Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Végső előterjesztői indokolás

I N D O K O L Á S

a 8/2021.(IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület az 4./2021. (III.08.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

-Állami támogatások 1.438 e Ft-tal nőttek;

* működésre kapott állami támogatás 50 e Ft-tal

* falugondnoki szolgálat normatívája 93 e Ft-tal

* a szociális ágazati pótlék összege 293 e Ft-tal

* a helyi iparűzési adó kiesésre kapott támogatás 194 e Ft-tal

* 2020.évi elszámolásból származó bevételek összege 9 e Ft-tal

* a kiegészítő támogatások összege (lakossági víz és csatorna támogatás) 799 e Ft-tal növelte az állami támogatások összegét.

-A felhalmozási célú támogatások bevételek összege 23.438 e Ft-tal nőtt

* Önkormányzati feladatellátás 2021 pályázat 8.438 e Ft

* MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat Szabadság u. felújítására 15.000 e Ft

-A közhatalmi bevételek összege 1.640 e Ft-tal nőtt.

A költségvetési rendelet elkészítésekor a közhatalmi bevételeket a koronavírus járvány miatt alul terveztük. Jelen módosítással a bevételek az elvárható összegre módosításra kerültek.

A tárgyieszköz értékesítésből származó felhalmozási bevételek előirányzatát 800 e Ft-ra módosítottuk.

Így a bevételek összege összességében 27.316 e Ft-tal nőtt.

Kiadások változása:

A személyi juttatások összegét az ágazati pótlék összegével 293 e Fttal növeltük. A járulékok összege 45 e Ft-tal nőtt.

- A működési célú támogatások összege 799 eFt-tal nőtt, a lakossági víz és csatorna támogatások átutalása miatt ( DRV Zrt.)

A felújítások összege 24.927 e Fttal nőtt. ( Szabadság u. és a Dózsa Gy.u .útfelújítása )

Az ÁHT megelőlegezés előirányzata 17 e Fttal csökkent.

A tartalék összege 1.269 e Fttal nőtt.

Így a bevételek és a kiadások is összességében 27.316 e Ft-tal emelkedtek.

Zics, 2021. szeptember 10.

Nagy Jenő Józsefné

polgármester