Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Örményes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését javaslom elfogadni az alábbiak szerint.

A költségvetési javaslat számszaki részét a mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat saját bevételeit illetően a Képviselő-testület 2023. évre adóemelésről döntött, ennek megfelelően bevezetésre került a települési adó, a következő évre vonatkozó adómértékek ismeretében, viszonylag pontosan tervezhető az adóbevételek mértéke.

A helyi adók előirányzatai (1. számú melléklet 2.űrlapja) a következők:

Az Önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kötöttséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik. A központi költségvetésről szóló törvény alapján igényelt támogatások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott.

Feladatalapú támogatásaink mindösszesen 37 082 e Ft.

A 2. számú melléklet tartalmazza a 2023. évi támogatások 2022. évhez való viszonyítását.

Az Önkormányzat előző évhez képest 2 294 e Ft többlet állami támogatásban részesül. A közvilágítás kiegészítő támogatása 5 620 e Ft plusz forrást jelent, még a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 939 e Ft-tal csökkent.

Az intézményi gyermekétkeztetés az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik.

Az intézményi gyermekétkeztetés állami támogatását Tiszatenyő Községi Önkormányzat igényli meg. Az étkeztetést Tiszatenyő Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

Az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása címen) 357 e Ft összegben kaptunk támogatást.

Az Önkormányzat meglévő szerződéseinek figyelembevételével lett megtervezve a saját működési bevételek összege, amely 8 202 e Ft.

2023. évre 5 300 e Ft felhalmozási bevétellel tervezünk, melyből a 2022. évben értékesített tűzoltószertár 1 300 e Ft. 2023. évben értékesítésre kell, hogy kerüljön a szolgálati lakás, melyből 4 000 e Ft-ot irányoztunk elő.

Az eredeti előirányzatok között terveztünk a maradvánnyal 97 098 e Ft összegben, amely tartalmazza a közfoglalkoztatási számlán lévő pénzeszközöket, az önkormányzati főszámlán lévő pénzeszközök jelentős részét, a Kincstári számlán lévő fejlesztési pénzeszközöket.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a község kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása.

Örményes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. év végén döntött a likviditást biztosító éven belül hitel felvételéről, melyet a Takarékbank 2023. január 2-tól rendelkezésre bocsájtott.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a 2023. évi költségvetési rendeletben működési hiányt nem tervezhet az önkormányzat.

Az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását kormányzati funkcióként.

A kiadások között az egyik legnagyobb tételt a támogatások jelentik, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

A táblázat tartalmazza a köznevelést érintő támogatások átadását a Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulásnak 8 672 e Ft összegben, továbbá a Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulást 12 600 e Ft összegben, a CSORBA Mikro-Térségi Szoc. Szolg. Központ működéséhez való hozzájárulást 6 457 e Ft összegben és az egyéb támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre.

A beruházási kiadást a 4. számú melléklet tartalmazza. Eredeti előirányzatként tervezésre került 2023-ra 67 699 e Ft összeg.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 212 508 e Ft.

A Rendelet mellékletei a következők:

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

2023. évben adósságot keletkeztető ügylet végrehajtását az önkormányzat nem tervez.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos jog- és hatásköröket szabályozza. év közben keletkezett forrás felhasználásáról, a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket határozza meg.

A rendelet mellékleteit határozza meg.

A rendelet hatálybalépését határozza meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

b) környezeti és egészségi következmények:

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: