Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 27- 2023. 05. 31 11:00

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2016.04.27.

Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi bevételek és kiadások teljesítése

2. § Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-7 számú mellékleteknek megfelelően 164 836 eFt módosított költségvetési bevételi és módosított kiadási előirányzattal szemben 159 177 eFt teljesített költségvetési bevétellel, illetve 155 739 eFt teljesített költségvetési kiadással és 5 659 eFt finanszírozási bevétellel fogadja el az alábbi részletezés szerint:

1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. ei.

2015. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

81 472

94 318

94 318

100

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

60 009

49 652

49 652

100

3/ Közhatalmi bevételek

11 000

7 419

7 419

100

4/ Működési bevételek

6 029

7 239

7 239

100

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

448

448

448

6/ Felhalmozási bevételek

0

101

101

100

6/ Költségvetési bevételek összesen

158 510

159 177

159 177

100

7/ Finanszírozási bevételek

0

5 659

5 659

100

Bevételek mindösszesen

158 510

164 836

164 836

100

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. előir.

2015. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Kiadások

1/ Személyi juttatások

51 337

38 653

38 653

100

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

4 444

6 407

6 407

100

3/ Dologi kiadások

24 195

25 107

25 107

100

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 843

6 270

6 270

100

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

63 237

73 997

73 997

100

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

2 251

4 025

4 025

100

7/ Felhalmozási kiadások

7 203

1 280

1 280

100

Költségvetési kiadások összesen

158 510

155 739

155 739

100

Tartalék

0

9 097

0

0

Kiadások mindösszesen

158 510

164 836

155 739

94,48

Az önkormányzat létszámkerete

3. § Az önkormányzat létszámkerete 2015.december 31-én mindösszesen 41 fő az alábbiak szerint:

- polgármester,
- közfoglalkoztatottak: 40 fő

Maradvány kimutatás

4. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. § Mellékletek:

1. 1. sz. melléklet:
Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
1. 2. sz. melléklet:
Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
1. 3. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
1. 4. sz. melléklet:
Összevont pénzforgalmi mérleg a bevételek és kiadások főösszegéről
1. 5. sz. melléklet
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
1. 6. sz. melléklet
Vagyonkimutatás
1. 7. sz. melléklet:
Maradvány kimutatás

Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2016 év április hó 27. napján lép hatályba.