Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Kuncsorba Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését javaslom elfogadni az alábbiak szerint.

A költségvetési javaslat számszaki részét a mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat saját bevételeit illetően a Képviselő-testület 2023. évre a helyi iparűzési adó mértékének emeléséről döntött, ennek megfelelően az adómértékek ismeretében, viszonylag pontosan tervezhető az adóbevételek mértéke.

A helyi adók előirányzatai (1. számú melléklet 2.űrlapja) a következők:

Az Önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kötöttséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik. A központi költségvetésről szóló törvény alapján igényelt támogatások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen változott. Az Örményesi tagóvoda csoportjának csökkenése miatt a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 674 910 Ft-tal csökkent az előző évihez képes, ezért a társult önkormányzatoknak az óvoda működéséhez magasabb összegben szükséges hozzájárulni.

A 2. számú melléklet tartalmazza a 2023. évi támogatások 2022. évhez való viszonyítását.

Az Önkormányzat előző évhez képest 6 865 208 Ft-tal kevesebb állami támogatásban részesül. A közvilágítás kiegészítő támogatása 660 000 Ft plusz forrást jelent, még a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 566 000 Ft-tal csökkent.

Feladatalapú támogatásaink mindösszesen 60 555 905Ft.

Az intézményi gyermekétkeztetés az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az intézményi gyermekétkeztetés állami támogatását Tiszatenyő Községi Önkormányzat igényli meg. Az étkeztetést Tiszatenyő Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

Az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása címen) 182 112 Ft összegben kapunk támogatást.

Az Önkormányzat meglévő szerződéseinek figyelembevételével lett megtervezve a saját működési bevételek összege, amely 3 355 000 Ft.

Felhalmozási saját bevételt 2023. évre nem terveztünk.

Az eredeti előirányzatok között terveztünk a maradvánnyal 344 300 996 Ft összegben, amely tartalmazza a közfoglalkoztatási számlán lévő pénzeszközöket, az önkormányzati főszámlán lévő pénzeszközök teljes egészét, a lakossági elkülönített számlán lévő lakossági befizetéseket, a mezőőri számla teljes összegét, a Kuncsorba Önk. Községfejlesztési számla teljes összegét, a Kincstári számlán lévő fejlesztési pénzeszközöket.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a község kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása.

A Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a 2023. évi költségvetési rendeletben működési hiányt nem tervezhet az önkormányzat.

Az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását kormányzati funkcióként.

A kiadások között az egyik legnagyobb tételt a támogatások jelentik, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

A táblázat tartalmazza a köznevelést érintő támogatások átadását a Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulásnak 4 788 272 Ft összegben, továbbá a Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulást 6 956 840 Ft összegben, a CSORBA Mikro-Térségi Szoc. Szolg. Központ működéséhez való hozzájárulást 1 947 000 Ft összegben és az egyéb támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre.

A beruházási kiadást a 4. számú melléklet tartalmazza. Eredeti előirányzatként tervezésre került 2023-ra 269 052 415 Ft összeg.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 445 390 322 Ft.

Az önkormányzat létszáma az alábbiak szerint alakul:

A Rendelet mellékletei a következők:

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

2023. évben adósságot keletkeztető ügylet végrehajtását az önkormányzat nem tervezi.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos jog- és hatásköröket szabályozza. év közben keletkezett forrás felhasználásáról, a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket határozza meg.

A rendelet mellékleteit határozza meg.

A rendelet hatálybalépését határozza meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

b) környezeti és egészségi következmények:

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: