Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021.évi költségvetéséről szóló 4./2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 90.021 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 65.633 eFt tárgyévi bevétellel, 24388 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 90021 eFt költségvetési kiadással, főösszegen belül: 65783 eFt működési célú bevétellel, 53394 eFt működési célú kiadással, 12389 eFt működési célú többlettel, 24238 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel, 36627 eFt felhalmozási célú kiadással, 12389 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg..”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 41395 eFt, előző évi maradvány, 24388 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 53394 eFt,ebből: a személyi juttatások kiadásai 14718 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 1910 eFt, a dologi kiadások 20501 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 4222 eFt, egyéb működési célú kiadás 3709 eFt, az általános tartalék 7128 eFt, a céltartalék 50 eFt, finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés 1156 eFt visszafizetése), felhalmozási költségvetés bevétel 24238 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 36627 eFt, ebből: a beruházások összege 2950 eFt, felújítások összege 32927 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 750 e Ft.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 7.178 eFt tartalékot képez, melyből 7.128 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

I.

Működési célú támogatások államházt belülről

35 607

37 045

I.1.

Önkormányzat működési támogatásai

28 902

30 340

1.

-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.

28 902

29 338

2.

-működési központosított előirányzatok

0

0

3.

-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai

0

1 002

I.2.

Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül

6 705

6 705

I.3.

Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül

0

I.4.

Elszámolásból származó bevétel

0

9

II.

Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül

0

23 438

II.1.

Felhalmozási célú önkorm. tám.

0

8 438

II.2.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül

0

15 000

ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás

0

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

2 210

3 850

1.

ebből -helyi adók

2 200

3 800

2.

-átengedett központi adók

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

10

50

IV.

Működési bevételek

500

500

V.

Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

0

0

V.1.

Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül

0

0

V.2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül

0

VI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

0

VII.

Felhalmozási bevételek (1+2+3)

0

800

1.

ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

0

800

2.

-részesedések értékesítése

3.

- egyéb felhalmozási bevételek

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

38 317

65 633

IX.

Finanszírozási bevételek

24 388

24 388

IX.1.

Hitel,kölcsönfelvétel

0

Ebből: működési célú hiány összege

felhalmozási célú hiány összege

IX.2.

Maradvány igénybevétele

24 388

24 388

1.

Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.

0

2.

-műk.célú előző évek m.igénybe vétele

24 388

24 388

IX.3.

Állami megelőlegezés

0

X.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 705

90 021

ebből-kötelező feladat

58 226

85 449

önként vállalt feladat

4 479

4 572

állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

I.

Müködési költségvetés kiadásai

49 832

52 238

I.1.

Személyi juttatások

14 425

14 718

I.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

1 865

1 910

I.3.

Dologi kiadások

20 501

20 501

I.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 222

4 222

I.5.

Egyéb működési célú kiadások

8 819

10 887

1.

-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre

1396

1 396

2.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre

3.

-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

1 514

2 313

4.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre

5.

-tartalék

5 909

7 178

ebből -általános tartalék

5 859

7 128

-céltartalék

50

50

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

11 700

36 627

II.1.

Beruházások

2 950

2 950

II.2.

Felújítások

8 000

32 927

II.3.

Egyéb felhalmozási kiadás

750

750

1.

-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre

200

200

2.

-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

350

350

3.

-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre

200

200

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

61 532

88 865

IV.

Finanszírozási kiadások

1 173

1 156

IV.1.

Hitel, kölcsöntörlesztés

1 173

1 156

1.

ebből -működési célü hitel visszafizetés

2.

-fejlesztési célú hitel visszafizetés

3.

Állami megelőlegezés visszafizetése

1 173

1 156

V.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

62 705

90 021

ebből-kötelező feladat

56 844

83 822

önként vállalt feladat

5 861

6 199

állami (államigazgatási feladat)

VI.

Összes létszám (1+2)

8

8

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

3

3

2.

Közfoglalkoztatottak száma

5

5”

2. melléklet

2.1. melléklet

Zics Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

e Ft-ban

Bevétel

Kormányzati funkciók megnevezése

Összes bevétel

Ebből

Működési bevétel

Helyi adók

Egyéb közhatalmi bevétel

Átengedett központi adók

Egyéb működési célú támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás

M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök

Állami támogatás

Előző évi pénz maradvány

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

011130

Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd.tev.

500

1 280

500

480

0

800

0

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

20

0

20

107080

Esélyegyenlség elsegítését célzó tevékenységek és programok.

1 810

1 810

1 810

1 810

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

28 902

38 778

0

8 438

28 902

30 340

018030

Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel

24 388

24 388

24 388

24 388

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 895

4 895

4 895

4 895

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

15 000

0

15 000

051030

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

900020

Önkormányzatok funkcóra nem sor. bev. Áhk-ről

2 210

3 850

2 200

3 800

10

50

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások

0

0

Összesen

62 705

90 021

500

500

2 200

3 800

10

50

0

0

6 705

6 705

0

24 238

0

0

28 902

30 340

24 388

24 388”

3. melléklet

2.2. melléklet

Zics Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

Zics Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

eFt

Kiadás

Lét- szám keret

Kormányzati funkció megnevezése

Összes kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadás

Egyéb működési célú támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb felhalmozási célú támogatások

Beruházás

Felújítás

Tartalék

Állami megelőlegezés

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

8

011130

Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev.

13 056

13 056

3 461

3 461

545

545

8 260

8 260

140

140

200

200

450

450

0

013320

Köztemető fenntart., üzemeltetése

245

245

45

45

200

200

018030

Támogatás célú finansz.műveletek

1 196

1 196

1 196

1 196

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 540

5 940

5 048

5 048

392

392

100

500

5

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

515

15 520

515

520

0

15 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8 500

18 427

500

500

8 000

17 927

051030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

236

236

36

36

200

200

052080

Szennyvíz tisztítás,elhelyezés

0

10

0

10

063020

Víztermelés, kezelés, ellátás

50

849

50

50

0

799

064010

Közvilágítás

1 205

1 205

1 205

1 205

066010

Zöldterület kezelés

1 621

975

200

0

31

0

890

475

500

500

066020

Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások

3 216

3 447

200

400

31

62

2 485

2 485

500

500

072111

Háziorvosi alapellátás

1 103

1 103

241

241

862

862

072210

Járóbeteg szolgáltatás

500

500

500

500

074031

Család- és nővédelmi eü. gondozás

12

12

12

12

082044

Könyvtári szolgáltatások

1 099

1 099

100

100

20

20

679

679

300

300

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 790

1 790

100

100

20

20

1 170

1 170

500

500

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

360

360

360

360

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak p.beli ell.

80

80

80

80

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

150

150

150

150

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 861

6 199

3 234

3 527

502

547

1 625

1 625

500

500

1

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások

4 332

4 332

200

200

3 782

3 782

350

350

107080

Esélyegyenlség elsegítését célzó tevékenységek és programok.

4 956

4 956

2 082

2 082

324

324

2 550

2 550

1

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 173

1 156

1 173

1 156

900070

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

5 909

7 178

5 909

7 178

Összesen

62 705

90 021

14 425

14 718

1 865

1 910

20 501

20 501

2 910

3 709

4 222

4 222

750

750

2 950

2 950

8 000

32 927

5 909

7 178

1 173

1 156

7”

4. melléklet

3. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlege

Zics Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

eFt

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 902

30 340

2.

Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről

6 705

6 705

4.

Közhatalmi bevételek

2 210

3 850

5.

Működési bevételek

500

500

6.

Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

24 388

24 388

Működési célú bevételek összesen

62 705

65 783

1.

Személyi juttatások

14 425

14 718

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 865

1 910

3.

Dologi kiadások

20 501

20 501

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 222

4 222

5.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre

1 396

1 396

6.

Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre

1 514

2 313

7.

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre

0

0

8.

Tartalékok

5 909

7 178

9.

Állami megelőlegezés visszafizetése

1 173

1 156

Működési célú kiadások összesen

51 005

53 394”

5. melléklet

4. melléklet

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

eFt

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

1.

Beruházások

2 950

2 950

1.2.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

2 750

2 750

I.3.

Temetőbe 5 db keszon beszerzése

200

200

2.

Felújítások

8 000

32 927

2.1.

Zrínyi u.útfelújítás

8 000

8 000

2.2.

Dózsa Gy.u. útfelújítás

0

9 927

2.2.

MFP/2021 Szabadság u. útfelújítás

0

15 000

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

750

750

3.1.

Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás

200

200

3.2.

Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú)

350

350

3.3.

Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület)

200

200

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 700

36 627

1.

Felhalmozási célú támogatás

0

23 438

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele

0

800

3.

Felhalmozási célú maradvány

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

24 238

6. melléklet

5. melléklet

2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Zics Község Önkormányzata

2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra

átadott pénzeszközök

eFt

Megnevezés

2021 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

Államháztartáson belülre

1 396

1 396

Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás

696

696

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

400

400

Bursa Hungarica Ösztöndíj átadás

200

200

Magyar Államkincstár 2020 évi visszafizetés

100

100

Államháztartáson kívülre

1 514

2 313

KEK-nek (járóbetegre)

500

500

Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)

862

862

Anyatejes nap

12

12

Nágocsi Sportegyesület

20

20

Zics Baráti Egyesület

50

50

Zics Faluért Alapítvány

50

50

Törökkoppány Községért Közalapítvány

20

20

DRV Lakossági víz-és csatorna támogatás

0

799

Ö S S Z E S E N

2 910

3 709”

7. melléklet

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Zics Község Önkormányzata

Előrányzat felhasználási terv 2021. évre

eFt

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Működési bevételek

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

40

40

40

40

45

45

45

45

40

40

40

40

500

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

40

40

40

40

45

45

45

45

40

40

40

40

500

Helyi adók

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

100

100

600

100

100

100

100

100

600

100

100

100

2 200

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

100

100

1 500

100

100

100

100

1 200

200

100

100

100

3 800

Egyéb működési célú támogatás

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

558

558

558

558

558

558

558

558

558

558

558

567

6 705

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

558

558

558

558

558

558

558

558

558

558

558

567

6 705

Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

2 402

28 912

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 550

2 500

2 547

2 793

2 500

2 500

30 390

Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

0

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

8 438

15 000

23 438

Egyéb bevételek

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

24 388

24 388

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

24 388

800

25 188

Bevételek összesen:

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

27 496

3 108

3 608

3 108

3 113

3 113

3 113

3 113

3 608

3 108

3 108

3 109

62 705

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

27 586

3 198

4 598

3 198

3 203

11 641

18 253

5 103

3 345

3 491

3 198

3 207

90 021

Kiadások

Személyi juttatások

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

1 203

14 425

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 230

1 228

1 226

1 226

14 718

Munkaadót terhelő járulékok

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

160

1 865

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

160

160

1 910

Dologi kiadás

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 709

1 710

1 710

20 501

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

1 709

1 710

1 710

20 501

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

350

4 222

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

350

4 222

Egyéb műk. c. kiadások

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

248

2 910

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

310

3 709

Tartalék felhasználás

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

5 909

5 909

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

7 178

7 178

Finanszírozási műveletek

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

1 173

1 173

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

1 156

1 156

Felhalmozási kiadások

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

750

500

500

500

8 000

500

500

450

11 700

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

750

500

500

500

500

500

32 927

450

36 627

Kiadások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

4 832

3 659

4 409

4 159

4 159

4 159

11 659

4 159

4 159

4 110

3 661

9 580

62 705

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

4 910

3 754

4 504

4 254

4 254

4 254

4 254

4 254

36 685

4 207

3 757

10 934

90 021

Finanszírozási műveletek

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

22 664

-551

-801

-1 051

-1 046

-1 046

-8 546

-1 046

-551

-1 002

-553

-6 471

0

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

22 676

-556

94

-1 056

-1 051

7 387

13 999

849

-33 340

-716

-559

-7 727

0

Göngy. finansz. műveletek

2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8)

22 664

22 113

21 312

20 261

19 215

18 169

9 623

8 577

8 026

7 024

6 471

0

0

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

22 676

22 120

22 214

21 158

20 107

27 494

41 493

42 342

9 002

8 286

7 727

0

0”

8. melléklet

11. melléklet

A 2021 évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics községben

A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben

Támogatási jogcím

Mutató 2021

Fajlagos összeg 2021

2021. évi normatív támogatás

Módosított előirányzat …./2021.(IX….)

Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása

8 690 992

8 740 503

Ebből

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

22 300,0

3 995 117

3 995 117

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 144 330

3 144 330

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

146 657

146 657

Közutak fenntartásának támogatása

1 404 888

1 454 399

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 799 430

8 799 430

Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása

17 490 422

17 539 933

Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :

17 490 422

17 539 933

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Pénzbeli szociális juttatások

4 572 000

4 572 000

Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 572 000

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

90 630

90 630

Szoc.ágazati pótlék

0

293 304

Szociális hozzájárulás összesen

9 141 630

9 527 934

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Kiegészítő támogatások

Helyi iparűzési adó visszapótlása

0

194 425

Elszámolásból származó bevétel

0

8 550

Lakossági víz- és csatornatámogatás

799 100

Összesen

1 002 075

Központi költségvetésből származó források összesen

28 902 052

30 339 942