Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

1. a) bevételi főösszegét                                      40 065.ezer Ft-ban
2. b) kiadási főösszegét                                        50.452 ezer-Ft-ban
3. c) a költségvetési hiány összegét                  10 387 ezer Ft-ban

állapítja meg. Ennek összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete mutatja be.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül:

a) a működési, fenntartási célú

1.         aa) bevételt                  39 345 ezer Ft-ban

      ab) kiadást                   50 452 ezer Ft-ban

      ac) forráshiányt           11 107 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási célú

     ba) bevételt                      720 ezer Ft-ban          

                 bb)kiadást                           -  ezer Ft-ban

                 bc) többletet                     720 ezer Ft-ban                

állapítja meg. Ennek összevont költségvetési mérlegét a rendelet 2. és 3. melléklete mutatja be.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés működési, fenntartási kiadási főösszegén belül:

1. a) személyi juttatásokat                                       6 380 ezer Ft-ban
2. b) munkaadókat terhelő járulékokat                    1 699 ezer Ft-ban
3. c) dologi kiadásokat                                           10 663  ezer Ft-ban
4. d) pénzeszköz átadás, egyéb támogatást            31 610 ezer Ft-ban
5. e) működési célú tartalékot                                    100  ezer Ft-ban
6. f) céltartalékot                                                          -    ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

3. § (1) A Képviselő-testület az: Önkormányzat 2013. évi költségvetésében önhibáján kívül keletkezett 10 387 ezer Ft összegű forráshiány miatt – a belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradvány megállapítását követően – pénzmaradványból, valamint Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 4. melléklete szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai igénybevételével kíván gondoskodni.

4. Az Önkormányzat bevételei

4. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak bevételeit – jogcímenként - a rendelet 4. melléklete mutatja be.

5. Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat szociális kiadásait a rendelet 6. melléklete mutatja be. 

(3) Az önkormányzat működési költségvetését feladatonként – mérlegszerűen – a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(3) Az önkormányzat felhalmozási költségvetését feladatonként – mérlegszerűen – a rendelet 8. melléklete mutatja be

(4) Az önkormányzat támogatásértékű pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete mutatja be.

(5) Az Önkormányzat által 2013. évben biztosítandó közvetett támogatásokat – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 28. §-a szerint) részletezésben a rendelet 10. melléklete mutatja be.

(6) Az Önkormányzat kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 15. melléklete mutatja be.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 100 ezer Ft összegben hagyja jóvá, mely működési tartalék.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a rendelet 13. melléklete szerint veszi tudomásul.

6.A költségvetési létszámkeret

8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

7. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület – e rendeletben meghatározott feltételek mellett – felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján átmenetileg szabadon lévő pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a képviselő-testület döntése szerint hasznosítható.

(4) Az Önkormányzat 2013. évben európai uniós támogatással megvalósuló programmal, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulással nem számol. Amennyiben erre még is sor kerülne, úgy a költségvetést annak megfelelően kiegészíti, módosítja.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat- felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

8. Az Önkormányzatnál és szerveinél dolgozók egyéb juttatásai

11. § Az Önkormányzat a köztisztviselők részére cafetéria juttatás címén bruttó 193.250 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít. Ezen juttatásra jogosult a főállású polgármester is.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       Huszti József                                                              Feketéné dr.Lázár Emese

        polgármester                                                                            aljegyző

Z Á R A D É K :

A rendelet 2013. március 6. napján került kihirdetésre.

                                                                                       Feketéné dr. Lázár Emese

                                                                                                   aljegyző