Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 05- 2022. 03. 11Örményes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, Örményes Községi Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Örményes Községi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), valamint a hozzá tartozó szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 421 319 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 421 319 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 421 319 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 ezer forint.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok ezer forintban):
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről79 118
b) B3. Közhatalmi bevételek24 189
c) B4. Működési bevételek12 288
d) B8. Finanszírozási bevételek305 724
e) Költségvetési bevételek összesen421 319
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 421 319 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 115 595 ezer forint,
b) finanszírozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 305 724 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 6. (nemleges) melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok ezer forintban):
a) K1. Személyi juttatások56 213
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok7 308
c) K3. Dologi kiadások35 673
d) K4. Egyéb pénzbeli juttatások8 820
e) K5. Támogatások és működési célú kiadások18 188
f) K6. Beruházások295 117
g) Költségvetési kiadások összesen421 319
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
a) ..... a kötelező feladatok kiadásai: 421 319 ezer forint,
b) .... az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) ..... működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 126 202 ezer forint,
b) .... felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 295 117 ezer forint.
5. § Az Önkormányzat beruházásait a 5. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 8 820 ezer forint.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 7 805 ezer forint (közfoglalkoztatás bértámogatás 2023. január-február-március hónap bérkifizetéseire).
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: - átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 23 fő.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
9. § A 2022. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § Örményes Községi Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) 1 000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök folyószámlán betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a Polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő Képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
12. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2 000 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
13. § (1) Az Önkormányzat polgármestere 5 000 eFt értékhatárig jogosult a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosítására. Ezen döntéséről utólagosan a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
14. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
15. § A Képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. §. (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
16. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot érintő bevételekkel illetve kiadásokkal nem számol.
17. § A rendelet mellékletei:
1. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
2. Az Önkormányzat 2022. kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása
3. Az Önkormányzat működésének általános támogatása
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása
5. Felhalmozási kiadások
6. EU-s támogatások
7. Az Önkormányzat 2022-2024 évi gördülő tervezése
8. Támogatások
9. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
10. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
5. Záró rendelkezések
18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként
Ssz. Megnevezés 011130 013320 011220 018010 018030 041237 045160 047410 051030 062020 052080
Önk.ált. igazg. tev. Köz-temető Helyi adók Önkorm. elsz. közp. Ktgv-sel Finanszírozási műveletek Közfoglalkoztatás Közutak üzemeltetése Ár-és belvíz-védelem Vegyes hulladék-gyűjtés Településfejl. Projekt Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üz.
1 Személyi juttatások/illetmények K1101 780 012 29 711 495
2 Utazási ktg.térítés, egyéb K1109, K1110 1 368 012
3 Tiszt,díjak K121 11 227 988
4 Külső személyi juttatások K122,K123
5 Személyi jutt. Összesen 12 596 000 780 012 0 0 0 29 711 495 0 0 0 0 0
6 Munkaadókat terhelő jár. 1 637 480 101 402 0 0 0 3 862 494 0 0 0 0 0
7 Gyógyszer, vegyszer
8 Irodaszer, nyomtatvány
9 Könyv folyóirat
10 Hajtó-és kenőanyag
11 Kisértékű tárgyi eszköz
12 Munkaruha, védőruha
13 Szakmai anyagbeszerzés
14 Egyéb anyagbeszerzés
15 Üzemeltetési anyagok összesen 8 496 100
16 Telefon, internet 700 000
17 Vásárolt élelmezés
18 Közüzemi díjak 1 454 000 15 000 440 157
19 Karbantartás, kisjavítás 577 217
20 E. üzem., fenntart. szolg. 720 000
21 Szemétszállítás
22 Biztosítási szolg.
23 Pénzügyi szolgáltatások
24 ÁFA 392 580 4 050 2 568 639
25 Kamatkiadások
26 Dologi kiadások összesen 3 266 580 19 050 0 0 0 12 082 113 0 0 0 0 0
27 Támogatások: (8. sz. melléklet)
28 Támog.áht-n belülre 10 021 000
29 Támog.áht-n kivülre 362 000
30 Támogatások összesen 0 0 0 10 383 000 0 0 0 0 0 0 0
Tartalék 7 805 385
31 Pénzbeli ellátások
33 Felújítás 1 580 434
34 Beruházás 222 922 738
35 Áfa 426 717 60 189 139
36 Beruházások összesen 5.sz. melléklet: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 007 151 283 111 877
37 Kiadások mindösszesen: 17 500 060 900 464 0 10 383 000 0 45 656 102 0 0 0 2 007 151 283 111 877
38 Működési bevételek (helyi adók, szolg., továbbszl.szolg, készletértékesítések) 24 189 077
39 Áfa
40 Működési bevételek 0 0 24 189 077 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Feladatalapú állami támogatás 3 915 653 939 760 1 957 550
42 Támogatás áht-n belülről 42 011 588
43 RÖT 2022
44 Támog. áht. belülről 3 915 653 939 760 0 0 0 42 011 588 1 957 550 0 0 0 0
45 Likviditási hitel 10 000 000
46 Előző évi maradvány 8 914 192 1 690 731 2 007 151 283 111 877
47 Bevételek összesen: 0 939 760 24 189 077 0 42 011 588 1 957 550 0 0 0 0
48 Engedélyezett létszám: 9 23
2. melléklet
Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
adatok ezer forintban
Száma Jogcímek 2022. évi előirányzat ebből: kötelező
BEVÉTELEK
1. Önkormányzat működési támogatásai 34 788 34 788
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 003 18 003
1.4. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9 561 9 561
1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 2 270
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 4 954 4 954
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 330 44 330
2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 2 318 2 318
2.2. Támogatás ÁHT-n belülről/közfogl. 42 012 42 012
2.3. EU-s támogatás 0 0
3. Felhalmozási célú támog. Áht.belülről 0 0
4. Közhatalmi bevételek 24 189 24 189
4.1. Helyi adók: 24 089 24 089
4.1.1. - Magánszemélyek kommunális adója 4 154 4 154
4.1.2. - Iparűzési adó 19 935 19 935
4.2. Gépjárműadó 0 0
4.3. Egyéb közhatalmi bevételek 100 100
5. Működési bevételek 12 288 12 288
5.1. Szolgáltatások ellenértéke 12 288 12 288
6. Felhalmozási bevételek 0 0
7. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
9. Likviditási hitel 10 000 10 000
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 115 595 115 595
11. Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről 0 0
12. Maradvány igénybevétele 295 724 295 724
13. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0
14. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 421 319 421 319
Száma Jogcímek 2022. évi előirányzat ebből: kötelező
KIADÁSOK
1. Működési költségvetés kiadásai 126 202 126 202
1.1. Személyi juttatások 56 213 56 213
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 308 7 308
1.3. Dologi kiadások 35 673 35 673
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 820 8 820
1.5 Támogatás célú kiadások 10 383 10 383
1.6. Egyéb működési célú kiadások/Tartalék (közfogl.) 7 805 7 805
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 295 117 295 117
2.1. Beruházások 222 923 222 923
2.2. Felújítások 1 580 1 580
2.3. Áfa 60 616 60 616
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHB. (bebukott pályázatok)K84 9 998 9 998
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 421 319 421 319
5. Hiteltörlesztés 0 0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 421 319 421 319
Örményes Községi Önkormányzat 2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
adatok ezer forintban
Száma Jogcímek 2022. évi előirányzat ebből: kötelező ebből : önként vállalt
BEVÉTELEK
1. Önkormányzat működési támogatásai 34 788 34 788 0
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 003 18 003 0
1.4. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9 561 9 561 0
1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 2 270 0
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 4 954 4 954 0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 330 44 330 0
2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 2 318 2 318 0
2.2. Támogatás ÁHT-n belülről/közfogl. 42 012 42 012 0
2.3. EU-s támogatás 0 0 0
3. Felhalmozási célú támog. Áht.belülről 0 0 0
4. Közhatalmi bevételek 24 189 24 189 0
4.1. Helyi adók: 24 089 24 089 0
4.1.1. - Magánszemélyek kommunális adója 4 154 4 154 0
4.1.2. - Iparűzési adó 19 935 19 935 0
4.2. Gépjárműadó 0 0 0
4.3. Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 0
5. Működési bevételek 12 288 12 288 0
5.1. Szolgáltatások ellenértéke 12 288 12 288 0
6. Felhalmozási bevételek 0 0 0
7. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
9. Likviditási hitel 10 000 10 000 0
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 115 595 115 595 0
11. Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről 0 0 0
12. Maradvány igénybevétele 295 724 295 724 0
13. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0
14. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 421 319 421 319 0
Száma Jogcímek 2022. évi előirányzat ebből: kötelező ebből : önként vállalt
KIADÁSOK
1. Működési költségvetés kiadásai 126 202 126 202 0
1.1. Személyi juttatások 56 213 56 213 0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 308 7 308 0
1.3. Dologi kiadások 35 673 35 673 0
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 820 8 820 0
1.5 Támogatás célú kiadások 10 383 10 383 0
1.6. Egyéb működési célú kiadások/Tartalék (közfogl.) 7 805 7 805 0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 295 117 295 117 0
2.1. Beruházások 222 923 222 923 0
2.2. Felújítások 1 580 1 580 0
2.3. Áfa 60 616 60 616 0
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHB. (bebukott pályázatok)K84 9 998 9 998 0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 421 319 421 319 0
5. Hiteltörlesztés 0 0 0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás 0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 421 319 421 319 0
3. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
3. számú melléklet |
||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
adatok forintban |
|||||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
2021 |
2022 |
2022 |
2022 összesen |
Támogatás változás előző évhez viszonyítva |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása : |
|||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 301 640 |
4 301 640 |
136 560 |
4 438 200 |
136 560 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 008 000 |
3 008 000 |
141 000 |
3 149 000 |
141 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
762 864 |
176 896 |
939 760 |
839 760 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 877 650 |
1 877 650 |
79 900 |
1 957 550 |
79 900 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
500 000 |
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
45 900 |
53 550 |
3 150 |
56 700 |
10 800 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
17 333 190 |
18 003 704 |
1 037 506 |
19 041 210 |
1 708 020 |
0 |
|||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
Könyvtári szolg., közművelődési feladatelltás támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN |
19 603 190 |
20 273 704 |
4 953 159 |
25 226 863 |
5 623 673 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 130 000 |
8 820 000 |
0 |
8 820 000 |
-310 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása: |
|||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
566 580 |
741 456 |
0 |
741 456 |
174 876 |
III.Gyermekétkeztteés összesen |
566 580 |
741 456 |
0 |
741 456 |
174 876 |
III. A TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZT. TÁMOG.ÖSSZESEN |
9 696 580 |
9 561 456 |
0 |
9 561 456 |
-135 124 |
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS |
29 299 770 |
29 835 160 |
4 953 159 |
34 788 319 |
5 488 549 |
4. melléklet
1. Általános rendelkezések
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
a) a költségvetési bevételek összege 421 319 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 421 319 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 ezer forint.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok ezer forintban):
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről79 118
b) B3. Közhatalmi bevételek24 189
c) B4. Működési bevételek12 288
d) B8. Finanszírozási bevételek305 724
e) Költségvetési bevételek összesen421 319
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 421 319 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 115 595 ezer forint,
b) finanszírozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 305 724 ezer forint.
a) K1. Személyi juttatások56 213
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok7 308
c) K3. Dologi kiadások35 673
d) K4. Egyéb pénzbeli juttatások8 820
e) K5. Támogatások és működési célú kiadások18 188
f) K6. Beruházások295 117
g) Költségvetési kiadások összesen421 319
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
a) ..... a kötelező feladatok kiadásai: 421 319 ezer forint,
b) .... az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) ..... működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 126 202 ezer forint,
b) .... felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 295 117 ezer forint.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2 000 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
1. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
2. Az Önkormányzat 2022. kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása
3. Az Önkormányzat működésének általános támogatása
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása
5. Felhalmozási kiadások
6. EU-s támogatások
7. Az Önkormányzat 2022-2024 évi gördülő tervezése
8. Támogatások
9. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
10. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
5. Záró rendelkezések
1. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet |
|||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
011130 |
013320 |
011220 |
018010 |
018030 |
041237 |
045160 |
047410 |
051030 |
062020 |
052080 |
064010 |
066010 |
066020 |
072111 |
074031 |
074031 |
082044 |
082093 |
096015 |
104037 |
107060 |
Összesen |
Önk.ált. igazg. tev. |
Köz-temető |
Helyi adók |
Önkorm. elsz. közp. Ktgv-sel |
Finanszírozási műveletek |
Közfoglalkoztatás |
Közutak üzemeltetése |
Ár-és belvíz-védelem |
Vegyes hulladék-gyűjtés |
Településfejl. Projekt |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üz. |
Köz-világítás |
Zöld terület kezelés |
Községgazd szolg. |
Házi orvosi szolg. |
Védőnői szolgálat |
Iskolaeü. |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Intézményi Gyermek-étkeztetés |
Szünidei Gyermek-étkeztetés |
Pénzbeli ellátások |
|||
1 |
Személyi juttatások/illetmények K1101 |
780 012 |
29 711 495 |
3 486 000 |
4 407 000 |
1 800 000 |
40 184 507 |
|||||||||||||||||
2 |
Utazási ktg.térítés, egyéb K1109, K1110 |
1 368 012 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Tiszt,díjak K121 |
11 227 988 |
11 227 988 |
|||||||||||||||||||||
4 |
Külső személyi juttatások K122,K123 |
432 000 |
3 000 000 |
3 432 000 |
||||||||||||||||||||
5 |
Személyi jutt. Összesen |
12 596 000 |
780 012 |
0 |
0 |
0 |
29 711 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 918 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
4 407 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
56 212 507 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő jár. |
1 637 480 |
101 402 |
0 |
0 |
0 |
3 862 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 340 |
0 |
390 000 |
0 |
572 910 |
234 000 |
0 |
0 |
7 307 626 |
|
7 |
Gyógyszer, vegyszer |
0 |
||||||||||||||||||||||
8 |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Könyv folyóirat |
0 |
||||||||||||||||||||||
10 |
Hajtó-és kenőanyag |
0 |
||||||||||||||||||||||
11 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
0 |
||||||||||||||||||||||
12 |
Munkaruha, védőruha |
0 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Szakmai anyagbeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
14 |
Egyéb anyagbeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
15 |
Üzemeltetési anyagok összesen |
8 496 100 |
11 488 174 |
19 984 274 |
||||||||||||||||||||
16 |
Telefon, internet |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||||||||||||
17 |
Vásárolt élelmezés |
741 456 |
741 456 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Közüzemi díjak |
1 454 000 |
15 000 |
440 157 |
1 600 000 |
760 000 |
430 000 |
720 000 |
5 419 157 |
|||||||||||||||
19 |
Karbantartás, kisjavítás |
577 217 |
577 217 |
|||||||||||||||||||||
20 |
E. üzem., fenntart. szolg. |
720 000 |
198 000 |
1 080 000 |
1 998 000 |
|||||||||||||||||||
21 |
Szemétszállítás |
0 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Biztosítási szolg. |
0 |
||||||||||||||||||||||
23 |
Pénzügyi szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
24 |
ÁFA |
392 580 |
4 050 |
2 568 639 |
432 000 |
2 545 424 |
116 100 |
194 400 |
6 253 193 |
|||||||||||||||
25 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Dologi kiadások összesen |
3 266 580 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
12 082 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
0 |
14 991 598 |
1 626 100 |
0 |
914 400 |
0 |
0 |
741 456 |
0 |
35 673 297 |
|
27 |
Támogatások: (8. sz. melléklet) |
|||||||||||||||||||||||
28 |
Támog.áht-n belülre |
10 021 000 |
9 997 996 |
20 018 996 |
||||||||||||||||||||
29 |
Támog.áht-n kivülre |
362 000 |
362 000 |
|||||||||||||||||||||
30 |
Támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
10 383 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 997 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 380 996 |
|
Tartalék |
7 805 385 |
7 805 385 |
||||||||||||||||||||||
31 |
Pénzbeli ellátások |
8 820 000 |
8 820 000 |
|||||||||||||||||||||
33 |
Felújítás |
1 580 434 |
1 580 434 |
|||||||||||||||||||||
34 |
Beruházás |
222 922 738 |
222 922 738 |
|||||||||||||||||||||
35 |
Áfa |
426 717 |
60 189 139 |
60 615 856 |
||||||||||||||||||||
36 |
Beruházások összesen 5.sz. melléklet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 007 151 |
283 111 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 119 028 |
|
37 |
Kiadások mindösszesen: |
17 500 060 |
900 464 |
0 |
10 383 000 |
0 |
45 656 102 |
0 |
0 |
0 |
2 007 151 |
283 111 877 |
2 032 000 |
0 |
29 416 934 |
1 626 100 |
3 390 000 |
914 400 |
4 979 910 |
2 034 000 |
741 456 |
8 820 000 |
421 318 839 |
|
38 |
Működési bevételek (helyi adók, szolg., továbbszl.szolg, készletértékesítések) |
24 189 077 |
10 151 987 |
2 034 000 |
36 375 064 |
|||||||||||||||||||
39 |
Áfa |
101 517 |
101 517 |
|||||||||||||||||||||
40 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
24 189 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 253 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 034 000 |
0 |
0 |
36 476 581 |
|
41 |
Feladatalapú állami támogatás |
3 915 653 |
939 760 |
1 957 550 |
3 149 000 |
4 438 200 |
8 556 700 |
2 270 000 |
741 456 |
8 820 000 |
34 788 319 |
|||||||||||||
42 |
Támogatás áht-n belülről |
42 011 588 |
2 245 200 |
73 200 |
44 329 988 |
|||||||||||||||||||
43 |
RÖT 2022 |
0 |
||||||||||||||||||||||
44 |
Támog. áht. belülről |
3 915 653 |
939 760 |
0 |
0 |
0 |
42 011 588 |
1 957 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 000 |
4 438 200 |
8 556 700 |
0 |
2 245 200 |
73 200 |
0 |
2 270 000 |
0 |
741 456 |
8 820 000 |
79 118 307 |
45 |
Likviditási hitel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||||||||
46 |
Előző évi maradvány |
8 914 192 |
1 690 731 |
2 007 151 |
283 111 877 |
295 723 951 |
||||||||||||||||||
47 |
Bevételek összesen: |
0 |
939 760 |
24 189 077 |
0 |
42 011 588 |
1 957 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 000 |
4 438 200 |
18 810 204 |
0 |
2 245 200 |
0 |
2 270 000 |
2 034 000 |
741 456 |
8 820 000 |
421 318 839 |
||
48 |
Engedélyezett létszám: |
9 |
23 |
2 |
1 |
1 |
1 |
37 |
||||||||||||||||
2. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
2. számú melléklet |
|||
Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása |
||||
adatok ezer forintban |
||||
Száma |
Jogcímek |
2022. évi előirányzat |
ebből: kötelező |
ebből : önként vállalt |
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 788 |
34 788 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 003 |
18 003 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 561 |
9 561 |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
0 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 954 |
4 954 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 330 |
44 330 |
0 |
2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
2 318 |
2 318 |
0 |
2.2. |
Támogatás ÁHT-n belülről/közfogl. |
42 012 |
42 012 |
0 |
2.3. |
EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támog. Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
24 189 |
24 189 |
0 |
4.1. |
Helyi adók: |
24 089 |
24 089 |
0 |
4.1.1. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
4 154 |
4 154 |
0 |
4.1.2. |
- Iparűzési adó |
19 935 |
19 935 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
12 288 |
12 288 |
0 |
5.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 288 |
12 288 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
Likviditási hitel |
10 000 |
10 000 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 595 |
115 595 |
0 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
295 724 |
295 724 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
14. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
421 319 |
421 319 |
0 |
Száma |
Jogcímek |
2022. évi előirányzat |
ebből: kötelező |
ebből : önként vállalt |
KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
126 202 |
126 202 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 213 |
56 213 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 308 |
7 308 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 673 |
35 673 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 820 |
8 820 |
0 |
1.5 |
Támogatás célú kiadások |
10 383 |
10 383 |
0 |
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások/Tartalék (közfogl.) |
7 805 |
7 805 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
295 117 |
295 117 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
222 923 |
222 923 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
1 580 |
1 580 |
0 |
2.3. |
Áfa |
60 616 |
60 616 |
0 |
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHB. (bebukott pályázatok)K84 |
9 998 |
9 998 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 319 |
421 319 |
0 |
5. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás |
0 |
||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 319 |
421 319 |
0 |
3. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
3. számú melléklet |
||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
adatok forintban |
|||||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
2021 |
2022 |
2022 |
2022 összesen |
Támogatás változás előző évhez viszonyítva |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása : |
|||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 301 640 |
4 301 640 |
136 560 |
4 438 200 |
136 560 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 008 000 |
3 008 000 |
141 000 |
3 149 000 |
141 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
762 864 |
176 896 |
939 760 |
839 760 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 877 650 |
1 877 650 |
79 900 |
1 957 550 |
79 900 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
500 000 |
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
45 900 |
53 550 |
3 150 |
56 700 |
10 800 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
17 333 190 |
18 003 704 |
1 037 506 |
19 041 210 |
1 708 020 |
0 |
|||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
Könyvtári szolg., közművelődési feladatelltás támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN |
19 603 190 |
20 273 704 |
4 953 159 |
25 226 863 |
5 623 673 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 130 000 |
8 820 000 |
0 |
8 820 000 |
-310 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása: |
|||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
566 580 |
741 456 |
0 |
741 456 |
174 876 |
III.Gyermekétkeztteés összesen |
566 580 |
741 456 |
0 |
741 456 |
174 876 |
III. A TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZT. TÁMOG.ÖSSZESEN |
9 696 580 |
9 561 456 |
0 |
9 561 456 |
-135 124 |
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS |
29 299 770 |
29 835 160 |
4 953 159 |
34 788 319 |
5 488 549 |
4. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
4. számú melléklet |
||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Feladatalapú állami támogatás |
34 788 |
Személyi juttatások |
56 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
24 189 |
Járulék |
7 308 |
||
Működési bevételek |
12 288 |
Dologi kiadások |
35 673 |
||
Támogatások áht-n belülről |
44 330 |
Támogatások nyújtása |
10 383 |
||
Felhalmozási bevételek |
295 724 |
Pénzbeli szoc.ellátások |
8 820 |
||
Likviditási hitel |
10 000 |
Egyéb műk. c. kiadás/Tartalék |
7 805 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
421 319 |
Beruházások |
295 117 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
421 319 |
||||
5. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
5. számú melléklet |
|||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Felhalmozási kiadások 2022. |
||||||
Megnevezés |
2022. évi tervezett összegek (eFt) |
|||||
Sszám |
Saját erő |
Hitel és átvett pénz-eszköz |
Támogatás |
Összesen |
||
Beruházás/Felújítás: |
||||||
1 |
Magyar Falu hivatalfelújítás |
0 |
0 |
2 007 |
2 007 |
|
2 |
TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00006 |
0 |
0 |
283 112 |
283 112 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
9998 |
9998 |
|
4 |
Beruházási/Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.: |
0 |
0 |
295 117 |
295 117 |
|
6. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
6. számú melléklet |
|||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai 2022. |
||||
1. |
Bevételek |
0 eFt |
||
2. |
Kiadások |
0 eFt |
||
7. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
7. számú melléklet |
|||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2022-2024 évi gördülő tervezése |
||||
(eFt-ban) |
||||
Sorszám |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
34 788 |
38 267 |
42 094 |
2 |
Támogatás értékű működési bevételek |
44 330 |
13 000 |
13 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
24 189 |
17 565 |
17 565 |
5 |
Felhalmozás költségvetési bevételei |
295 724 |
0 |
0 |
6 |
Működési bevételek |
12 288 |
13 000 |
13 000 |
7 |
Likviditási hitel |
10 000 |
0 |
0 |
8 |
Bevételek összesen |
421 319 |
81 832 |
85 659 |
Kiadások |
||||
9 |
Személyi juttatások |
56 213 |
36 000 |
41 413 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 308 |
4 600 |
5 383 |
11 |
Dologi kiadások |
35 673 |
23 062 |
20 693 |
12 |
Pénzbeli szoc. Ellátások |
8 820 |
8 820 |
8 820 |
13 |
Támogatások áht.belülre |
10 021 |
8 900 |
8 900 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás áht.kivülre |
362 |
450 |
450 |
15 |
Egyéb működési c. kiadások/Tartalék |
7 805 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
295 117 |
0 |
0 |
17 |
Kiadások összesen |
421 319 |
81 832 |
85 659 |
8. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
8. számú melléklet |
|
Melléklet az 3/2022. (III. 4.)önkormányzati rendelethez |
||
Támogatások |
||
2022. |
||
Sorszám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat (eFt) |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre: |
||
1 |
Csorba Mikro-Térségi Szoc. Alapszolg. Központ |
2 706 |
2 |
Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás |
0 |
3 |
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal |
6 022 |
4 |
MÁK megelőlegezés visszafizetése |
1 193 |
5 |
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal (választásra) |
100 |
6 |
Összesen Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre |
10 021 |
7 |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre: |
|
8 |
Polgárőrség |
100 |
9 |
Tűzoltók |
262 |
10 |
Egyéb, tervezéskor nem ismert támogatások |
0 |
11 |
Összesen Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre |
362 |
Mindösszesen Támogatások: |
10 383 |
|
9. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
9. számú melléklet |
|||||||||||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
2022. évi költségvetés |
||||||||||||||
adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Támogatások |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 595 |
79 118 |
2 |
Működési bevételek |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 048 |
36 477 |
3 |
Maradvány |
295 724 |
295 724 |
|||||||||||
4 |
Likviditási hitel |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
910 |
10 000 |
|
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
306 265 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 643 |
421 319 |
6 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
7 |
Személyi juttatások |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 297 |
56 213 |
8 |
Járulék |
370 |
370 |
370 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
694 |
7 308 |
9 |
Dologi kiadások |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 981 |
35 673 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
8 820 |
11 |
Támogatásértékű kiadások |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 703 |
20 381 |
12 |
Tartalék |
7 805 |
7 805 |
|||||||||||
13 |
Beruházások |
2 007 |
283 112 |
285 119 |
||||||||||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 627 |
10 634 |
8 627 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
294 500 |
11 388 |
19 215 |
421 319 |
10. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
10. számú melléklet |
||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évre |
|||
adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Kedvezményben részesülők száma |
Kedvezmények összege |
|
Helyi iparűzési adó |
22 fő |
nincs adat |
|
Magánszemélyek komm. Adója |
48 fő |
254 |
|
Összesen: |
0 |
254 |
|
5. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
5. számú melléklet |
|||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Felhalmozási kiadások 2022. |
||||||
Megnevezés |
2022. évi tervezett összegek (eFt) |
|||||
Sszám |
Saját erő |
Hitel és átvett pénz-eszköz |
Támogatás |
Összesen |
||
Beruházás/Felújítás: |
||||||
1 |
Magyar Falu hivatalfelújítás |
0 |
0 |
2 007 |
2 007 |
|
2 |
TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00006 |
0 |
0 |
283 112 |
283 112 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
9998 |
9998 |
|
4 |
Beruházási/Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.: |
0 |
0 |
295 117 |
295 117 |
|
6. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
6. számú melléklet |
|||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai 2022. |
||||
1. |
Bevételek |
0 eFt |
||
2. |
Kiadások |
0 eFt |
||
7. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
7. számú melléklet |
|||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2022-2024 évi gördülő tervezése |
||||
(eFt-ban) |
||||
Sorszám |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
34 788 |
38 267 |
42 094 |
2 |
Támogatás értékű működési bevételek |
44 330 |
13 000 |
13 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
24 189 |
17 565 |
17 565 |
5 |
Felhalmozás költségvetési bevételei |
295 724 |
0 |
0 |
6 |
Működési bevételek |
12 288 |
13 000 |
13 000 |
7 |
Likviditási hitel |
10 000 |
0 |
0 |
8 |
Bevételek összesen |
421 319 |
81 832 |
85 659 |
Kiadások |
||||
9 |
Személyi juttatások |
56 213 |
36 000 |
41 413 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 308 |
4 600 |
5 383 |
11 |
Dologi kiadások |
35 673 |
23 062 |
20 693 |
12 |
Pénzbeli szoc. Ellátások |
8 820 |
8 820 |
8 820 |
13 |
Támogatások áht.belülre |
10 021 |
8 900 |
8 900 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás áht.kivülre |
362 |
450 |
450 |
15 |
Egyéb működési c. kiadások/Tartalék |
7 805 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
295 117 |
0 |
0 |
17 |
Kiadások összesen |
421 319 |
81 832 |
85 659 |
8. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
8. számú melléklet |
|
Melléklet az 3/2022. (III. 4.)önkormányzati rendelethez |
||
Támogatások |
||
2022. |
||
Sorszám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat (eFt) |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre: |
||
1 |
Csorba Mikro-Térségi Szoc. Alapszolg. Központ |
2 706 |
2 |
Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás |
0 |
3 |
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal |
6 022 |
4 |
MÁK megelőlegezés visszafizetése |
1 193 |
5 |
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal (választásra) |
100 |
6 |
Összesen Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre |
10 021 |
7 |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre: |
|
8 |
Polgárőrség |
100 |
9 |
Tűzoltók |
262 |
10 |
Egyéb, tervezéskor nem ismert támogatások |
0 |
11 |
Összesen Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre |
362 |
Mindösszesen Támogatások: |
10 383 |
|
9. melléklet
1. Általános rendelkezések
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
a) a költségvetési bevételek összege 421 319 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 421 319 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 ezer forint.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok ezer forintban):
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről79 118
b) B3. Közhatalmi bevételek24 189
c) B4. Működési bevételek12 288
d) B8. Finanszírozási bevételek305 724
e) Költségvetési bevételek összesen421 319
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 421 319 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 115 595 ezer forint,
b) finanszírozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 305 724 ezer forint.
a) K1. Személyi juttatások56 213
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok7 308
c) K3. Dologi kiadások35 673
d) K4. Egyéb pénzbeli juttatások8 820
e) K5. Támogatások és működési célú kiadások18 188
f) K6. Beruházások295 117
g) Költségvetési kiadások összesen421 319
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
a) ..... a kötelező feladatok kiadásai: 421 319 ezer forint,
b) .... az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) ..... működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 126 202 ezer forint,
b) .... felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 295 117 ezer forint.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2 000 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
1. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
2. Az Önkormányzat 2022. kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása
3. Az Önkormányzat működésének általános támogatása
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása
5. Felhalmozási kiadások
6. EU-s támogatások
7. Az Önkormányzat 2022-2024 évi gördülő tervezése
8. Támogatások
9. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
10. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
5. Záró rendelkezések
1. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet |
|||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
011130 |
013320 |
011220 |
018010 |
018030 |
041237 |
045160 |
047410 |
051030 |
062020 |
052080 |
064010 |
066010 |
066020 |
072111 |
074031 |
074031 |
082044 |
082093 |
096015 |
104037 |
107060 |
Összesen |
Önk.ált. igazg. tev. |
Köz-temető |
Helyi adók |
Önkorm. elsz. közp. Ktgv-sel |
Finanszírozási műveletek |
Közfoglalkoztatás |
Közutak üzemeltetése |
Ár-és belvíz-védelem |
Vegyes hulladék-gyűjtés |
Településfejl. Projekt |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üz. |
Köz-világítás |
Zöld terület kezelés |
Községgazd szolg. |
Házi orvosi szolg. |
Védőnői szolgálat |
Iskolaeü. |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Intézményi Gyermek-étkeztetés |
Szünidei Gyermek-étkeztetés |
Pénzbeli ellátások |
|||
1 |
Személyi juttatások/illetmények K1101 |
780 012 |
29 711 495 |
3 486 000 |
4 407 000 |
1 800 000 |
40 184 507 |
|||||||||||||||||
2 |
Utazási ktg.térítés, egyéb K1109, K1110 |
1 368 012 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Tiszt,díjak K121 |
11 227 988 |
11 227 988 |
|||||||||||||||||||||
4 |
Külső személyi juttatások K122,K123 |
432 000 |
3 000 000 |
3 432 000 |
||||||||||||||||||||
5 |
Személyi jutt. Összesen |
12 596 000 |
780 012 |
0 |
0 |
0 |
29 711 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 918 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
4 407 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
56 212 507 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő jár. |
1 637 480 |
101 402 |
0 |
0 |
0 |
3 862 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 340 |
0 |
390 000 |
0 |
572 910 |
234 000 |
0 |
0 |
7 307 626 |
|
7 |
Gyógyszer, vegyszer |
0 |
||||||||||||||||||||||
8 |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Könyv folyóirat |
0 |
||||||||||||||||||||||
10 |
Hajtó-és kenőanyag |
0 |
||||||||||||||||||||||
11 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
0 |
||||||||||||||||||||||
12 |
Munkaruha, védőruha |
0 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Szakmai anyagbeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
14 |
Egyéb anyagbeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
15 |
Üzemeltetési anyagok összesen |
8 496 100 |
11 488 174 |
19 984 274 |
||||||||||||||||||||
16 |
Telefon, internet |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||||||||||||
17 |
Vásárolt élelmezés |
741 456 |
741 456 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Közüzemi díjak |
1 454 000 |
15 000 |
440 157 |
1 600 000 |
760 000 |
430 000 |
720 000 |
5 419 157 |
|||||||||||||||
19 |
Karbantartás, kisjavítás |
577 217 |
577 217 |
|||||||||||||||||||||
20 |
E. üzem., fenntart. szolg. |
720 000 |
198 000 |
1 080 000 |
1 998 000 |
|||||||||||||||||||
21 |
Szemétszállítás |
0 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Biztosítási szolg. |
0 |
||||||||||||||||||||||
23 |
Pénzügyi szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
24 |
ÁFA |
392 580 |
4 050 |
2 568 639 |
432 000 |
2 545 424 |
116 100 |
194 400 |
6 253 193 |
|||||||||||||||
25 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Dologi kiadások összesen |
3 266 580 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
12 082 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
0 |
14 991 598 |
1 626 100 |
0 |
914 400 |
0 |
0 |
741 456 |
0 |
35 673 297 |
|
27 |
Támogatások: (8. sz. melléklet) |
|||||||||||||||||||||||
28 |
Támog.áht-n belülre |
10 021 000 |
9 997 996 |
20 018 996 |
||||||||||||||||||||
29 |
Támog.áht-n kivülre |
362 000 |
362 000 |
|||||||||||||||||||||
30 |
Támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
10 383 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 997 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 380 996 |
|
Tartalék |
7 805 385 |
7 805 385 |
||||||||||||||||||||||
31 |
Pénzbeli ellátások |
8 820 000 |
8 820 000 |
|||||||||||||||||||||
33 |
Felújítás |
1 580 434 |
1 580 434 |
|||||||||||||||||||||
34 |
Beruházás |
222 922 738 |
222 922 738 |
|||||||||||||||||||||
35 |
Áfa |
426 717 |
60 189 139 |
60 615 856 |
||||||||||||||||||||
36 |
Beruházások összesen 5.sz. melléklet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 007 151 |
283 111 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 119 028 |
|
37 |
Kiadások mindösszesen: |
17 500 060 |
900 464 |
0 |
10 383 000 |
0 |
45 656 102 |
0 |
0 |
0 |
2 007 151 |
283 111 877 |
2 032 000 |
0 |
29 416 934 |
1 626 100 |
3 390 000 |
914 400 |
4 979 910 |
2 034 000 |
741 456 |
8 820 000 |
421 318 839 |
|
38 |
Működési bevételek (helyi adók, szolg., továbbszl.szolg, készletértékesítések) |
24 189 077 |
10 151 987 |
2 034 000 |
36 375 064 |
|||||||||||||||||||
39 |
Áfa |
101 517 |
101 517 |
|||||||||||||||||||||
40 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
24 189 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 253 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 034 000 |
0 |
0 |
36 476 581 |
|
41 |
Feladatalapú állami támogatás |
3 915 653 |
939 760 |
1 957 550 |
3 149 000 |
4 438 200 |
8 556 700 |
2 270 000 |
741 456 |
8 820 000 |
34 788 319 |
|||||||||||||
42 |
Támogatás áht-n belülről |
42 011 588 |
2 245 200 |
73 200 |
44 329 988 |
|||||||||||||||||||
43 |
RÖT 2022 |
0 |
||||||||||||||||||||||
44 |
Támog. áht. belülről |
3 915 653 |
939 760 |
0 |
0 |
0 |
42 011 588 |
1 957 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 000 |
4 438 200 |
8 556 700 |
0 |
2 245 200 |
73 200 |
0 |
2 270 000 |
0 |
741 456 |
8 820 000 |
79 118 307 |
45 |
Likviditási hitel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||||||||
46 |
Előző évi maradvány |
8 914 192 |
1 690 731 |
2 007 151 |
283 111 877 |
295 723 951 |
||||||||||||||||||
47 |
Bevételek összesen: |
0 |
939 760 |
24 189 077 |
0 |
42 011 588 |
1 957 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 000 |
4 438 200 |
18 810 204 |
0 |
2 245 200 |
0 |
2 270 000 |
2 034 000 |
741 456 |
8 820 000 |
421 318 839 |
||
48 |
Engedélyezett létszám: |
9 |
23 |
2 |
1 |
1 |
1 |
37 |
||||||||||||||||
2. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
2. számú melléklet |
|||
Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása |
||||
adatok ezer forintban |
||||
Száma |
Jogcímek |
2022. évi előirányzat |
ebből: kötelező |
ebből : önként vállalt |
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 788 |
34 788 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 003 |
18 003 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 561 |
9 561 |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
0 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 954 |
4 954 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 330 |
44 330 |
0 |
2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
2 318 |
2 318 |
0 |
2.2. |
Támogatás ÁHT-n belülről/közfogl. |
42 012 |
42 012 |
0 |
2.3. |
EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támog. Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
24 189 |
24 189 |
0 |
4.1. |
Helyi adók: |
24 089 |
24 089 |
0 |
4.1.1. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
4 154 |
4 154 |
0 |
4.1.2. |
- Iparűzési adó |
19 935 |
19 935 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
12 288 |
12 288 |
0 |
5.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 288 |
12 288 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
Likviditási hitel |
10 000 |
10 000 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 595 |
115 595 |
0 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
295 724 |
295 724 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
14. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
421 319 |
421 319 |
0 |
Száma |
Jogcímek |
2022. évi előirányzat |
ebből: kötelező |
ebből : önként vállalt |
KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
126 202 |
126 202 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 213 |
56 213 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 308 |
7 308 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 673 |
35 673 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 820 |
8 820 |
0 |
1.5 |
Támogatás célú kiadások |
10 383 |
10 383 |
0 |
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások/Tartalék (közfogl.) |
7 805 |
7 805 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
295 117 |
295 117 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
222 923 |
222 923 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
1 580 |
1 580 |
0 |
2.3. |
Áfa |
60 616 |
60 616 |
0 |
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHB. (bebukott pályázatok)K84 |
9 998 |
9 998 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 319 |
421 319 |
0 |
5. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás |
0 |
||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 319 |
421 319 |
0 |
3. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
3. számú melléklet |
||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
adatok forintban |
|||||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
2021 |
2022 |
2022 |
2022 összesen |
Támogatás változás előző évhez viszonyítva |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása : |
|||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 301 640 |
4 301 640 |
136 560 |
4 438 200 |
136 560 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 008 000 |
3 008 000 |
141 000 |
3 149 000 |
141 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
762 864 |
176 896 |
939 760 |
839 760 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 877 650 |
1 877 650 |
79 900 |
1 957 550 |
79 900 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
500 000 |
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
45 900 |
53 550 |
3 150 |
56 700 |
10 800 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
17 333 190 |
18 003 704 |
1 037 506 |
19 041 210 |
1 708 020 |
0 |
|||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
Könyvtári szolg., közművelődési feladatelltás támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN |
19 603 190 |
20 273 704 |
4 953 159 |
25 226 863 |
5 623 673 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 130 000 |
8 820 000 |
0 |
8 820 000 |
-310 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása: |
|||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
566 580 |
741 456 |
0 |
741 456 |
174 876 |
III.Gyermekétkeztteés összesen |
566 580 |
741 456 |
0 |
741 456 |
174 876 |
III. A TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZT. TÁMOG.ÖSSZESEN |
9 696 580 |
9 561 456 |
0 |
9 561 456 |
-135 124 |
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS |
29 299 770 |
29 835 160 |
4 953 159 |
34 788 319 |
5 488 549 |
4. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
4. számú melléklet |
||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Feladatalapú állami támogatás |
34 788 |
Személyi juttatások |
56 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
24 189 |
Járulék |
7 308 |
||
Működési bevételek |
12 288 |
Dologi kiadások |
35 673 |
||
Támogatások áht-n belülről |
44 330 |
Támogatások nyújtása |
10 383 |
||
Felhalmozási bevételek |
295 724 |
Pénzbeli szoc.ellátások |
8 820 |
||
Likviditási hitel |
10 000 |
Egyéb műk. c. kiadás/Tartalék |
7 805 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
421 319 |
Beruházások |
295 117 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
421 319 |
||||
5. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
5. számú melléklet |
|||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Felhalmozási kiadások 2022. |
||||||
Megnevezés |
2022. évi tervezett összegek (eFt) |
|||||
Sszám |
Saját erő |
Hitel és átvett pénz-eszköz |
Támogatás |
Összesen |
||
Beruházás/Felújítás: |
||||||
1 |
Magyar Falu hivatalfelújítás |
0 |
0 |
2 007 |
2 007 |
|
2 |
TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00006 |
0 |
0 |
283 112 |
283 112 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
9998 |
9998 |
|
4 |
Beruházási/Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.: |
0 |
0 |
295 117 |
295 117 |
|
6. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
6. számú melléklet |
|||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai 2022. |
||||
1. |
Bevételek |
0 eFt |
||
2. |
Kiadások |
0 eFt |
||
7. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
7. számú melléklet |
|||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2022-2024 évi gördülő tervezése |
||||
(eFt-ban) |
||||
Sorszám |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
34 788 |
38 267 |
42 094 |
2 |
Támogatás értékű működési bevételek |
44 330 |
13 000 |
13 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
24 189 |
17 565 |
17 565 |
5 |
Felhalmozás költségvetési bevételei |
295 724 |
0 |
0 |
6 |
Működési bevételek |
12 288 |
13 000 |
13 000 |
7 |
Likviditási hitel |
10 000 |
0 |
0 |
8 |
Bevételek összesen |
421 319 |
81 832 |
85 659 |
Kiadások |
||||
9 |
Személyi juttatások |
56 213 |
36 000 |
41 413 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 308 |
4 600 |
5 383 |
11 |
Dologi kiadások |
35 673 |
23 062 |
20 693 |
12 |
Pénzbeli szoc. Ellátások |
8 820 |
8 820 |
8 820 |
13 |
Támogatások áht.belülre |
10 021 |
8 900 |
8 900 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás áht.kivülre |
362 |
450 |
450 |
15 |
Egyéb működési c. kiadások/Tartalék |
7 805 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
295 117 |
0 |
0 |
17 |
Kiadások összesen |
421 319 |
81 832 |
85 659 |
8. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
8. számú melléklet |
|
Melléklet az 3/2022. (III. 4.)önkormányzati rendelethez |
||
Támogatások |
||
2022. |
||
Sorszám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat (eFt) |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre: |
||
1 |
Csorba Mikro-Térségi Szoc. Alapszolg. Központ |
2 706 |
2 |
Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás |
0 |
3 |
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal |
6 022 |
4 |
MÁK megelőlegezés visszafizetése |
1 193 |
5 |
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal (választásra) |
100 |
6 |
Összesen Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre |
10 021 |
7 |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre: |
|
8 |
Polgárőrség |
100 |
9 |
Tűzoltók |
262 |
10 |
Egyéb, tervezéskor nem ismert támogatások |
0 |
11 |
Összesen Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre |
362 |
Mindösszesen Támogatások: |
10 383 |
|
9. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
9. számú melléklet |
|||||||||||||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
2022. évi költségvetés |
||||||||||||||
adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Támogatások |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 593 |
6 595 |
79 118 |
2 |
Működési bevételek |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 048 |
36 477 |
3 |
Maradvány |
295 724 |
295 724 |
|||||||||||
4 |
Likviditási hitel |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
910 |
10 000 |
|
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
306 265 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 632 |
9 643 |
421 319 |
6 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
7 |
Személyi juttatások |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 295 |
5 297 |
56 213 |
8 |
Járulék |
370 |
370 |
370 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
694 |
7 308 |
9 |
Dologi kiadások |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
2 981 |
35 673 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
8 820 |
11 |
Támogatásértékű kiadások |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 698 |
1 703 |
20 381 |
12 |
Tartalék |
7 805 |
7 805 |
|||||||||||
13 |
Beruházások |
2 007 |
283 112 |
285 119 |
||||||||||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 627 |
10 634 |
8 627 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
11 388 |
294 500 |
11 388 |
19 215 |
421 319 |
10. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
10. számú melléklet |
||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évre |
|||
adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Kedvezményben részesülők száma |
Kedvezmények összege |
|
Helyi iparűzési adó |
22 fő |
nincs adat |
|
Magánszemélyek komm. Adója |
48 fő |
254 |
|
Összesen: |
0 |
254 |
|
10. melléklet
Örményes Községi Önkormányzat |
10. számú melléklet |
||
Melléklet az 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évre |
|||
adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Kedvezményben részesülők száma |
Kedvezmények összege |
|
Helyi iparűzési adó |
22 fő |
nincs adat |
|
Magánszemélyek komm. Adója |
48 fő |
254 |
|
Összesen: |
0 |
254 |
|