Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 20

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.09.20.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Zics Község Önkormányzata
6/2025. (IX.19.) költségvetési rendelet-tervezetéhez
A Képviselő-testület a 2/2025.(III.3.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzata 2.785 e Ft-al nőtt. Ebből 2.043 e Ft-al növekedett a működési támogatás a polgármesteri illetmény támogatása, illetve a közvilágítás üzemeltetés kiegészítő támogatása miatt, 434 e Ft- ra változott a szociális ágazati pótlék előirányzata és 308 e Ft-al növekedett kulturális feladatok bérjellegű támogatása.
A működési bevételek előirányzata 183 e Ft-al növekedett az előző évi köztemetés költségének visszafizetése miatt.
Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 30 e Ft-al növekedett a késedelmi pótlék bankszámlára érkezett befizetések miatt.
Kiadások:
A személyi juttatások 756 e Ft-al és az ehhez kapcsolódó járulékok előirányzata 77 e Ft-al növekedtek a polgármester illetményének és költségtérítésének július 1.-el való növekedése miatt az önkormányzat 38/2025. (VI.24.) számú határozatai alapján.
A dologi kiadások előirányzata 269 e Ft-al növekedett a közfoglalkoztatáshoz és zöldterület-kezeléshez kapcsolódó kiadások miatt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 63 e Ft-al növekedett. Az államháztartáson belüli átadások 13 eFt-al növekedtek az előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése és A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának pontosított összege miatt. Az államháztartáson kívüli átadások pedig 50 e Ft-al növekedtek a be nem tervezett Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjainak támogatása miatt.
A beruházások előirányzata 200 e Ft-al növekedett, melyből 20 e Ft a SZOVISZ Nonprofit Kft.-ben meglévő részesedésünkhöz kapcsolódó törzstőke emelésének összege, 180 e Ft pedig a zöldterület-kezeléshez szükséges Alko comfort motoros fűnyírógép beszerzésének összege.
A tartalék előirányzata 7.636 e Ft-ra módosult.
Zics, 2025. szeptember 18.
Hranyczka Lászlóné
polgármester