Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015 (II.20.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (IX.12.9) sz. rendelettel módosított 1/2014.(II.4.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

               A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 88.855 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                                    81.696 eFt tárgyévi bevétellel,

7.159 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány     igénybevétele),

                                    88.855 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:  68.766 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                    75.625 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                      6.859 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                    12.930 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                    13.230 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                               300 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   68.766 eFt

előző évi pénzmaradvány                                                                            6.859 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    75.625 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 36.765 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              6.187 eFt

        - a dologi kiadások                                                    13.875 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                     12.281 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     6.484  eFt

        - az általános tartalék                                                        23 eFt

        - a céltartalék                                                                    10 eFt

              felhalmozási célú bevétel                                                                            12.930 eFt

              felhalmozási költségvetés bevétel (finanszírozási bevétel)                              300 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             13.230 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                     12.016 eFt

        - felújítások összege                                                                                914 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        300 eFt”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdésben meghatározott 3. és 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. és 4. sz. melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 33 eFt tartalékot képez, melyből 23 eFt az általános tartalék, 10 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

Több éves kihatással járó feladatok

4.§

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

 (2)   A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(3)     A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2015. február 19.

                     Nagy Jenő Józsefné                                          Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 2/2015. (II.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 4.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését, majd módosította a 10/2014.(IX.12.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Közfoglalkoztatási programokra 9.860 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezen a kormányzati funkción a beruházások összege 7.751 eF-tal, a személyi juttatások 491 eFt-tal, a járulékok 72 eFt-tal a dologi kiadások 160 eFt-tal csökkentek. Terményértékesítésből 1.386 eFt-tal több folyt be a tervezetthez képest.

• A dologi kiadások nőttek a város és községgazdálkodás kormányzati funkción 238 eFt-tal, az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén 383 eFt-tal, a közvilágításon 43 eFt-tal, a könyvtáron 8 eFt-tal, összességében 672 eFt-tal nőttek.

• Gépjárműadóból 208 eFt-tal, egyéb közhatalmi bevételekből 111 eFt-tal több folyt be az Önkormányzathoz, így összességében 319 eFt-tal nőttek a közhatalmi bevételek.

• Általános tartalékból 623 eFt, céltartalékból 40 eFt felhasználásra került, így ezen összegekkel a tartalék összege csökkent.

• Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén az önkormányzathoz 7.082 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezzel az összeggel az állami támogatások összege csökkent.

• 2014-ben a tervezetthez képest kevesebb szociális jellegű ellátást kellett kifizetnie az önkormányzatnak, így FHT-ra kifizetett összegek 7.082 eFt-tal csökkentek.

Zics, 2015. 02. 19.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester