Kuncsorba Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya alá az önkormányzat tartozik.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2.§.

          (1)     A Képviselő-testület Kuncsorba Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 194 668 ezer                      forintban állapítja meg.

(2) ... Az önkormányzat költségvetés fő számai:

a) .... a költségvetési bevételek összege:    183 126 ezer forint,

b) .... a költségvetési kiadások összege:    191 933 ezer forint,

c)      finanszírozási bevételek összege         11 542 ezer forint,

d)     finanszírozási kiadások összege            2 735 ezer forint”

                                                                                3.§.

„(1)     Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)     B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 
                                                                                           158 646 ezer forint,
b)     B3. Közhatalmi bevételek:                                                8 425 ezer forint,
c)     B4. Működési bevételek:                                                  5 508 ezer forint,
d)      B6. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
                                                                                             480 ezer forint,
e)     B2. Felhalmozási bevételek                                            10 067 ezer forint,                                                              f)      Költségvetési bevételek összesen:                                183 126 ezer forint,
e)     Finanszírozási bevételek                                                 11 542 ezer forint.

(2)     Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a)     a kötelező feladatok bevételei:                                       175 197 ezer forint,
b)     az önként vállalt feladatok bevételei:                                  7 804 ezer forint,
c)     államigazgatási bevételek előirányzat csoport:                      125 ezer forint

(3)     Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)     működési költségvetés bevételi előirányzat csoport          173 059 ezer forint,
b)     felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:        10 067 ezer forint”

 (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. (nemleges) melléklet tartalmazza.

                                                                         4.§.

„       (1)     Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)      K1. Személyi juttatások:                            46 436 ezer forint,

b)      K2. Munkaadókat terhelő járulékok és

                szociális hozzájárulási adó:                7 041  ezer forint,

c)       K3. Dologi kiadások:                                42 333 ezer forint,

d)      K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                9 874 ezer forint,

e)       K5. Egyéb működési célú kiadások:          80 234 ezer forint,

f)       K6. Beruházások:                                       2 213 ezer forint,

g)      K7. Felújítások:                                           3 802 ezer forint,

h)      Költségvetési kiadások összesen:            191 933 ezer forint,

i)       Finanszírozási műveletek                             2 735 ezer forint

(2)     Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a)      a kötelező feladatok kiadásai:                    184 129 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok kiadásai             7 804 ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok kiadásai:                0 ezer forint.

(3)     Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) .... működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 185 918 ezer forint,

b) .... felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6 015 ezer forint.”

5. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 6 105 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint.

   8.§.                  (1) A képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – 2016.       

                          évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

                          a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

                     (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016.  

                          évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 36 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

9. § (1) A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § A polgármester 1 000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

12.§. (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

13. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

14.. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

15. § A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és az előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

16. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapot érintő bevételekkel illetve kiadásokkal nem számol.

17. § A rendelet mellékletei:

1. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti kimutatása
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
3. Az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegszerű bevételeinek és kiadásainak részletezése
4. Az önkormányzat működésének általános támogatása
5. Az önkormányzat 2016. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
6. Felhalmozási kiadások
7. Eu-s támogatások
8. Az önkormányzat 2016-2018 évi gördülő tervezése
9. Támogatások 2016.
10. 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
11. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
    

8. Záró rendelkezések

18.§. E rendelet 2016. év február hó 25. napján lép hatályba.

P.H.

Hegedűs László                                                                                      Rédai János

 jegyző                                                                                                   polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt:  Kuncsorba, 2016. február 25.

P.H.

                                                                                                             Hegedűs László

                                                                                                                     jegyző