Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 08. 30- 2019. 08. 29Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-08-30-tól 2019-08-30-ig
Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019.(VIII.30.)
RENDELETE
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3./2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
- Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3./2019.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
- A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését 67.450 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:
48.511e Ft tárgyévi bevétellel,
18.939 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),
67.450 e Ft költségvetési kiadással,
főösszegen belül:
54.510 e Ft működési célú bevétellel,
56.645 e Ft működési célú kiadással,
2.135 e Ft működési célú hiánnyal
12.940 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
10.805 e Ft felhalmozási célú kiadással,
2.135 e Ft felhalmozási célú többlettel
állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező 18.939 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 47.294 e Ft
előző évi maradvány 7.216 e Ft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 56.645 e Ft
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 18.396 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 3.457 e Ft
- a dologi kiadások 17.967 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 4.140 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 2.519 e Ft
- az általános tartalék 5.014 e Ft
- a céltartalék 4.097 e Ft
-finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés 1.055 e Ft
visszafizetése)
felhalmozási költségvetés bevétel 12.940 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 10.805 e Ft
ebből:
- a beruházások összege 3.135 e Ft
- felújítások összege 6.920 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 750 e Ft”
Tartalékok
3.§
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 9.111 e Ft tartalékot képez, melyből 5.014 e Ft az általános tartalék, 4.097 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4.§
- A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Zics, 2019. augusztus 27.
Nagy Jenő Józsefné Dr. Vanó Szilárd
polgármester jegyző
I N D O K O L Á S
az 5/2019.(VIII.30.) rendelethez
A Képviselő-testület az 3./2019 (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek változása:
-Állami támogatások 1267 e Ft-tal nőttek;
* a falugondnoki szolgálatok 2019.évi többlettámogatása a 1294/2019.(V.27.) Korm.határozat alapján : 1.150 e Ft
* a 2019.évi szoc. ágazati pótlék összege 119 e Ft
* a szünidei gyermekétkeztetésre tervezett létszám csökkenése miatt -2 e Ft
-Az előző évi maradvány összege 439 e Ft-tal nőtt, így 18.939 e Ft-ra változott.
-A gyermekvédelmi támogatások igénylése miatt a működés c. támogatások összege 100 e Ft-tal nőtt.
-A működési célú támogatások összege 349 e Ft-tal nőtt ( az EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” pályázat 320 e Ft, a diákmunkás alkalmazása 29 e Ft)
Összességében a bevételek 2.155 e Ft-tal növekedtek.
Kiadások változása:
- A személyi juttatások összege 994 e Ft-tal nőtt
- A ruházati költségtérítés adózási szabályai miatt 32 e Ft
- A polgármester 6 havi jutalmazása 897 e Ft
- A falugondnok bértervezésekor a szociális ágazati pótlék csak részben került tervezésre, így a személyi juttatások összege 36 e Ft-tal nőtt
- 1 fő diákmunkás alkalmazása 29 e Ft
- A személyi juttatások változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok összege 172 e Ft-tal nőtt.
- A dologi költségek 500 e Ft-tal emelkedtek.
- a falumúzeum pótlólagos karbantartása 270 e Ft
- a falugondnoki szolgálat dologi költségeinek emelkedése 230 e Ft
- A felújítások összege 920 e Ft-tal emelkedett. (4 sz.melléket)
- Az államháztartáson kívüli átadások összege 15 e Ft-tal nőtt (5.sz.melléklet)
- A tartalék összege 446 e Ft-tal csökkent.
Így a bevételek és a kiadások is összességében 2.155 e Ft-tal emelkedtek.
Zics, 2019. augusztus 27.
Nagy Jenő Józsefné
polgármester