Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017.(IX.12.) önkormányzati rendelettel módosított

2/2017. (II.13.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Zics Község önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2017. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)^[1]    Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2)^[2]    A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

          (3)^[3]    A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4)^[4]    Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[5]    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^[6]    A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 89.591 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        80.189 e Ft tárgyévi bevétellel,

                          9.402 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        89.591 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:            

                                        69.972 e Ft működési célú bevétellel,

                                                  60.045 e Ft működési célú kiadással,

                                                    9.927 e Ft működési célú többlettel

                                                  19.619 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                  29.546 e Ft felhalmozási célú kiadással,

     9.927 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

 (2)^[7]   A költségvetésben jelentkező 9.402 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     Az önkormányzatnak 2016. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[8]   A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   60.570 e Ft

előző évi maradvány                                                                                   9.402 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                     60.045 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 26.876 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               3.768 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    17.148 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.685 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                       5.342 e Ft

        - az általános tartalék                                                    1.252 e Ft

        - a céltartalék                                                                     50 e Ft

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés               924 e Ft

        visszafizetése, hitel )

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                19.619 e Ft

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     29.546 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       2.150 e Ft

        - felújítások összege                                                                          27.196 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        200 e Ft

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2017. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 2 fő.

           (6)      A közfoglalkoztatottak éves létszáma 19 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[9]

Az önkormányzat 1.302 e Ft tartalékot képez, melyből 1.252 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége 7. melléklet szerint nincs.

8. §

 (1)^[10]  Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

 (2)    A 2017. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

 (3)    Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása az Önkormányzatnak -8. melléklet szerint- 2017. évben nincs.

(4)^[11]A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

         (5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adóságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)       A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

       (2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

        (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül - nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

      (7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

8)      Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.,készpénzfizetési számlák kifizetése

b.,vásárlási előleg, ellátmány

c.,munkavállalók illetményelőlege

d.,munkavállalók utazási költségtérítése

e.,munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése

f.,közcélú dolgozók munkabére

hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)       A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2017.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

             (2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zics, 2017.02.08.

                     Nagy Jenő Józsefné                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2017. szeptember 12. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zics, 2017. szeptember 14.

                                                                                   Dr. Vanó Szilárd

                                                                                            jegyző

Indokolás

Zics Község Önkormányzata

2/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2016. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetését.

A 2017. évi költségvetés tervezése a Kormány gazdaságpolitikájának megfelelően a foglalkoztatás növelésére, a stabilitásra, az államadósság csökkenő pályán tartására, valamint az államháztartási hiánynak fenntarthatóan 3% alatti-szinten tartására épül. 2017.évet az adósságcsökkentés és otthonteremtés költségvetésének tartja a kormány

 Más területeken is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 1-től 5%-ra csökkent a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) áfája.

Szintén csökkenti az adóterheket, hogy 18%-ra mérséklődött az éttermi szolgáltatások és az internet-hozzáférésre vonatkozó áfa kulcs is.

 A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását. A családi adókedvezmény összege kétgyermekes családok esetében 15 ezer forintra nő gyermekenként. A fiatal házasoknak továbbra is jár adókedvezmény.

2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése.

Az infláció mértéke várhatóan nem éri majd el az 1 százalékot sem, tehát az emberek által megkeresett pénz nem fog veszíteni az értékéből

A helyi önkormányzatok 2017. évi és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2017 évi központi költségvetés biztosít forrást. A támogatások fő céljai jellemzően nem változtak .

Az önkormányzati finanszírozás 2017. évi alapelveiben sem történt változás az előző évhez képest:

• a gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs,
• a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,

Általános működési feladatok támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása
• Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 5 millió forint

Településüzemeltetési feladatok támogatása:

• Támogatási elemek:
  • zöldterület gazdálkodás
  • közvilágítás
  • közutak fenntartása
  • köztemetők fenntartása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint:

Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2016. január 1-jei KSH lakosságszám) differenciáltan a település nagyságához, és az adóerő-képesség szerint.

Szociális feladatok támogatása

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az előző évhez képest 21%-os növekedést mutat. A falugondnoki szolgálat támogatása nem változott.

Kulturális feladatok támogatása

Kulturális feladatok támogatása szerkezetében és szabályozásában követi a 2016. évben bevezetett struktúrát. Támogatás összege 1.200.000.-Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás hat részből tevődik össze:

• Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása stb.
• Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. lakossági közműfejlesztési támogatás, önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
• Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
• Egyedi önkormányzati támogatások
• Önkormányzati elszámolások
• Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra év közben majd külön lehet pályázni.

Részletes indokolás

 BEVÉTELEK:

 Működési bevételek:

A működési bevételeknél a közterület használati díjak, kamatbevételek, szociális kölcsön visszafizetések bevételei, sírhely megváltás bevételeit, a közfoglalkoztatás keretein belül értékesített termények bevételeit számoljuk.

Közhatalmi bevételek:

Közhatalmi bevételekből 3.360 e Ft bevétel várható, amely az iparűzési adóból, gépjárműadóból, magánszemélyek kommunális adójából és igazgatási szolgáltatási díjból származik.

Állami támogatások:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatása 23.184 e Ft. Működéssel kapcsolatos kiadásokra 14.434 e Ft ,szociális feladatokra 7.550 e Ft, kulturális feladatokra 1200 e Ft bevétellel számolunk. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Zics község önkormányzata a tavalyi évben nyert vis maior pályázaton 7.282 e Ft-ot, amit a Szabadság utca útburkolatának helyreállítására fordítjuk.

Előző évi maradvány:

Az önkormányzat előző évi maradványa 9.000 e Ft, működési célú maradvány.

Hitel felvételt 2017 évben nem terveztünk.

 KIADÁSOK:

 A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

A személyi juttatások között a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját,költségtérítését a hivatalsegéd munkabérét, a falugondnok bérét, ruházati és közlekedési költségtérítését közfoglalkoztatottak bérét és annak járulékait vettük figyelembe.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal, működtetési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának, díjait. A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, utak karbantartását, különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit.

Tartalékok:

2017. évre a rendelet tervezet 2.100 e Ft tartalékot tartalmaz, ebből 2.050 e Ft-ot általános tartalék és 50 e Ft összegben céltartalékot.

2017. évi  elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Államháztartáson belüli átadások között tervezzük:

-Tabi Közös Önkormányzati Hivatal (működésre)                                       1.200 e Ft

-Koppányvölgyi Ügyeleti Társulás (háziorvosi ügyelet)                                 646 e Ft

- Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás( működésre)                      317 e Ft

Államháztartáson kívüli átadások között tervezzük :

-Dr.Papp Imre ( háziorvosi szolgálat)                                                           861 e Ft

-„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft      800 e Ft

- Tabi Fúvós Zenekar támogatása                                                                      5 e Ft       

- Anyatejes napra támogatás                                                                              5  e Ft

-Medicopter Alapítvány támogatása                                                                10 e Ft

-Civil szervezetek támogatás                                                                           50 e Ft

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

2017. évi közfoglalkoztatás Zicsben:

A 2014 évben indított mezőgazdasági program 2017. évben is tovább folytatódik, a tervezett létszám 11 fő, melyből 9 fő mezőgazdasági segédmunkás, 1 fő mezőgazdasági segédmunkás irányító, 1 fő adminisztrátor. A program időtartama: 2017.03.01-2017.10.31. A mezőgazdasági programban tojás, tritikálé, takarmány kukorica, napraforgó termelése, valamint gyümölcsfák gondozása történik.

A mezőgazdasági földút programot 6 fő foglalkoztatásával 2017. március 1-től 2018. február 28-ig valósul meg, melyből 5 fő közúti karbantartó és 1 fő közúti karbantartó irányító. A program keretén belül földutak javítása, bokor és cserje irtása 16.540 m hosszban valósul meg.

Áthúzódó programként jelenleg három programban folyik a közfoglalkoztatás. 2016. március 1-től 2017. február 28-ig 23 fővel tart a mezőgazdasági program. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 3 fő közúti karbantartói munkakörben látja el a feladatokat 2016. április 13-tól 2017. február 28-ig, 1 fő kőműves 2016.december 1-től 2017. január 31-ig belső javítási munkálatokat végez önkormányzati ingatlanokban.

A fenti programokkal éves szinten 19 fő foglalkoztatását tervezzük. (A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.)

2017. évi szociális kiadások alakulása:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak egy ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Zics Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 30 e Ft lehet.

Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez stb. Az így megállapítható támogatás összege maximum 200.00,- Ft lehet.

Ugyancsak évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, október 31. napjáig a 65. életévüket betöltő nyugdíjasokat, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőket, a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti, melynek összege legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 30.000,- Ft.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, - a települési támogatásra tervezett kiadás közel hatszorosa került kifizetésre, a támogatásban részesülők létszáma pedig 8,6 - szorosa volt a tervezettnek, - az előző évinél lényegesen magasabb összegben került megtervezésre a 2017. évre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat. A 2017. évre az előző évben támogatott létszámnak nyújtott támogatási összeggel megegyező a települési támogatásra fordítandó előirányzat

A helyi rendelet alapján az önkormányzat hivatalból, szükség szerint – jövedelemhatárra való tekintet nélkül – települési támogatásban részesítheti a rászoruló, állandó lakóhellyel rendelkező családokat. A támogatást természetben, idényjellegű zöldségben, gyümölcsben vagy haszonállatban lehet nyújtani.

A 2016. évre természetben nyújtott támogatások figyelembe vételével, 2017. évre az előző évre tervezettnél 100 %-kal magasabb összegben került megtervezésre a természetbeni települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 20.000,- Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2017. évre az előző évivel azonos, azaz 4 hozzátartozó támogatásával számoltunk 80 e Ft összegben.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, legfeljebb 200.000,- Ft-ig azt a rászoruló személyt:

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át nem haladja meg és

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2017. évre kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás tekintetében a 2016. évre tervezettel azonos létszámmal és azonos pénzügyi adatokkal számoltunk, azaz 5 fővel, 400 e Ft összegben.

Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 25.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 25.001,- Ft-ot, de az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg.

 A támogatás összege jövedelemtől függően 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

A település tekintetében a 2017. évre az előző évivel azonos háztartással és 22 %-kal alacsonyabb előirányzattal számoltunk, azaz 40 háztartással és 1500 e Ft összeggel.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zics Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak, amennyiben Zics Község Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

A 2017. évre 2 személy támogatásával számoltunk 360 e Ft összegben.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A 2016. évben köztemetés iránti igény nem jelentkezett, ezért 2017. évre az előző évi tervezettel azonos létszámmal és pénzügyi adatokkal számoltunk.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzat a tavalyi adatokhoz hasonlóan került megtervezésre a 2017. évre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kaptak 2016. évben gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege 2017. évben 5800 forintról 6000 forintra emelkedik, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6500 forintra.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évi tervvel azonos, azaz 50 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szünidei gyermekétkeztetés:

Új ellátási forma a szünidei gyermekétkezés, mely ellátást a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelhették. Mivel az igénylők létszáma növekvő tendenciát mutatott, ezért 2017. évre a 2016. évben igénylőknél 62 %-kal több gyermek támogatásával számoltunk.

Beiskolázási támogatás:

Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente legfeljebb egy alkalommal, hivatalból – beiskolázás anyagi terheinek enyhítése érdekében – családi jövedelemhatár vizsgálata nélkül, támogathatja azokat a Zics állandó lakóhellyel rendelkező családokat, amelyekben általános iskolás, vagy nappali tagozaton tanuló, első szakma illetve diploma megszerzésére irányuló jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt él. A támogatás legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 20.000,- Ft lehet tanulónként. A képviselő-testület iskola típusonként, korcsoportonként eltérő támogatást is megállapíthat. A támogatás nyújtható készpénzben, vagy természetbeni juttatás, pl. tankönyv, iskolaszer vásárlás formájában is.

A 2017. évben 50 gyermek beiskolázási támogatásával számoltunk 200 e Ft összegben.

2017.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadások:

A közmunka program keretében 450 eFt értékű beruházás kerül megvalósításra, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 500 e Ft került elkülönítésre. Beruházási költségek között szerepel még 2 db közlekedési tükör beszerzése 200 e Ft értékben. A ravatalozó felújítására 4.500 e Ft került elkülönítésre, valamint a vis maior pályázat keretein belül 8.182 e Ft-ot tervezünk a Szabadság utca útburkolatának helyreállítására. Itt a pályázati önerő 900 e Ft, amit a főösszeg már tartalmaz. Egyéb felhalmozás célú támogatások keretein belül 200eFt-t terveztünk a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási célú támogatására.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Uniós támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2017. évben nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása.

Zics, 2017. 02. 08

                                                                                               Nagy Jenő Józsefné
                                                                                                     polgármester

I N D O K O L Á S

a 8/2017(IX.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017 (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások 3.125 e Ft-tal növekedtek

• Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása                                             883 e Ft
• A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatásának kompenzációjának támogatása   474 e Ft
• Településképi arculati kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésére     1.000 e Ft
• Lakossági víz- és csatornatámogatás                                                           708 e Ft
• Szünidei gyermekétkeztetés támogatása                                                       18 e Ft
• Szociális ágazati pótlék növekedés                                                               24 e Ft
• 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                     18 e Ft

• Az előző évi maradvány összege 402 e Ft-tal nőtt, így 9.402 e Ft-ra változott.
• EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” pályázaton 300 e Ft támogatásban részesült a „Zicsi emléknapok” rendezvényünk
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázaton 12.337 e Ft támogatásban részesültünk.

Összességében a bevételek 16.164 e Ft-tal növekedtek.

Kiadások változása:

• Az államháztartáson belüli átadások 740 e Ft-tal növekedtek, az államháztartáson kívüli átadások a lakossági víz -és csatornadíj támogatás összegével növekedtek 708 e Ft.
• A beruházások összege 1.000 e Ft-tal növekedett (Települési Arculati Kézikönyv)
• A felújítások összege 14.514 e Ft-tal növekedett (Deák F.u. útfelújítás, Petőfi S.u. járda felújítás)
• A tartalék összege 798 e Ft-tal csökkent.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 16.164 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2017. szeptember 5.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                               polgármester