Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 28- 2023. 05. 30

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2016.04.28.

Örményes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § Örményes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 számú mellékleteknek megfelelően 269 095 eFt módosított költségvetési bevételi és kiadási előirányzattal szemben 151 293 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 162 349 eFt teljesített költségvetési kiadással és 104 990 eFt finanszírozási bevétellel fogadja el az alábbi részletezés szerint:

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei	2015. évi telj.	Telj. %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 707	39 956	39 955	100,00
2. Működési célú támogatások államházt.belülről	61 734	59 550	57 663	96,83
3. Közhatalmi bevételek	25 000	50 080	43 311	86,48
4. Működési bevételek	16 024	13 449	10 211	75,92
5. Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	1 070	153	14,30
6. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	124 465	164 105	151 293	92,19
7. Finanszírozási bevételek	0	104 990	104 990	100,00
Bevételek mindösszesen	124 465	269 095	265 283	95,24

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei	2015. évi telj.	Telj. %-a
1. Személyi juttatások	54 597	52 141	51 956	99,65
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzj.adó	9 841	11 344	11 344	100,00
3. Dologi kiadások	41 464	45 653	44 237	96,90
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 076	11 794	11 793	99,99
5. Működési célő támog.államházt.belülre	12 917	13 259	13 105
6. Működ.célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	570	271	271
7. Felhalmozási kiadások	0	29 643	29 643	100,00
8. Tartalékok	0	104 253	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen	124 465	268 358	162 349	60,50
9. Finanszírozási kiadások	0	737	0
Kiadások mindösszesen	124 465	269 095	162 349	60,33

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

3. § Az önkormányzat létszámkerete 2015.december 31-én mindösszesen 45 fő, ebből:

(1) Közfoglalkoztatottak 45 fő

(2) Közalkalmazottak 4 fő

(3) Fizikai dolgozó 1 fő

(4) Polgármester

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

(1) 1. sz. melléklet:

Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás

(2) 2. sz. melléklet:

Kimutatás a 2015. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

(3) 3. sz. melléklet:

Kimutatás az önkormányzat 2015. évben nyújtott közvetett támogatásáról

(4) 4. sz. melléklet:

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

(5) 5. sz. melléklet

Összevont pénzforgalmi mérleg a 2015. évi bevételek és kiadások főösszegeivel

(6) 6. sz. melléklet

Vagyonkimutatás

a 3/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez