Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 09. 14Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.14.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
a 8/2022. (IX. 14.) rendelethez
A Képviselő-testület az 2./2022. (II.25.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek változása:
Az állami támogatások összege 186 e ft-tal nőtt, a változást a kiegészítő támogatás keretében az iparűzési adó bevétel kiesésének kompenzálása jelenti.
A működés célú támogatások összege 474 e Ft-tal nőtt, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás.
Az államháztartáson belüli, felhalmozási célú bevételek összege 62 000 e Ft-tal nőtt. A Magyar Falu Program keretében az MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramra Zics Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 3346240543 projektazonosító számon „Önkormányzati tulajdonú Zrínyi Miklós utca útburkolatának felújítása Zicsen” címen. Az Önkormányzat 12 000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült.
TOP Plusz 1.2.1.-21-SO1-2022-00023 azonosítószámon, Aktív rekreációs zöldterületek kialakítása címmel benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült 50 000 e ft értékben.
A közhatalmi bevételek várható éves összegét 1 500 e Ft-tal növeltük, mivel új vállalkozások jelentkeztek be az iparűzésiadó fizetési kötelezettsége alá.
A tárgyieszközök értékesítésének bevételét 310 e ft-tal növeltük, az egyéb működés c.átvett pénzeszközök összegét 103 e ft-tal növeltük.
A maradvány összege 27 e Ft-tal csökkent.
A bevételek összege összességében 64 546 e Ft-tal nőtt.
Kiadások változása:
Államháztartáson belüli átadások összege összességében 105 e Ft-tal csökkent.
A Magyar Államkincstárnak 145 e Ft-t utaltunk át az előző évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás visszafizetéseként, ez növelte az átadások összegét. A háziorvosi ügyeleti átadások összegét 250 e ft-tal csökkentettük, mivel a Koppányvölgyi Ügyeleti Társulás 2022.június 30-val nem biztosítja tovább az ügyeleti ellátást.
Az államháztartáson kívüli átadások összege 891 ef-tal nőtt, mivel Zics község a háziorvosi és a házigyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti alapellátás biztosítására 2022.07.01-től a Koppány-Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel írt alá megállapodást.
A dologi kiadások összege 492 e ft-tal nőtt, a MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása”nyertes pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások összegével, valamint a falugondnoki busz üzemanyag áremelkedéséhez kapcsolódó költségek összegével.
A beruházások összege 51 302 e ft-tel nőtt, a TOP Plusz 1.2.1.-21-SO1-2022-00023 azonosítószámú pályázat költségeivel, valamint beszerzésre kerül egy G-Jet Axial ventilátoros függesztett permetező 400l.
A felújítások összege 8.653 e ft-tal nőtt. A MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” nyertes pályázat költségeivel 12 200 eft-tal nőtt, valamint a költségvetéstervezéskor tervezésre került az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat önereje 2597 e ft értékben, ezt a pályázatot elutasították, így ez az összeg kivezetésre került. Valamint kivezetésre került 950 e ft, amely a A MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” nyertes pályázat önerejének fel nem használt része.
A tartalék összege 3.313 eFt-tal nőtt.
A kiadások összege összességében 64 546 eFt-tal nőtt.
Zics, 2022.szeptember 14.
Nagy Jenő Józsefné
polgármester