Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019.(V.28.)

RENDELETE

a 2018. évi zárszámadásról

Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1)       Zics Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

          77.655 e Ft bevétellel (1.melléklet)

                                             58.715 e Ft kiadással (1.melléklet)

                                             18.940 e Ft maradvánnyal (8.melléklet)

jóváhagyja.

(2)       Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését a 5.  mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 19.228 e Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését az 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 7.  melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nem áll fenn a 15. melléklet szerint.

5. §

Az Önkormányzatnak 2018. 12.31-én hitelállománya nincs.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

(1)       Az Önkormányzat 2018. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 185.696 e Ft-ban állapítja meg.

(2)       Az Önkormányzat vagyonleltárát a képviselő-testület a 10. melléklet alapján jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §

A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14. melléklet szerint állapítja meg.

III.

MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

9. §

(1)       Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 18.940 e Ft összegben a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 6.148 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány, ezen belül  1.055 eFt az államháztartáson belüli  megelőlegezés.

(2)       Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2018. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

(3)       Az Önkormányzat a 2018 évi mérleg szerinti eredményét -3.285 eFt összeggel hagyja jóvá a 12.melléklet szerint.

.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Zics, 2019. május 22.

                        Nagy Jenő Józsefné                                       Dr. Vanó Szilárd
                        polgármester                                                          jegyző

I N D O K O L Á S

a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelethez

Zics Község Képviselő-testülete a 2/2018. (II.15.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2018. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-15.  mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2018. évi bevételi előirányzatunkat 82.854 e Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 86.805  e Ft-ra módosult, a teljesítés, pedig 77.655  e Ft  amely 89 %-os teljesítést jelent (1. melléklet), ezen belül a működési bevételek 88 %-ra (3.  melléklet) realizálódtak.

Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel 2 %-át teszi ki, kamatbevételből, sírhelymegváltásból, közterület bérleti díjból, költségek tovább számlázásából, biztosító által fizetett kártérítésből tevődik össze.

A 2018. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók 110 %-ra teljesültek, az átengedett központi adók (gépjárműadó) teljesülése 136 %-os.

 A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 24 %-os növekedést mutatnak, ami a kommunális adó, az iparűzési adó és a gépjárműadó befizetés növekedéséből adódik.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek, a következő csoportosítás szerint:

• Normatív állami hozzájárulás                      27.270 e Ft

• Kiegészítő támogatások                                2.063 e Ft

A támogatásértékű bevételek összességében 100 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatásértékű bevételeknél a teljesítés 19.517 e Ft volt, ebből a közfoglalkoztatás támogatása 11.896 e Ft, területalapú támogatás 65 e Ft, Helyi Identitás TOP5.3.1-16SO1-2017-00003 pályázat támogatása 826 e Ft EFOP-1.5.3-16-2017 pályázat támogatása 5.905 e Ft , EFOP-1.1.1-„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása”  698 e Ft, a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok támogatása 127 e Ft volt.

A felhalmozás célú bevétel

 2018-ban nem kapott az önkormányzat felhalmozási célú bevételt.

A finanszírozási bevételek összege 23.090 e Ft volt, mely az állami megelőlegezésből 1.055 e Ft és a maradvány igénybevételéből 22.035 e Ft tevődik össze.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan az év során 82.854 e Ft-ról 86.805 e Ft-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítése 68 %-os, összességében 58.715 e Ft összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 62 %-os. (3. melléklet szerint).

.

A működési kiadások, amelyek az összes kiadás 67 %-át teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, az ellátottak juttatásaiból, működési célú támogatásértékű kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

Dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, a közösségi ház, a könyvtár, a köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, üzemeltetési költségek, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadások összességében 93 %-ban teljesültek (5. melléklet).Az államháztartáson belüli átadások 99 %-ra teljesültek, az államháztartáson kívüli átadások 88 %-ra teljesültek.

Háziorvosi ügyelet ellátásra 658 e Ft, Tab Város Önkormányzatának működés célra 1.200 e Ft, Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak működés célra 300 e Ft, a Magyar Államkincstárnak a 2017-es év elszámolásból származó befizetésként 1 e Ft került átadásra.

Koppány-völgye KEK-nek járóbeteg szakellátásra 489 e Ft, háziorvosi alapellátásra 861 e Ft, a DRV Zrt-nek lakossági víz-és csatornadíj támogatásra 1.067 e Ft, a Zics Barátai Egyesületének 50 e Ft, Medicopter alapítványnak 10 e Ft átadásra került.

SZOCIÁLIS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az összkiadás 4 %-a került kifizetésre szociális juttatásként a lakosságnak az alábbi jogcímekre (12. melléklet ):

Létfenntartási gondok enyhítésére                                      960 e Ft                

Lakhatási támogatás                                                            878 e Ft

Kamatmentes kölcsön nyújtása                                               0 e Ft

Köztemetés                                                                          110 e Ft

Szociális étkezés                                                                    49 e Ft

Gyermekvédelmi kedvezmény                                            127 e Ft           

Szünidei gyermekétkeztetés                                                 141 e Ft

Oktatási intézmény tanulóinak támogatása                         257 e Ft           

Újszülött támogatás                                                               40 e Ft 

Összesen:                                                                          2.562 e Ft          

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Zics Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 30 e Ft lehet.

Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapítható támogatás összege maximum 200.00,- Ft lehet.

2018. évben egyedi kérelem alapján 10 fő részére 290.000,- Ft került kifizetésre települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére.

Évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, október 31. napjáig a 65. életévüket betöltő nyugdíjasokat, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőket, a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A képviselő-testület 67 fő nyugdíjas részére összesen 670.000,- Ft támogatás kifizetését ítélte meg a 2018. évben.

A 2018. évre települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére nyújtható támogatás 135 főre és 800.000,- forintra volt tervezve. A nyújtott támogatás összege a tervezettnél 20 %-kal magasabb, a támogatottak létszáma pedig a tervezettnél 43 %-kal alacsonyabb volt.

A vizsgált időszakban települési támogatás iránti kérelem 1 esetben került elutasítására.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 20.000,- Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

A 2018. évben nem érkezett elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, legfeljebb 200.000,- Ft-ig azt a rászoruló személyt:

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át nem haladja meg és

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

 A 2018. évben kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett a képviselő-testülethez.

Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 25.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 25.001,- Ft-ot, de az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg.

 A támogatás összege jövedelemtől függően 2.500,- Ft, illetve 5.000,- Ft.

2018. december 31-én 15 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban.

A vizsgált időszakban 3 kérelem került elutasításra.

A költségvetés tervezésekor 40 háztartás támogatásával, és 1.200.000,- Ft előirányzattal számoltunk.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zics Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak, amennyiben Zics Község Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

A 2018. évben ápolás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett a képviselő-testülethez.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2018. évben 1 elhunyt közköltségen történő eltemettetésére került sor.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2018. évben 1 fő támogatást igénylő részesült szociális étkezési díjkedvezményben.

A tervek készítésekor 4 fő támogatásával, 160.000,- Ft összeg előirányzattal terveztünk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kaptak 2018. évben gyermekenként 6.000,- Ft, illetve a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetében 6.500,- Ft támogatást Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2018. december 31-én 8 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2018. évre 50 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 615.000,- Ft volt a tervezett előirányzat.

A 2018. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére 127.000,- Ft támogatás került kifizetésre Erzsébet utalvány formájában.

A vizsgált időszakban 6 kérelem került elutasításra, mely elutasítások összesen 10 gyermeket érintettek.

Előző év azonos időpontjában 24 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek száma 16 fővel – 66,6 %-kal – csökkent.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A 2016. évben bevezetésre került a szünidei gyermekétkezés, mely ellátást a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelhetik.

Az elmúlt évben a településen összesen 6 gyermek vette igénybe az alábbiak szerint:

tavaszi szünetben 5 fő, nyári szünetben 6 fő, őszi szünetben 2 fő, téli szünetben 3 fő igényelte a Falugondnoki Szolgálat által helybe kiszállított, ingyenes étkezést.

Beiskolázási támogatás:

Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente legfeljebb egy alkalommal, hivatalból – beiskolázás anyagi terheinek enyhítése érdekében – családi jövedelemhatár vizsgálata nélkül, támogathatja azokat a Zicsen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő családokat, amelyekben általános iskolás, vagy nappali tagozaton tanuló, első szakma illetve diploma megszerzésére irányuló jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt él. A támogatás legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 20.000,- Ft lehet tanulónként. A képviselő-testület iskola típusonként, korcsoportonként eltérő támogatást is megállapíthat. A támogatás nyújtható készpénzben, vagy természetbeni juttatás, pl. tankönyv, iskolaszer vásárlás formájában is.

A 2018. évben 32 tanuló részesült iskola típusonként változó mértékű (7.000,- Ft - 15.000,- Ft), összesen 257.000,- Ft támogatásban.

Újszülöttek támogatása:

Zics községben 2018. március 1-i hatállyal új ellátás került bevezetésre, miszerint a képviselő-testület a Zicsen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, újszülött gyermeket nevelő szülőt egyszeri támogatásban részesítheti. A támogatás összege 20.000,- Ft.

A vizsgált időszakban a településen 2 kisgyermek született, szüleik részére összesen 40.000,- Ft került kifizetésre újszülöttek támogatása címén.

ADÓFELDERÍTÉSEK, BEHAJTÁSOK ALAKULÁSA

Gépjárműadó adónemben 2004. évtől a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (BMKH), majd a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), majd a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság szolgáltat adatokat.

A 2018. évi – csak a 2019. adóév adófizetési kötelezettségét érintő – változásokról a 2019. év elején átadott adatállomány alapján történt meg az adókivetés 2019. január 1. napjától, illetve az adófizetési kötelezettség megszüntetése 2018. december 31. napjával.

A BM minden hónapban az előző havi változásokról küld listát, ez alapján történik az adóztatás.

1 adózónál kezdeményeztünk forgalomból történő kivonást 1 éven túli gépjárműadó tartozása miatt.

Magánszemélyek kommunális adója adónemben a népesség-nyilvántartás adatai, az ingatlan-nyilvántartás adatai, a Földhivataltól igényelt adózási földkönyv, az adóívek kiküldése utáni adategyeztetés alapján valamint önbevallással új kivetés összesen 14 adózónál 138.000 Ft összegben történt.

Ebből 6 adózó 2018. január 1-től adóköteles 62.500 Ft összegben, 2 adózó 2019. január 1-től adóköteles 20.000 Ft összegben.

Helyi iparűzési adóban. 5 adózót kellett felszólítani elmaradt HIPA bevallás pótlására.

Hatósági bizonyítványok, adóigazolás:
Az ügyfél kérelmére különböző eljárásokhoz (pl. pályázat, közbeszerzési eljárás, stb.) kell kiállítani az önkormányzati adóhatóságnak. Kiállítása abban az esetben történhet, amennyiben az adózó folyószámlája tartozást nem mutat. Amennyiben valamilyen hátralék áll fenn, az adózónak be kell fizetnie, ahhoz, hogy kiállítsuk az igazolást részére.

Adó-és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz és egyéb közigazgatási eljáráshoz történik, az önkormányzat illetékességi területén található ingatlanokra vonatkozóan.

2018. évben 16 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.

Adóhátralékok alakulása 2018. évben

Az adóalanyok számára 2018-ban mindkét félévben küldtünk értesítőt a fizetendő összegekről az adózók részére. (Az első félévit februárban, a második félévit augusztusban.)

Adóalanyok száma adónemenként 2017-2018. évben (fő) :

Az adóív adónemenként tartalmazza az adókötelezettséget, a befizetést és a számlaegyenleget.

A második félévi adóbefizetés után november hónapban 80 hátralékkal rendelkező adózót szólítottunk fel hátralékának befizetésére.

Az intézkedések (felszólítás) hatására csökkent a hátralék összege.

A behajtási munkát növeli a más hatóságok, társulatok által kimutatott és megküldött adók módjára behajtandó köztartozások (gondozási díj, szabálysértési bírság).

A fennálló összes adóhátralék összegei adónemenként 2016.12.31.-2018.12.31. az alábbiak szerint alakultak (e. Ft-ban):

Hátralék: a kamatmentes fizetési határidő lejártával esedékessé vált és meg nem fizetett adóösszeg.

A 2018-2019. évre vonatkozóan az adókövetelések (előírás, kivetés) összegei:

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Zics Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2018. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Az Önkormányzatnál 2018-ban a közfoglalkoztatás keretében az alábbi hosszabb időtartamú programokban történt a foglalkoztatás:

2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartott a mezőgazdasági földút program, 6 fő közúti karbantartó foglalkoztatásával. A programban megvalósult a földutak megtiszítása, javítása, parlagfű-mentesítése és kimérése.

2017. november 15-től 2018. január 31-ig, 5 fő közterület takarító foglalkoztatával valósult meg a hosszabb időtartamú program.

A 2017. december 4-től 2018. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú program keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont által szervezett intézménytakarítói képzés valósult meg. A képzés mellett egyes napokon a dolgozók közterület takarító munkát is elláttak.

2018. március 1-jétől 2018. június 30-ig tovább folytatódott a hosszabb időtartamú program keretében a mezőgazdasági földutak karbantartása, 6 fő közúti karbantartó foglalkoztatásával. Megvalósult a földutak aljnövényzetének tisztítása, bozót- és cserje irtás, valamint fakitermelés.

Szintén 2018. március 1-jétől 2018. június 30-ig tartott egy másik hosszabb időtartamú program, 3 fő közterület takarító foglalkoztatásval. A programban tervezett feladatok – árkok tisztítása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, járdák és buszmegállók tisztántartása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, buszmegállók valamint a hivatal épületének külső faszerkezetének festése, és a hirdetőtáblák festése – megvalósultak.

2018. július 1-jétől 2019. február 28-ig hosszabb időtartamú program keretében, 8 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, járdákés buszmegállók tisztántartása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, játszótéri játékok festése, járda építés, hivatal épületének karbantartása, temető karbantartása és gondozása, árkok tisztítása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, mezőgazdasági földutak tisztítása, szociális tűzifa kitermelése, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés és a könyvtár fűtése.

A támogatás mindegyik program esetében 100%-os volt.

Pályázat keretében történő foglalkoztatás

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Európai Uniós forrásokból finanszírozott EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt megvalósításával kívánja elősegíteni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrációját és tartós, sikeres foglalkoztatási rehabilitációját.

A projekt keretében Zics Község Önkormányzata sikerrel pályázott 1 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának támogatására. Az 1 fő foglalkoztatott, 2018. március 5-től – 2018. október 25-ig, épületgondnok munkakörben dolgozott.

A projektben a támogatás intenzitása 100%-os.

Saját forrásból történő foglalkoztatás

Tekintettel arra, hogy a községben a közterületek fűnyírását közfoglalkoztatási jogviszony keretében nem lehet megoldani, mert nincs megfelelő szakképzetséggel rendelkező személy, ezért 1 főt határozott időre, 5 hónapra, 2018. május 7-től 2018. október 6-ig napi 6 órában foglalkoztatott az önkormányzat, aki gondoskodott a közterületek fűnyírásáról. A munkavállaló foglalkoztatásával járó költségek a 2018. évi költségvetésben tervezésre kerültek, rendelkezésre álltak.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

A közfoglalkoztatás keretén belül vásároltunk egy rézsűnyíró adaptert 106 e Ft értékben. A könyvtárba beszerzésre került egy asztali számítógép billentyűzettel és egérrel 109 e Ft értékben, egy hangszóró 20 e Ft értékben, kályhák 380 e Ft értékben, egy rendezvénysátor 327 e Ft értékben. Beszerzésre került a falugondnoki buszhoz egy utánfutó ponyvával és támasztókerékkel 472 e Ft értékben. A ravatalozóhoz beszerzésre került 12 szék 97 e Ft értékben.

Benyújtott pályázatok:

2017. február 6-án Zics Község Önkormányzata a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című felhívásra Tab várossal és Lulla községgel konzorciumban pályázatot nyújtott be. A projekt benyújtásához szükséges előkészítő munkákra a B2010 Kft.-vel 435.000 Ft + ÁFA megbízási díjért szerződést kötött 2017. január 2-án Tab Város Önkormányzata, mint a konzorcium vezetője. A B2010 Kft. az 1. részszámlát kiállította 2017.02.22-én 215.000 + ÁFA összegről. A fennmaradó rész, azaz 220.000 Ft + ÁFA 2018. áprilisában kifizetésre került Tab Város Önkormányzata részéről. A konzorcium vezetője biztosítja az önerőt a konzorciumi partnerek helyett is. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyről a hivatalos értesítőt 2018.01.31-én kapta meg a konzorcium vezetője. A beszerezni kívánt traktor és adapterek beszerzésére a közbeszerzési eljárás 2018. novemberében kiírásra került, és decemberben az eljárás lezárult, az Agrolánc Kft. került nyertesként kihirdetésre. Szerződéskötés 2019. januárjában várható.

2017. március 31-én Tab Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” címmel. Zics Község Önkormányzatára jutó összeg 15.410.000,- Ft. A Támogatási szerződés 2018.03.28-án hatályba lépett. 2018. május 1-től egy fő mentor alkalmazásra került (munkaszerződéssel) a projektmegvalósítási időszakára, melynek költsége havonta bruttó 163.935,- Ft + a munkáltatói járulék. Az orvosi alkalmassági vizsgálat költsége bruttó 5000,- Ft. A pályázatból 2018.10.13-án került megrendezésre a Zicsi falunap. Előadói szolgáltatást Veres Lajos Műsorszervező e.v. biztosította bruttó 431.800,- Ft összegben, amely kettő részletben került megfizetésre.

2017.11.06-án Zics Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” című pályázati felhívásra „Történelmi családok találkozója Zicsen” címmel. A pályázott összeg bruttó 480.250 Ft. A szükséges önerő bruttó 27.000 Ft. A döntés 2018 januárjában megérkezett, a benyújtott pályázatot nem részesítették támogatásban.

2017 augusztusában a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesülete (konzorcium vezetője) pályázatot nyújtott be a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívásra „MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítéséért” címmel. A pályázatban Zics Község Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz részt. 2017. december 13-án értesítették a konzorcium vezetőjét, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A pályázatból Zics Község Önkormányzatára jutó összeg bruttó 825.840 Ft (rendezvénysátor: bruttó 330.000 Ft, rendezvény: bruttó 435.840 Ft, anyagköltség: bruttó 60.000 Ft). A támogatási szerződés megkötése megtörtént 2018 februárjában. A bruttó 825.840,- Ft előleget 2018.05.07-én átutalták az önkormányzat számára. A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesülete a rendezvénysátrat megrendelte Szabó László e.v.-tól Zics Község Önkormányzata számára bruttó 327.090,- Ft összegben. A számlát 2018.12.05-én kiegyenlítette az önkormányzat.

2017. május 2-án a település pályázatot nyújtott be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

Nyertes pályázat esetén az elnyert összeg egy részéből a Deák Ferenc utca aszfaltos útburkolatát és a Petőfi Sándor utca járdaszakaszát kívánjuk felújítani. A munkálatok bekerülési költsége a mellékelt indikatív árajánlat alapján: bruttó 14 513 876 Ft. Az önkormányzat által biztosítandó önrész: bruttó 2 177 082 Ft. A település pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési munkálatokat a Kővágó-Ép Kft. végezte el bruttó 14 513 876 Ft vállalkozási díjért.

2017. októberben Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására nyújtottunk be pályázatot. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatási összegből a hivatal udvarán lévő konyha felújítása történt meg 2018. decemberben. Kivitelező Hranyczka László ev. Vállalkozási díj 1.075.000-Ft.

Beruházások:

2017. decemberben vállalkozási szerződést kötöttünk Zics, 104 hrsz.-ú ingatlanon ravatalozó épület építőmesteri átalakítási és felújítási munkálatainak kivitelezésére 4.627.500,- Ft + 27 % áfa vállalkozási díjért. Valamint 104 hrsz.-ú ingatlanon ravatalozó épület épületgépészeti és villamos átalakítási és felújítási munkálatainak kivitelezése bruttó 1.107.500,- Ft vállalkozási díjért. A kivitelezés 2018 tavaszán befejeződött.

2018. szeptemberben járdaszakaszok bontási munkálatainak elvégzése bruttó 116.840 Ft. összegben. Kivitelező: Ürögi és Társa Kft

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek, az önkormányzatnak tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nem áll fenn.(15.melléklet)

Az önkormányzat maradványa:

Az önkormányzat 2018. évi maradványa 18.940 e Ft (8. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa 12.792 e Ft.

Az önkormányzat hitelállománya:

Az Önkormányzatnak 2018.12.31-én hitelállománya nincs.

Zics,2019. május 22.

                                                                                                 Nagy Jenő Józsefné

                                                                                                       polgármester