Az Országgyűlés a 2022. évi XXV. törvénnyel elfogadta a 2023. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2023. évi központi költségvetését, majd amit a Kormányhatározat 2022 december végén módosította, amit a Kormány az idei év elején nyújt be a Parlamentbe.

A 2023 évi költségvetés célja a rezsicsökkentés és a honvédelem megerősítése; a kormány olyan törvénytervezetet készített, amely megvédi az eddigi eredményeket, gondoskodik a magyar családok biztonságáról és növekedési pályán tartja a gazdaságot.

A nemzetközi helyzet és a gazdasági viszonyok (élelmiszerelőállítás és az energiahordozók ára) magyar gazdaságra gyakorolt hatása miatt a költségvetést hosszú távra tervezni nehéz, ezért szükséges egyes részeit újra tervezni, módosítani.

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2023-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Ugyanakkor továbbra is biztosított a minden általános működés támogatását szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében. Az önkormányzati finanszírozás azonban 2023. évi alapelveiben kisebb változások történtek az előző évhez képest, az állam csak kismértékben finanszírozza a költségek emelkedésének különbözetét.

.

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 26 000/ha.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, amihez az energiaárak növekedése miatt kiegészítő támogatásban részesültünk.

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege legalább 100 000 forint.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 6 600 000 Ft.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás öt részből tevődik össze:

de ezekre a pályázatokra majd év közben külön lehet pályázni.

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, bérleti díjakat, a kamatmentes kölcsön és a köztemetés törlesztő részleteit.

Helyi adókból 6500 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

A Kormány 639/2020. (XII.22.) Korm.rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében tett intézkedései, a 2023 évet már nem érintik, mivel a kis-és középvállalkozások 2023-ra már 1,7%-os iparűzési adót fizetnek.

Az egyéb közhatalmi bevételek közt terveztük a késedelmi pótlék díjat 50 eFt összegben.

Az önkormányzatnak állami támogatásból 28696 eFt bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közfoglalkoztatás támogatására 3558 eFt-t terveztünk (3 fő).

Zics Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra. A pályázat megvalósítása 2022-ben elkezdődött, 2023-ban még 31306 e Ft támogatási összeget várunk. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00023 Élhető települések pályázat megvalósítása 2022-ben elkezdődött, 2023-ban még 500 eFt pályázati támogatással számolunk.

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

A személyi juttatások között a polgármester illetményét, a polgármester és az alpolgármester költségtérítését, a testületi tagok díjazását terveztük, melynek összege 4 611 e Ft.

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §. (1) bekezdése módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § (1) és (2) bekezdését, amely a polgármesterek illetményének, tiszteletdíjának megállapítására vonatozik. A polgármester tiszteletdíja 2022. január 1-tő1 260 eFt-ra emelkedik, költségtérítése a tiszteletdíja 15 %-a, mely 39 eFt.

Tervezésre került a falugondnok bére 4 191 e Ft, a közművelődési közalkalmazott bére 3 730 e Ft, 100 eFt jutalom a falugondnoknak és 100 e Ft jutalom a kulturális foglalkoztatottnak valamint 46-46 e Ft ruházati költségtérítés a falugondnoknak és kulturális foglalkoztatottnak.

Megbízási díjak között tervezésre került 1 500 e Ft fűnyírásra, egyéb munkákra valamint 360 eFt könyvtár üzemeltetésre. Tervezésre került a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00023 Élhető települések pályázat keretében 1 440 eFt megbízási díj, valamint 60 eFt egyéb külső személyi juttatásra

Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak (3 fő) személy juttatásaira 4 176 eFt lett tervezve, ami 80%-ban támogatott.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások után fizetendő, ami összeségében 2 415 e Ft-ot jelent.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal, működtetési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának, díjait.A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját,utak karbantartását, különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit, kulturális feladatok anyag és eszköz költségeit.

2023. évre a rendelet tervezet 11 961 eFt tartalékot tartalmaz, ebből 11 911 eFt általános tartalékot és 50 eFt összegben céltartalékot.

-Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás(működésre) 400 eFt

-Bursa Hungarica Ösztöndíj átadás 200 eFt

- Magyar Államkincstár 2022 évi visszafizetés 100 eFt

-Dr.Papp Imre ( háziorvosi szolgálat) 862 eFt

-„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

* járóbeteg ellátásra 200 eFt

* ügyeleti ellátásra 1900 eFt

A fenti támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

Zics Község Önkormányzata 2023. évben hosszabb időtartamú program keretében 3 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, járdák- és buszmegállók tisztántartása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, árkok tisztítása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, bozót- és cserje irtás, temető karbantartása, önkormányzat épületének karbantartása, könyvtár fűtése, síkosság-mentesítés, hóeltakarítás) feladatait, amennyiben a Munkaügyi Központ erre programjaival lehetőséget biztosít.

A program támogatottsága várhatóan 80%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás:

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 3 fő foglalkoztatását tervezzük közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2023. évi költségvetésben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Zics Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - Zics Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,- Ft-ot. A települési támogatás egyszeri összege rászorultsághoz igazodva, maximum 60.000,- Ft lehet.

Évente egy alkalommal kérelemre a településen állandó bejelentett lakóhellyel, valamint tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyeket a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti, amennyiben a meghatározott jövedelmi feltétel teljesül, azaz akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,- Ft-ot.

A 2023. évre létfenntartási gondok enyhítésére nyújtható települési támogatás tekintetében a 2022. évre tervezettel azonos létszámmal, 1.190.000,- Ft támogatás kifizetésével számoltunk.

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) részesülő, illetve a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

Amennyiben 2023. évben kiírásra kerül a pályázat, a csatlakozás esetén felmerülő önkormányzati kiadásokra – önerő, szállítási költség – 150.000,- Ft került tervezésre.

Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként, 30.000,- Ft települési támogatást állapít meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,- Ft-ot.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2023. évre az előző évivel azonos, azaz 4 hozzátartozó támogatásával számoltunk 120.000,- Ft összegben.

Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, legfeljebb 200.000,- Ft-ig azt a rászoruló személyt:

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át nem haladja meg és

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2023. évre kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás tekintetében a 2022. évre tervezettel azonos létszámmal és azonos pénzügyi adatokkal számoltunk, azaz 4 fővel, 300.000,- Ft összegben.

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4 § (1) bekezdése b) pontja szerinti vagyona, valamint aki egyedülálló és nettó jövedelme nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot, illetve akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 80.000,- Ft-ot, de a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg. A lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás összege az egy főre jutó havi jövedelemtől függően 7.000,- Ft, 9.000,- Ft, illetve 5.000,- Ft lehet.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével – a támogatást igénybe vevők számának, valamint a támogatás összegének növekedése miatt az 24%-kal magasabb előirányzattal, azaz 1.800.000,- forinttal számoltunk.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zics Község közigazgatásai területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személynek az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: az igénylő Zics Község Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozó gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

A 2023. évre 2 személy támogatásával számoltunk 200.000,- Ft összegben.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A 2023. évre köztemetés tekintetében a 2022. évivel azonos létszámmal és 20 %-kal magasabb pénzügyi adatokkal, azaz 3 elhunyt eltemettetésének költségével számoltunk.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével, a 2022. évivel azonos a szociális étkezésre fordítandó előirányzat, azaz 2 személy támogatására 100.000,- Ft összegben terveztünk a 2023. évre.

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kaptak 2022. évben gyermekenként 6.000, – 6.000, forint, illetve a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetében 6.500, – 6.500, forint támogatást, készpénz formájában.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével, 2023. évre a 2022. évinél 50%-kal alacsonyabb létszámmal, azaz 10 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

A képviselő-testület évente egy alkalommal a beiskolázás anyagi terheinek enyhítése érdekében a Zicsen bejelentetett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő óvódás, általános iskolás vagy nappali tagozaton tanuló, első szakma, illetve diploma megszerzésére irányuló jogviszonyban álló gyermeket vagy fiatal felnőttet nevelő családokat támogatásban részesítheti, amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi feltétel teljesül, azaz a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,- Ft-ot. A képviselő-testület iskola típusonként, korcsoportonként eltérő támogatást is megállapíthat. Az oktatási intézménynél fennálló jogviszonyról a tanköteles korhatárt betöltött tanulók esetén az intézmény igazolását csatolni kell.

A 2023. évben 50 gyermek beiskolázási támogatásával számoltunk 500.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló mindenkor hatályos rendelet szerint kiírt pályázat alapján a felsőoktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló hallgatókat.

A pályázati kiírásról és a következő évi támogatások összegéről a pályázat kiírásával egyidejűleg, a csatlakozás feltételeként meghatározott időpontig, évente dönt a képviselő-testület. A támogatás összegét a képviselő-testület a következő évi költségvetésében tervezi.

A 2023. évre a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében 3 fő támogatásával számoltunk 200.000,- Ft összegben.

A szünidei gyermekétkezést a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelhetik.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével a 2023. évre a 2022. évi tervvel megegyező létszámú hátrányos helyzetű igénylő gyermek támogatásával számoltunk.

A Zicsen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, újszülött gyermeket nevelő szülőt egyszeri támogatásban részesítheti. A támogatás összege 30.000,- Ft.

2023. évben 3 újszülött gyermek szüleinek támogatásával számoltunk.

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2020. (X.13.) számú határozata alapján az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására Holczbauer Jázmin tanuló részére 2020. szeptemberétől kezdődően, 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra, 2.000,- Ft/hó támogatást biztosít.

Zics Község Önkormányzata 2021.06.11 -n pályázatot nyújtott be a MFPTFB/2021 kódszámú programban új Falugondnoki busz beszerzésére. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 15 000 eFt támogatásban részesült. A VW típusú 9 személyes busz megrendelésre került 2022-ben gyártási nehézségekre hivatkozva nem került leszállításra, ez 2023-ban valósul meg. A falugondnoki buszra még 14000 eFt lett elkülönítve,1000 eft előleg kifizetésre került 2021-ben.

Zics Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a projekt összes költsége 66 615 eFt, ebből 62 612 eFt a támogatás összege és 4 003 eFt önerő.2023-ban 31 306 eFt támogatási bevétellel és 39 519 eft kiadással számolunk.

2022. évi TOP Plusz 1.2.1.-21-SO1 kódszámú pályázat: Élhető települések tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Zics Község Önkormányzata TOP Plusz 1.2.1.-21-SO1-2022-00023 azonosítószámon, Aktív rekreációs zöldterületek kialakítása címmel 2022.01.13-án pályázatot nyújtott be. Vissza nem térítendő 100%-os támogatás. Konzorciumi szerződés. Önerőt nem kérnek. 2022. március 23-án a Pénzügyminisztérium 50.000.000 Ft azaz Ötvenmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Kiválasztásra került a tervező, a projektmenedzser és asszisztens. Megaron „33” Kft. tervező elvégezte munkáját amelyre 2.495.550 Ft lett kifizetve.

2023-ban is részt kívánunk venni az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatban (BM). 2022-ben forráshiányra hivatkozva elutasították a pályázatot. A pályázati önrészre 3.000.000 Ft szeretnénk biztosítani.

Híd vizsgálat jogszabály értelmében éves szinten kötelező az önkormányzati tulajdonban lévő hidak esetében. Zicsen 5 db híd található önkormányzati tulajdonban. 2022-es árajánlat alapján 30.000Ft/ híd azaz 150.000 Ft+Áfa. 2023-as évre még nem kaptunk árajánlatot. Az infláció okozta áremelkedések végett becsült összeg 200.000 Ft.

Ahogy 2022-ben úgy 2023-ban is szeretnénk az önkormányzat által fenntartott épületekben munkagépekben, eszközökben karbantartási munkálatokat elvégezni. A karbantartásra 2.000.000 Ft-ot szeretnénk félretenni.

Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata a 2023-as évben esedékes. Vitalwater Kft. elküldte a 2023-as árajánlatát, amelyben felülvizsgálat bruttó 245.000 Ft.

.

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

2023. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet tartalmazza.

Zics, 2023. március 10.