Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 10. 29- 2022. 12. 31

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1

2014.10.29.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 71. § (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Áht. 26. §. (1) bekezdése, és az Ávr. 29. §.(1) bekezdése szerint a rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveire.

2. § A Képviselőtestület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § .(1) Az Önkormányzat, a Hivatal valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszege 357 969 ezer Ft,
kiadási főösszege 357 969 ezer Ft.
A költségvetési hiány összege: 0 eFt
A költségvetési többlet összege: 0 eFt
I. A költségvetési bevételek

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek forrásonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet, a Hivatal és az alá tartozó költségvetési szervek külön-külön 4-18. számú melléklet tartalmazza.

III. Általános és céltartalékok

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

- általános tartalékát 200 ezer Ft-ban,
- Működési céltartalékát 200 ezer Ft-ban,
- fejlesztési célú tartalékát 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület általános tartalékot képez az évközbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrására.

7. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat és az irányítása tartozó költségvetési szervek összesített létszámkeretét 108 fő létszámban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban a 19. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.

(4) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a Polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek intézményvezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.

10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) Az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.

(3) Az önkormányzat, a Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények által a gáz-, villamos energia és vízszolgáltatás sorokon megtervezett eredeti előirányzat más kiadásra nem használható fel.

12. § A Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre

- az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően,
- a következő évi költségvetési koncepció előterjesztéséhez kapcsolódóan, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;
- az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

13. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

(2) A többletbevételről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, és a többletbevétellel a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

14. § (1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, időarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

(4) A Társadalmi szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület dönt.

15. § A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám, stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

16. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselőtestület előzetes engedélye szükséges.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Hivatalt bízza meg.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:

3/2014.(II.06.)

Rendelet típusa:

Alap

Rendelet címe:

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Módosított rendelet azonosítója:

Rendelet tárgykódja:

B1

Tárgykód megnevezése:

Költségvetés

Kihirdetés dátuma:

2014. február 6.

Hatályba lépés dátuma:

2014. február 7.

Dokumentum készült:

2014. február 7.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 71. § (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Áht. 26. §. (1) bekezdése, és az Ávr. 29. §.(1) bekezdése szerint a rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveire.

2. § A Képviselőtestület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. §.(1) Az Önkormányzat, a Hivatal valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszege 357 969 ezer Ft,
kiadási főösszege 357 969 ezer Ft.
A költségvetési hiány összege: 0 eFt
A költségvetési többlet összege: 0 eFt

I. A költségvetési bevételek

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek forrásonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet, a Hivatal és az alá tartozó költségvetési szervek külön-külön 4-18. számú melléklet tartalmazza.

III. Általános és céltartalékok

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

− általános tartalékát 200 ezer Ft-ban,
− Működési céltartalékát 200 ezer Ft-ban,
− fejlesztési célú tartalékát 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület általános tartalékot képez az évközbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrására.

7. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat és az irányítása tartozó költségvetési szervek összesített létszámkeretét 108 fő létszámban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban a 19. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.
(4) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a Polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek intézményvezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.

10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján.
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
(4) Az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(3) Az önkormányzat, a Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények által a gáz-, villamos energia és vízszolgáltatás sorokon megtervezett eredeti előirányzat más kiadásra nem használható fel.

12. § A Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre

az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően,
a következő évi költségvetési koncepció előterjesztéséhez kapcsolódóan, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;
az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

13. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

(2) A többletbevételről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, és a többletbevétellel a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

14. § (1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, időarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
(3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.
(4) A Társadalmi szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület dönt.

15. § A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám, stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

16. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselőtestület előzetes engedélye szükséges.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Hivatalt bízza meg.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Maximovits György
polgármester

Dr. Ráti Angéla
jegyző
A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Pap, 2014. február 6.

Dr. Ráti Angéla

jegyző

CÍMREND

A

1

Önkormányzat

2

Közfoglalkoztatás

3

Település vízellátás

4

Közvilágítás

5

Művelődési és Ifjúsági ház

6

Közművelődési könyvtár

7

Átadott pénzeszközök

8

Rendszeres és eseti pénzellátások

9

Köztemető fenntartás

10

Képviselők tiszteletdíja

11

Közös Önkormányzati Hivatal

15

Konyha

16

Csemetekert Óvoda és Bölcsőde

17

Védőnői szolgálat

19

Fejlesztések

2014. ÉVI BEVÉTELEK

A

B

1

1.Költségvetési bevételek:

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

43510

3

Településüzemeltetési feladatok

4

Zöldterület-gazdálkodási feladatok

3769

5

Közvilágítási feladat

2945

6

Köztemető fenntartás

100

7

Közutak javítása

2344

8

Egyéb önkormányzati feladatok

5238

9

Településüzemeltetési feladatok összesen:

14396

10

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

11

Óvodai pedagógusok támogatása

21830

12

Óvodai nevelők munkáját segítők támogatása

6000

13

Működéstámogatás

3267

14

Köznevelési feladatok összesen:

31097

15

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

10331

16

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

17

gyermekjóléti szolgálat

1248

18

gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés

774

19

Szociális étkezés

1218

20

Házi segítségnyújtás

18662

21

Időskorúak nappali intézményi ellátása

3433

22

Fogyatékos személyek nappali int.ellátása

8250

23

Demens személyek nappali int.ellátása

5500

24

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

11160

25

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása össz:

50245

26

Bölcsődei ellátás

6152

28

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1940

29

Gyermekétkeztetéshez bértámogatás

8649

30

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

12809

31

Könyvtártámogatás

2211

33

Egyes jövedelempótló támogatások

24300

34

Normatív támogatás összesen:

205640

35

2.Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

36

Turistaház építésének támogatása

1969

37

Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatása

2800

38

Csapadékvíz-elvezető rendszer

3085

39

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről össz

7854

40

3.Közhatalmi bevételek

41

Gépjárműadó

5000

42

Idegenforgalmi adó

100

43

Pótlék, bírság

500

44

Igazgatási szolgáltatási díj

50

45

Közhatalmi bevételek összesen:

5650

46

4.Működési bevételek

47

Szomszédvári olimpia

14197

49

Bérleti díj/csapadékvízzel kapcsolatos

819

50

Bérleti díj

3500

51

Étkezési térítési díj

6827

52

Kukoricaértékesítés

850

53

Terményértékesítés

1 569

54

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1843

55

Működési bevételek összesen

29 605

56

5. Felhalmozási bevételek

57

Szolgálati lakás értékesítése

1500

58

Felhalmozási bevételek összesen:

1500

59

6.Működési célú átvett pénzeszközök

60

OEP Finanszírozás

3302

61

Közfoglalkozathatás támogatása

83065

62

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

86367

63

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

64

Lakáshitel, korszerűsítési kölcsön törlesztése

400

65

8. Finanszírozási bevételek

66

Módosított pénzmaradvány igénybevétele

20753

67

e-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzációja

200

68

Mindösszesen:

357 969

Költségvetési kiadások szakfeladatonként

A

B

1

Önkormányzat

42624

2

Közfoglalkoztatás

90028

3

Település vízellátás

750

4

Közvilágítás

2945

5

Művelődési és Ifjúsági ház

1000

6

Közművelődési könyvtár

1600

7

Átadott pénzeszközök

53045

8

Rendszeres és eseti pénzellátások

36690

9

Köztemető fenntartás

300

10

Képviselők tiszteletdíja

3897

11

Közös Önkormányzati Hivatal támogatása

43510

15

Konyha

32580

16

Csemetekert Óvoda és Bölcsőde

38333

17

Védőnői szolgálat

3668

19

Fejlesztés

7000

21

Mindösszesen:

357 969

4. mellékelt a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Önkormányzat

Létszámkeret: 4 fő

A

B

1

Törvény szerinti illetmények

1412

2

Normatív jutalom

3

Céljutalom

4

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

5

Végkielégítés

2551

6

Jubileumi jutalom

7

Béren kívüli juttatások

243

8

Ruházati költségtérítés

9

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítés

1275

11

Lakhatási támogatás

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14

Választott tisztségviselők juttatása

5102

15

Egyéb külső személyi juttatás

16

Munkaadókat terhelő járulékok

2845

17

Összesen:

13428

18

Dologi kiadások

19

Szakmai anyag beszerzése

300

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

9300

21

Árubeszerzés

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

800

24

Közüzemi díjak

5700

25

Vásárolt élelmezés

26

Bérleti és lízingdíjak

250

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

800

28

Közvetített szolgáltatások

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

160

30

Egyéb szolgáltatások

4700

31

Kiküldetés kiadásai

50

32

Reklám. – és propagandakiadások

100

33

Működési célú előzetesen felszámított áfa

5936

34

Fizetendő áfa

35

kamatkiadások

100

36

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

37

Egyéb dologi kiadások

1000

38

Összesen:

29196

39

Mindösszesen:

42624

5. mellékelt a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Papi Közös Önkormányzati Hivatal

Létszámkeret: 10fő

A

B

1

Törvény szerinti illetmények

27232

2

Normatív jutalom

0

3

Céljutalom

0

4

Készenlét, ügyelet, helyettesítés,túlóra

0

5

Végkielégítés

0

6

Jubileumi jutalom

0

7

Béren kívüli jutattások

1717

8

Ruházati költségtérítés

0

9

Közlekedési költségtérítés

0

10

Egyéb költségtérítés

0

11

Lakhatási támogatás

0

12

Szociális támogatások

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

0

14

Választott tisztségviselők juttatása

0

15

Egyéb külső személyi juttatás

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok

7359

17

Összesen:

36308

18

Dologi kiadások

19

Szakmai anyag beszerzése

40

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1640

21

Árubeszerzés

0

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1000

24

Közüzemi díjak

2422

25

Vásárolt élelmezés

0

26

Bérleti és lízingdíjak

0

27

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

200

28

Közvetített szolgáltatások

0

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

30

Egyéb szolgáltatások

600

31

Kiküldetés kiadásai

0

32

Reklám. - és propagandakiadások

0

33

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1150

34

Fizetendő áfa

0

35

kamatkiadások

0

36

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

0

37

Egyéb dologi kiadások

0

38

Összesen:

7202

39

Mindösszesen:

43510
5/A. mellékelt a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Papi Közös Önkormányzati Hivatal Pap

Létszámkeret: 5fő

A

B

1

Törvény szerinti illetmények

14856

2

Normatív jutalom

3

Céljutalom

4

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

5

Végkielégítés

6

Jubileumi jutalom

7

Béren kívüli jutattások

884

8

Ruházati költségtérítés

9

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítés

11

Lakhatási támogatás

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14

Választott tisztségviselők juttatása

15

Egyéb külső személyi juttatás

16

Munkaadókat terhelő járulékok

4017

17

Összesen:

19757

18

Dologi kiadások

19

Szakmai anyag beszerzése

40

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1640

21

Árubeszerzés

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1000

24

Közüzemi díjak

1500

25

Vásárolt élelmezés

26

Bérleti és lízingdíjak

27

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

200

28

Közvetített szolgáltatások

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

30

Egyéb szolgáltatások

600

31

Kiküldetés kiadásai

32

Reklám. -és propagandakiadások

33

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1150

34

Fizetendő áfa

35

kamatkiadások

36

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

37

Egyéb dologi kiadások

38

Összesen:

6280

39

Mindösszesen:

26037
5/B. mellékelt a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Papi Közös Önkormányzati Hivatal Nyírlövő

Létszámkeret: 3 fő

A

B

1

Törvány szerinti illetmények

7361

2

Normatív jutalom

3

céljutalom

4

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

5

Végkielégítés

6

Jubileumi jutalom

7

Béren kívüli jutattások

600

8

Ruházati költségtérítés

9

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítés

11

Lakhatási támogatás

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14

Választott tisztségviselők juttatása

15

Egyéb külső személyi juttatás

16

Munkaadókat terhelő járulékok

1987

17

Összesen:

9948

18

Dologi kiadások

19

Szakmai anyag beszerzése

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

21

Árubeszerzés

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

24

Közüzemi díjak

545

25

Vásárolt élelmezés

26

Bérleti és lízingdíjak

27

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

28

Közvetített szolgáltatások

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

30

Egyéb szolgáltatások

31

Kiküldetés kiadásai

32

Reklám. -és propagandakiadások

33

Müködési célú előzetesen felszámított áfa

34

Fizetendő áfa

35

kamatkiadások

36

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

37

Egyéb dologi kiadások

38

Dologi kiadások

545

39

Mindösszesen:

10493
5/C. mellékelt a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Papi Közös Önkormányzati Hivatal Lövőpetri

Létszámkeret: 2 fő

A

B

1

Törvény szerinti illetmények

5015

2

Normatív jutalom

3

Céljutalom

4

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

5

Végkielégítés

6

Jubileumi jutalom

7

Béren kívüli jutattások

233

8

Ruházati költségtérítés

9

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítés

11

Lakhatási támogatás

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14

Választott tisztségviselők juttatása

15

Egyéb külső személyi juttatás

16

Munkaadókat terhelő járulékok

1354

17

Összesen:

6602

18

Dologi kiadások

19

Szakmai anyag beszerzése

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

21

Árubeszerzés

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

24

Közüzemi díjak

378

25

Vásárolt élelmezés

26

Bérleti és lízingdíjak

27

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

28

Közvetített szolgáltatások

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

30

Egyéb szolgáltatások

31

Kiküldetés kiadásai

32

Reklám. -és propagandakiadások

33

Működési célú előzetesen felszámított áfa

34

Fizetendő áfa

35

kamatkiadások

36

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

37

Egyéb dologi kiadások

38

Dologi kiadások

378

39

Mindösszesen:

6980

6. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Közfoglalkoztatás, rehabilitációs foglalkoztatás

Létszámkeret: 75 fő

A

B

1

Törvény szerinti illetmények

73477

2

Normatív jutalom

3

Céljutalom

4

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

5

Végkielégítés

6

Jubileumi jutalom

7

Béren kívüli jutattások

8

Ruházati költségtérítés

9

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítés

11

Lakhatási támogatás

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14

Választott tisztségviselők juttatása

15

Egyéb külső személyi juttatás

16

Munkaadókat terhelő járulékok

9164

17

Összesen:

82641

18

Dologi kiadások

19

Szakmai anyag beszerzése

1575

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4242

21

Árubeszerzés

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

24

Közüzemi díjak

25

Vásárolt élelmezés

26

Bérleti és lízingdíjak

27

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

28

Közvetített szolgáltatások

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

30

Egyéb szolgáltatások

31

Kiküldetés kiadásai

32

Reklám. -és propagandakiadások

33

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1570

34

Fizetendő áfa

35

kamatkiadások

36

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

37

Egyéb dologi kiadások

38

Összesen:

7387

39

Mindösszesen:

90028

7. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Csemetekert Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

Létszámkeret: 10 fő

A

B

1

Személyi juttatások

2

Törvény szerinti illetmények

21536

3

Normatív jutalom

4

Céljutalom

5

Készenlét, ügyelet, helyettesítés,túlóra

6

Végkielégítés

7

Jubileumi jutalom

8

Béren kívüli jutattások

864

9

Ruházati költségtérítés

10

Közlekedési költségtérítés

90

11

Egyéb költségtérítés

12

Lakhatási támogatás

13

Szociális támogatások

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

15

Választott tisztségviselők juttatása

16

Egyéb külső személyi juttatás

17

Munkaadókat terhelő járulékok

6148

18

Összesen:

28638

19

Dologi kiadások

20

Szakmai anyag beszerzése

10

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

660

22

Árubeszerzés

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

90

25

Közüzemi díjak

1860

26

Vásárolt élelmezés

27

Bérleti és lízingdíjak

28

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

200

29

Közvetített szolgáltatások

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

31

Egyéb szolgáltatások

200

32

Kiküldetés kiadásai

33

Reklám. -és propagandakiadások

34

Müködési célú előzetesen felszámított áfa

819

35

Fizetendő áfa

36

kamatkiadások

37

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

38

Egyéb dologi kiadások

39

Összesen:

3839

40

Mindösszesen:

32477

8. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Csemetekert Óvoda és Bölcsőde

Bölcsőde

Létszámkeret: 3 fő

A

B

1

Személyi juttatások

2

Törvény szerinti illetmények

4248

3

Normatív jutalom

4

Céljutalom

5

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

6

Végkielégítés

7

Jubileumi jutalom

8

Béren kívüli jutattások

288

9

Ruházati költségtérítés

10

Közlekedési költségtérítés

11

Egyéb költségtérítés

12

Lakhatási támogatás

13

Szociális támogatások

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

15

Választott tisztségviselők juttatása

16

Egyéb külső személyi juttatás

17

Munkaadókat terhelő járulékok

1250

18

Összesen:

5786

19

Dologi kiadások

20

Szakmai anyag beszerzése

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

30

22

Árubeszerzés

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

25

25

Közüzemi díjak

26

Vásárolt élelmezés

27

Bérleti és lízingdíjak

28

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

29

Közvetített szolgáltatások

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

31

Egyéb szolgáltatások

32

Kiküldetés kiadásai

33

Reklám. -és propagandakiadások

34

Működési célú előzetesen felszámított áfa

15

35

Fizetendő áfa

36

kamatkiadások

37

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

38

Egyéb dologi kiadások

39

Összesen:

70

40

Mindösszesen:

5856

9. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Védőnői Szolgálat

Létszámkeret: l fő

A

B

1

Személyi juttatások

2

Törvény szerinti illetmények

2187

3

Normatív jutalom

4

Céljutalom

5

Készenlét, ügyelet,helyettesítés,túlóra

6

Végkielégítés

7

Jubileumi jutalom

8

Béren kívüli jutattások

96

9

Ruházati költségtérítés

10

Közlekedési költségtérítés

11

Egyéb költségtérítés

12

Lakhatási támogatás

13

Szociális támogatások

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

15

Választott tisztségviselők juttatása

16

Egyéb külső személyi juttatás

17

Munkaadókat terhelő járulékok

625

18

Összesen:

2908

19

Dologi kiadások

20

Szakmai anyag beszerzése

55

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

115

22

Árubeszerzés

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

25

Közüzemi díjak

360

26

Vásárolt élelmezés

27

Bérleti és lízingdíjak

28

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

20

29

Közvetített szolgáltatások

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

31

Egyéb szolgáltatások

30

32

Kiküldetés kiadásai

33

Reklám. - és propagandakiadások

34

Működési célú előzetesen felszámított áfa

180

35

Fizetendő áfa

36

kamatkiadások

37

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

38

Egyéb dologi kiadások

39

Összesen:

760

41

Mindösszesen:

3668

10. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Könyvtár

A

B

1

Személyi juttatások

2

Törvény szerinti illetmények

3

Normatív jutalom

4

Céljutalom

5

Készenlét, ügyelet, helyettesítés,túlóra

6

Végkielégítés

7

Jubileumi jutalom

8

Béren kívüli jutattások

9

Ruházati költségtérítés

10

Közlekedési költségtérítés

11

Egyéb költségtérítés

12

Lakhatási támogatás

13

Szociális támogatások

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

15

Választott tisztségviselők juttatása

16

Egyéb külső személyi juttatás

180

17

Munkaadókat terhelő járulékok

49

18

Összesen:

229

19

Dologi kiadások

20

Szakmai anyag beszerzése

100

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

20

22

Árubeszerzés

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

25

Közüzemi díjak

951

26

Vásárolt élelmezés

27

Bérleti és lízingdíjak

28

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

29

Közvetített szolgáltatások

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

31

Egyéb szolgáltatások

32

Kiküldetés kiadásai

33

Reklám. - és propagandakiadások

34

Működési célú előzetesen felszámított áfa

300

35

Fizetendő áfa

36

kamatkiadások

37

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

38

Egyéb dologi kiadások

39

Összesen:

1371

40

Mindösszesen:

1600

11. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Temető fenntartás

A

B

1

Személyi juttatások

2

Törvény szerinti illetmények

3

Normatív jutalom

4

Céljutalom

5

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

6

Végkielégítés

7

Jubileumi jutalom

8

Béren kívüli juttatások

9

Ruházati költségtérítés

10

Közlekedési költségtérítés

11

Egyéb költségtérítés

12

Lakhatási támogatás

13

Szociális támogatások

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

15

Választott tisztségviselők juttatása

16

Egyéb külső személyi juttatás

17

Munkaadókat terhelő járulékok

18

Összesen:

19

Dologi kiadások

20

Szakmai anyag beszerzése

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

20

22

Árubeszerzés

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

25

Közüzemi díjak

220

26

Vásárolt élelmezés

27

Bérleti és lízingdíjak

28

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

29

Közvetített szolgáltatások

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

31

Egyéb szolgáltatások

32

Kiküldetés kiadásai

33

Reklám. - és propagandakiadások

34

Működési célú előzetesen felszámított áfa

60

35

Fizetendő áfa

36

kamatkiadások

37

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

38

Egyéb dologi kiadások

39

Összesen:

300

40

Mindösszesen:

300

12. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Ifjúsági Ház

A

B

1

Dologi kiadások

2

Szakmai anyag beszerzése

3

Üzemeltetési anyagok beszerzése

30

4

Árubeszerzés

5

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

7

Közüzemi díjak

760

8

Vásárolt élelmezés

9

Bérleti és lízingdíjak

10

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

11

Közvetített szolgáltatások

12

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

13

Egyéb szolgáltatások

14

Kiküldetés kiadásai

15

Reklám. -és propagandakiadások

16

Müködési célú előzetesen felszámított áfa

210

17

Fizetendő áfa

18

kamatkiadások

19

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

20

Egyéb dologi kiadások

21

Összesen:

1000

22

Mindösszesen:

1000

13. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Közvilágítás

A

B

1

Dologi kiadások

2

Szakmai anyag beszerzése

3

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4

Árubeszerzés

5

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

7

Közüzemi díjak

2320

8

Vásárolt élelmezés

9

Bérleti és lízingdíjak

10

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

11

Közvetített szolgáltatások

12

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

13

Egyéb szolgáltatások

14

Kiküldetés kiadásai

15

Reklám. -és propagandakiadások

16

Müködési célú előzetesen felszámított áfa

625

17

Fizetendő áfa

18

kamatkiadások

19

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

20

Egyéb dologi kiadások

21

Összesen:

2945

22

Mindösszesen:

2945

14. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Képviselők

A

B

1

Személyi juttatások

2

Törvény szerinti illetmények

3

Normatív jutalom

4

Céljutalom

5

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

6

Végkielégítés

7

Jubileumi jutalom

8

Béren kívüli jutattások

9

Ruházati költségtérítés

10

Közlekedési költségtérítés

11

Egyéb költségtérítés

12

Lakhatási támogatás

13

Szociális támogatások

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

15

Választott tisztségviselők juttatása

3068

16

Egyéb külső személyi juttatás

17

Munkaadókat terhelő járulékok

829

18

Összesen:

3897

19

Dologi kiadások

20

Szakmai anyag beszerzése

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

22

Árubeszerzés

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

25

Közüzemi díjak

26

Vásárolt élelmezés

27

Bérleti és lízingdíjak

28

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

29

Közvetített szolgáltatások

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

31

Egyéb szolgáltatások

32

Kiküldetés kiadásai

33

Reklám. -és propagandakiadások

34

Müködési célú előzetesen felszámított áfa

35

Fizetendő áfa

36

kamatkiadások

37

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

38

Egyéb dologi kiadások

39

Összesen:

40

Mindösszesen:

3897

15. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Segélyek

A

B

C

D

1

Állami támogatás

Saját erő

Kiadás össz

2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

6300

700

7000

3

Rendszeres pénzbeli szociális segély

7200

800

8000

4

Lakásfenntartási támogatás

9900

1100

11000

5

Átmeneti segély

300

300

6

Temetési segély

300

300

7

Köztemetés

200

200

8

Közgyógyellátási igazolvány

300

300

9

Bursa ösztöndíj támogatás

1880

1880

10

Születési támogatás

300

300

11

Beiskolázási támogatás

2000

2000

12

Karácsonyi támogatás

700

700

13

Szemétszállítási kedvezmény

1000

1000

14

Szociális tűzifa

3158

522

3680

15

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30

30

16

Mindösszesen:

26558

10132

36690

16. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

A

B

1

Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

200

2

Sport egyesület támogatás

1000

3

Polgárőrség támogatása

800

4

KÖFKE támogatása

200

5

Nyugdíjas klub támogatása

200

6

Egyházak támogatása

100

7

református egyház

8

katolikus egyház

9

Szociális Intézményfenntartó Társulás

50245

11

Belső ellenőrzési feladatok támogatása

300

10

Mindösszesen:

53045

17. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014 évi költségvetés

Konyha

Létszámkeret: 5 fö

A

B

1

Személyi juttatások

2

Törvény szerinti illetmények

6196

3

Normatív jutalom

4

Céljutalom

5

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra

6

Végkielégítés

7

Jubileumi jutalom

508

8

Béren kívüli jutattások

288

9

Ruházati költségtérítés

10

Közlekedési költségtérítés

11

Egyéb költségtérítés

12

Lakhatási támogatás

13

Szociális támogatások

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

15

Választott tisztségviselők juttatása

16

Egyéb külső személyi juttatás

270

17

Munkaadókat terhelő járulékok

1863

18

Összesen:

9125

19

Dologi kiadások

20

Szakmai anyag beszerzése

500

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

16000

22

Árubeszerzés

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80

25

Közüzemi díjak

2000

26

Vásárolt élelmezés

27

Bérleti és lízingdíjak

28

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások

400

29

Közvetített szolgáltatások

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

31

Egyéb szolgáltatások

32

Kiküldetés kiadásai

33

Reklám. -és propagandakiadások

34

Müködési célú előzetesen felszámított áfa

4475

35

Fizetendő áfa

36

kamatkiadások

37

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

38

Egyéb dologi kiadások

39

Összesen:

23455

40

Mindösszesen:

32580

18. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

2014. évi költségvetés

Fejlesztések

A

B

1

Csapadékvízelvezető rendszer építése

2267

2

Közfoglalkoztatásból támogatott fejlesztés

2800

3

Harnagláb befejezése

250

4

Turistaházba berendezés

400

5

Ravatalozóba berendezés

500

6

Lakásépítési támogatás

0

7

Posta előtti tér rendezése

783

8

Fejlesztések összesen

7000

19. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

A

B

C

1

Melléklet

Megnevezés

Létszám (fő)

2

4

Önkormányzat

4

3

6

Közfoglalkoztatottak

75

4

5, 5/A, 5/B, 5/C

Közös Önkormányzati Hivatal

össz.:10 ebből Pap: 5 ;Nyírlövő :3
Lövőpetri:2

5

17

Konyha

5

6

7, 8

Csemetekert Óvoda és Bölcsőde

össz: 13
ebből: óvoda: 10; bölcsőde: 3

7

9

Védőnői Szolgálat

1

20. melléklet a 3/2014. (II. 6.) rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

A

B

1

Kiadások

2

Csapadékvízelvezető rendszer építése

2267

3

Bevételek

4

EAOP-5.1.2. projekt szerződése szerint

3085
1

Az önkormányzati rendeletet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.