1112

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13

K1113

360 000 Ft

0 Ft

0 Ft

360 000 Ft

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

14

K11

19 730 160 Ft

0 Ft

0 Ft

19 730 160 Ft

16

Választott tisztségviselők juttatásai

15

K121

10 864 158 Ft

0 Ft

0 Ft

10 864 158 Ft

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

16

K122

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18

Egyéb külső személyi juttatások

17

K123

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

19

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

18

K12

10 864 158 Ft

0 Ft

0 Ft

10 864 158 Ft

20

Személyi juttatások (=14+18)

19

K1

30 594 318 Ft

0 Ft

0 Ft

30 594 318 Ft

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

20

K2

3 133 573 Ft

0 Ft

0 Ft

3 133 573 Ft

22

Szakmai anyagok beszerzése

21

K311

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

20 000 Ft

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

22

K312

7 742 000 Ft

0 Ft

0 Ft

7 742 000 Ft

24

Árubeszerzés

23

K313

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25

Készletbeszerzés (=21+22+23)

24

K31

7 762 000 Ft

0 Ft

0 Ft

7 762 000 Ft

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

25

K321

225 000 Ft

0 Ft

0 Ft

225 000 Ft

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

26

K322

155 000 Ft

0 Ft

0 Ft

155 000 Ft

28

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

27

K32

380 000 Ft

0 Ft

0 Ft

380 000 Ft

29

Villamosenergia szolgáltatás díja

28

K3311

2 106 715 Ft

0 Ft

0 Ft

2 106 715 Ft

30

Gázenergia szolgáltatás díja

29

K3312

1 550 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 550 000 Ft

31

Víz-és csatorna szolgáltatás díja

30

K3314

570 000 Ft

0 Ft

0 Ft

570 000 Ft

32

Vásárolt élelmezés

31

K332

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

33

Bérleti és lízing díjak

32

K333

250 000 Ft

0 Ft

0 Ft

250 000 Ft

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

33

K334

2 522 455 Ft

0 Ft

0 Ft

2 522 455 Ft

35

Közvetített szolgáltatások

34

K335

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

35

K336

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

50 000 Ft

37

Egyéb szolgáltatások

36

K337

9 854 850 Ft

0 Ft

0 Ft

9 854 850 Ft

38

Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

37

K33

17 404 020 Ft

0 Ft

0 Ft

17 404 020 Ft

39

Kiküldetések kiadásai

38

K341

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

40

Reklám- és propagandakiadások

39

K342

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

41

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

40

K34

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

42

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

41

K351

4 667 697 Ft

0 Ft

0 Ft

4 667 697 Ft

43

Fizetendő általános forgalmi adó

42

K352

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

44

Kamatkiadások

43

K353

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

44

K354

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

46

Egyéb dologi kiadások

45

K355

199 285 Ft

0 Ft

0 Ft

199 285 Ft

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
(=39+...+43)

46

K35

4 866 982 Ft

0 Ft

0 Ft

4 866 982 Ft

48

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

47

K3

30 413 002 Ft

0 Ft

0 Ft

30 413 002 Ft

49

Társadalombiztosítási ellátások

48

K41

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50

Családi támogatások

49

K42

90 000 Ft

0 Ft

0 Ft

90 000 Ft

51

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

50

K43

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)
ellátások

51

K44

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

53

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos
ellátások

52

K45

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

54

Lakhatással kapcsolatos ellátások

53

K46

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

55

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

54

K47

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

56

Egyéb nem intézményi ellátások

55

K48

6 212 410 Ft

0 Ft

0 Ft

6 212 410 Ft

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

56

K4

6 302 410 Ft

0 Ft

0 Ft

6 302 410 Ft

58

Nemzetközi kötelezettségek

57

K501

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

59

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások

58

K5021

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

60

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

59

K5022

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

61

Egyéb elvonások, befizetések

60

K5023

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

62

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

61

K502

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés államháztartáson belülre

62

K503

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson belülre

63

K504

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése államháztartáson belülre

64

K505

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

65

K506

5 008 029 Ft

0 Ft

0 Ft

5 008 029 Ft

67

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés államháztartáson kívülre

66

K507

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

68

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

67

K508

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

69

Árkiegészítések, ártámogatások

68

K509

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

70

Kamattámogatások

69

K510

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

71

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

70

K511

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

72

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

71

K512

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

73

Tartalékok

72

K513

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

74

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)

73

K5

5 508 029 Ft

0 Ft

0 Ft

5 508 029 Ft

75

Immateriális javak beszerzése, létesítése

74

K61

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

76

Ingatlanok beszerzése, létesítése

75

K62

160 470 339 Ft

0 Ft

0 Ft

160 470 339 Ft

77

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

76

K63

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

78

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

77

K64

4 454 385 Ft

0 Ft

0 Ft

4 454 385 Ft

79

Részesedések beszerzése

78

K65

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

80

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

79

K66

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

81

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

80

K67

41 635 826 Ft

0 Ft

0 Ft

41 635 826 Ft

82

Beruházások (=72+...+78)

81

K6

206 560 550 Ft

0 Ft

0 Ft

206 560 550 Ft

83

Ingatlanok felújítása

82

K71

4 852 300 Ft

0 Ft

0 Ft

4 852 300 Ft

84

Informatikai eszközök felújítása

83

K72

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

85

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

84

K73

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

86

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi
adó

85

K74

1 310 121 Ft

0 Ft

0 Ft

1 310 121 Ft

87

Felújítások (=80+...+83)

86

K7

6 162 421 Ft

0 Ft

0 Ft

6 162 421 Ft

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés államháztartáson belülre

87

K81

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

88

K82

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

89

K83

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülre

90

K84

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

92

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés államháztartáson kívülre

91

K85

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

92

K86

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

94

Lakástámogatás

93

K87

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

95

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

94

K88

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

96

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre

95

K89

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

97

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)

96

K8

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

98

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

97

K1-K8

288 674 303 Ft

0 Ft

0 Ft

288 674 303 Ft

99

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

98

K9111

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

99

K9112

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

101

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

100

K9113

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

102

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
(=01+02+03)

101

K911

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

103

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

102

K9121

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

104

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

103

K9122

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

105

Kincstárjegyek beváltása

104

K9123

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

106

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

105

K9124

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

107

Belföldi kötvények beváltása

106

K9125

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

108

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

107

K9126

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

109

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)

108

K912

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

110

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

109

K913

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

111

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

110

K914

1 252 423 Ft

0 Ft

0 Ft

1 252 423 Ft

112

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

111

K915

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

113

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

112

K916

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

114

Pénzügyi lízing kiadásai

113

K917

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

115

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

114

K918

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

116

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

115

K9191

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

117

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

116

K9192

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

118

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

117

K919

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

119

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

118

K91

1 252 423 Ft

0 Ft

0 Ft

1 252 423 Ft

120

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

119

K921

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

121

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

120

K922

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

122

Külföldi értékpapírok beváltása

121

K923

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

123

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és
nemzetközi szervezeteknek

122

K924

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

124

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

123

K925

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

125

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)

124

K92

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

126

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
kiadásai

125

K93

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

127

Váltókiadások

126

K94

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

128

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

127

K9

1 252 423 Ft

0 Ft

0 Ft

1 252 423 Ft

129

Kiadások mindösszesen

128

K

289 926 726 Ft

0 Ft

0 Ft

289 926 726 Ft

3. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A

B

1

Várda-Magyaregres összekötő út építése

195 339 665 Ft

2

Ingatlan vásárlás

5 650 682 Ft

3

Rázóasztal

304 800 Ft

4

Akkumulátoros sövénynyíró

153 990 Ft

5

Háti permetező

31 780 Ft

6

Kisgépek

63 133 Ft

7

Traktor beszerzés

5 079 633 Ft

8

ÖSSZESEN

201 544 050 Ft

4. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A

B

1

Járdafelújítás

6 162 421 Ft

2

ÖSSZESEN

6 162 421 Ft

5. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

A

B

C

D

E

1

Eszközök

2

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államig feladat

Összesen

3

I. Költségvetési bevételek

260 446 765 Ft

0 Ft

0 Ft

260 446 765 Ft

4

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

52 682 019 Ft

0 Ft

0 Ft

52 682 019 Ft

5

2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2

180 190 716 Ft

0 Ft

0 Ft

180 190 716 Ft

6

3. Közhatalmi bevételek B3

22 736 500 Ft

0 Ft

0 Ft

22 736 500 Ft

7

4. Működési bevétel B4

4 177 530 Ft

0 Ft

0 Ft

4 177 530 Ft

8

5. Felhalmozási bevételek B5

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9

6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6

660 000 Ft

0 Ft

0 Ft

660 000 Ft

10

7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11

II. Finanszírozási bevételek

29 479 961 Ft

0 Ft

0 Ft

29 479 961 Ft

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

29 394 785 Ft

0 Ft

0 Ft

29 394 785 Ft

13

Áht-n belüli megelőlegezés B814

85 176 Ft

0 Ft

0 Ft

85 176 Ft

14

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

289 926 726 Ft

0 Ft

0 Ft

289 926 726 Ft

15

Működési bevételek

80 256 049 Ft

0 Ft

0 Ft

260 446 765 Ft

16

Felhalmozási bevételek

180 190 716 Ft

0 Ft

0 Ft

180 190 716 Ft

17

Források

18

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig feladat

Összesen

19

I. Költségvetési kiadások

288 674 303 Ft

0 Ft

0 Ft

288 674 303 Ft

20

1. Működési kiadások

75 951 332 Ft

0 Ft

0 Ft

75 951 332 Ft

21

Személyi juttatások K1

30 594 318 Ft

0 Ft

0 Ft

30 594 318 Ft

22

Munkaadót terhelő járulékok K2

3 133 573 Ft

0 Ft

0 Ft

3 133 573 Ft

23

Dologi kiadások K3

30 413 002 Ft

0 Ft

0 Ft

30 413 002 Ft

24

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

6 302 410 Ft

0 Ft

0 Ft

6 302 410 Ft

25

Egyéb működéi célú kiadások K5

5 508 029 Ft

0 Ft

0 Ft

5 508 029 Ft

26

Tartalék

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

27

2. Felhalmozási kiadások

212 722 971 Ft

0 Ft

0 Ft

212 722 971 Ft

28

Beruházások K6

206 560 550 Ft

0 Ft

0 Ft

206 560 550 Ft

29

Felújítások K7

6 162 421 Ft

0 Ft

0 Ft

6 162 421 Ft

30

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

31

II. Finanszírozási kiadások

1 252 423 Ft

0 Ft

0 Ft

1 252 423 Ft

32

Államháztartáson belüli megel.visszaf. K914

1 252 423 Ft

0 Ft

0 Ft

1 252 423 Ft

33

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

289 926 726 Ft

0 Ft

0 Ft

289 926 726 Ft

34

Működési célú kiadások

75 951 332 Ft

0 Ft

0 Ft

75 951 332 Ft

35

Felhalmozási célú kiadások

212 722 971 Ft

0 Ft

0 Ft

212 722 971 Ft

36

Működési célú bevételek- kiadások

4 304 717

37

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-32 532 255

6. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

BEVÉTELEK (Ft)

2

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

3

Intézményi bevételek

370 210

370 210

370 211

370 211

370 211

370 211

370 211

370 211

468 961

468 961

468 961

468 961

4 837 530

4

Közhatalmi bevételek

58 650

58 650

8 036 637

58 650

58 650

58 650

58 650

58 650

14 113 363

58 650

58 650

58 650

22 736 500

5

Költségvetési támogatások

3 754 459

2 502 974

2 502 974

2 502 974

2 502 974

2 502 974

2 502 974

2 502 974

3 569 774

2 502 974

2 502 974

2 502 974

32 353 973

6

Támogatásértékű bevételek

1 268 462

1 268 462

1 268 462

1 268 462

1 268 462

1 268 462

1 268 462

2 289 568

2 289 811

2 289 811

2 289 811

2 289 811

20 328 046

7

Működési célú visszatérítendő támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

0

180 190 716

0

0

0

0

0

0

180 190 716

9

Támogatás értékű felhalmozási célú
bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
működési célú

29 479 961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 479 961

11

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
felhalmozásii célú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Összesen

34 931 742

4 200 296

12 178 284

4 200 297

4 200 297

184 391 013

4 200 297

5 221 403

20 441 909

5 320 396

5 320 396

5 320 396

289 926 726

13

KIADÁSOK (Ft)

14

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

15

Személyi kiadás

2 469 869

2 469 869

2 469 869

2 469 869

2 469 869

2 469 869

2 469 869

2 469 870

2 469 870

2 788 498

2 788 499

2 788 498

30 594 318

16

Munkáltatói közteher

261 131

261 131

261 131

261 131

261 131

261 132

261 131

261 131

261 131

261 131

261 131

261 131

3 133 573

17

Dologi kiadás

2 534 416

2 534 416

2 534 417

2 534 417

2 534 417

2 534 417

2 534 417

2 534 417

2 534 417

2 534 417

2 534 417

2 534 417

30 413 002

18

Ellátottak pénzügyi juttatása

397 000

397 000

397 000

397 000

397 000

397 000

397 000

397 000

1 935 410

397 000

397 000

397 000

6 302 410

19

Támogatás értékű kiadások

459 002

459 002

459 002

459 002

459 002

459 002

459 002

459 003

459 003

459 003

459 003

459 003

5 508 029

20

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

201 480 917

0

6 162 421

0

5 079 633

0

212 722 971

21

Támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 252 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 252 423

22

Összesen

7 373 841

6 121 418

6 121 419

6 121 419

6 121 419

6 121 420

207 602 336

6 121 421

13 822 252

6 440 049

11 519 683

6 440 049

289 926 726

7. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

A

B

C

D

E

F

1

BEVÉTELEK

Rovat
szám

2024. évi Eredeti
Előirányzat

2025. évi Eredeti
Előirányzat

2026. évi Eredeti
Előirányzat

2027. évi Eredeti
Előirányzat

2

Működési célú támog.Áht-n belülről

B1

52 682 019 Ft

46 508 719 Ft

46 508 719 Ft

46 508 719 Ft

3

Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről

B2

180 190 716 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

Közhatalmi bevételek

B3

22 736 500 Ft

10 436 500 Ft

10 436 500 Ft

10 436 500 Ft

5

Működési bevételek

B4

4 177 530 Ft

3 514 280 Ft

3 514 280 Ft

3 514 280 Ft

6

Felhalmozási bevételek

B5

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

660 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9

Költségvetési bevételek összesen

260 446 765 Ft

60 959 499 Ft

60 959 499 Ft

60 959 499 Ft

10

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási

B811

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11

Maradvány igénybevétele- működési

B813

29 394 785 Ft

29 394 785 Ft

29 394 785 Ft

29 394 785 Ft

12

Maradvány igénybevétele- felhalmozási

B813

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13

Áht-n belüli megelőlegezés

B814

85 176 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

14

Intézményfinanszírozás

B816

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15

BEVÉTEK ÖSSZESEN

289 926 726 Ft

90 354 284 Ft

90 354 284 Ft

90 354 284 Ft

16

Működési bevételek

109 736 010 Ft

90 354 284 Ft

90 354 284 Ft

90 354 284 Ft

17

Felhalmozási bevételek

180 190 716 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18

KIADÁSOK

Rovat
szám

2024. évi Eredeti
Előirányzat

2025. évi Eredeti
Előirányzat

2026. évi Eredeti
Előirányzat

2027. évi Eredeti
Előirányzat

19

Személyi juttatások

K1

30 594 318 Ft

29 488 160 Ft

29 488 160 Ft

29 488 160 Ft

20

Munkaadót terhelő és szociális hj.adó

K2

3 133 573 Ft

3 133 573 Ft

3 133 573 Ft

3 133 573 Ft

21

Dologi kiadások

K3

30 413 002 Ft

31 144 326 Ft

31 144 326 Ft

31 144 326 Ft

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 302 410 Ft

4 764 000 Ft

4 764 000 Ft

4 764 000 Ft

23

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 508 029 Ft

5 508 029 Ft

5 508 029 Ft

5 508 029 Ft

24

Beruházások

K6

206 560 550 Ft

15 148 949 Ft

15 148 949 Ft

15 148 949 Ft

25

Felújítások

K7

6 162 421 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

26

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

27

Költségvetési kiadások összesen

288 674 303 Ft

89 187 037 Ft

89 187 037 Ft

89 187 037 Ft

28

Finanszírozási kiadások

K9

1 252 423 Ft

1 167 247 Ft

1 167 247 Ft

1 167 247 Ft

29

Intézményfinanszírozás

K9

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

30

KIADÁSOK ÖSSZESEN

289 926 726 Ft

90 354 284 Ft

90 354 284 Ft

90 354 284 Ft

31

Működési célú kiadások

77 203 755 Ft

75 205 335 Ft

75 205 335 Ft

75 205 335 Ft

32

Felhalmozási kiadások

212 722 971 Ft

15 148 949 Ft

15 148 949 Ft

15 148 949 Ft

33

Működési célú bevételek- kiadások

32 532 255 Ft

15 148 949 Ft

15 148 949 Ft

15 148 949 Ft

34

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-32 532 255 Ft

-15 148 949 Ft

-15 148 949 Ft

-15 148 949 Ft

35

BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft