Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 12- 2017. 09. 11Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
2017-09-12-tól 2017-09-12-ig
Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (IX.12.)
RENDELETE
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 89.591 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:
80.189 e Ft tárgyévi bevétellel,
9.402 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),
89.591 e Ft költségvetési kiadással,
főösszegen belül:
69.972 e Ft működési célú bevétellel,
60.045 e Ft működési célú kiadással,
9.927 e Ft működési célú többlettel
19.619 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
29.546 e Ft felhalmozási célú kiadással,
9.927 e Ft felhalmozási célú hiánnyal
állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező 9.402 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 60.570 e Ft
előző évi maradvány 9.402 e Ft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 60.045 e Ft
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 26.876 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 3.768 e Ft
- a dologi kiadások 17.148 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 4.685 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 5.342 e Ft
- az általános tartalék 1.252 e Ft
- a céltartalék 50 e Ft
-finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés 924 e Ft
visszafizetése, hitel )
felhalmozási költségvetés bevétel 19.619 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 29.546 e Ft
ebből:
- a beruházások összege 2.150 e Ft
- felújítások összege 27.196 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 200 e Ft
Tartalékok
3.§
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat 1.302 e Ft tartalékot képez, melyből 1.252 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4.§
(1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Zics, 2017. szeptember 5.
Nagy Jenő Józsefné Dr. Vanó Szilárd
polgármester jegyző
I N D O K O L Á S
a 8/2017(IX.12.) rendelethez
A Képviselő-testület az 2/2017 (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek változása:
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 883 e Ft
- A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatásának kompenzációjának támogatása 474 e Ft
- Településképi arculati kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésére 1.000 e Ft
- Lakossági víz- és csatornatámogatás 708 e Ft
- Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 18 e Ft
- Szociális ágazati pótlék növekedés 24 e Ft
- 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció 18 e Ft
- Az előző évi maradvány összege 402 e Ft-tal nőtt, így 9.402 e Ft-ra változott.
- EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” pályázaton 300 e Ft támogatásban részesült a „Zicsi emléknapok” rendezvényünk
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázaton 12.337 e Ft támogatásban részesültünk.
Összességében a bevételek 16.164 e Ft-tal növekedtek.
Kiadások változása:
- Az államháztartáson belüli átadások 740 e Ft-tal növekedtek, az államháztartáson kívüli átadások a lakossági víz -és csatornadíj támogatás összegével növekedtek 708 e Ft.
- A beruházások összege 1.000 e Ft-tal növekedett (Települési Arculati Kézikönyv)
- A felújítások összege 14.514 e Ft-tal növekedett (Deák F.u. útfelújítás, Petőfi S.u. járda felújítás)
- A tartalék összege 798 e Ft-tal csökkent.
Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 16.164 e Ft-tal nőtt.
Zics, 2017. szeptember 5.
Nagy Jenő Józsefné
polgármester