Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2020 (VII.11.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 11- 2021. 05. 26Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2020 (VII.11.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. évi költségvetési bevételi eredeti előirányzata 635.725.880 Ft,
bevételi előirányzat növekedése 44.009.359 Ft,
módosított bevételi előirányzat: 679.735.239 Ft
2020. évi költségvetési kiadási eredeti előirányzata 635.725.880 Ft,
kiadási előirányzat növekedése 44.009.359 Ft,
módosított kiadási előirányzat: 679.735.239 Ft”
2. § A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete, 6. melléklete helyébe e Rendelet 2. melléklete, 7. melléklete helyébe e Rendelet 3. melléklete lép. 9.1 melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete, 9.2 melléklete helyébe e Rendelet 4.2. melléklete,
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek és kiadások
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 89 641 724 | 355 989 | 89 997 713 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 385 565 | 25 385 565 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 36 500 550 | 36 500 550 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 25 765 268 | 289 165 | 26 054 433 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 1 990 341 | 1 990 341 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 66 824 | 66 824 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 985 539 | 7 285 539 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 985 539 | 7 285 539 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 21 200 000 | -2 600 000 | 18 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 18 600 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | 2 600 000 | -2 600 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 541 000 | 17 541 000 | 18 763 838 | 36 304 838 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 919 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | 333 000 | 895 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | 90 000 | 915 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 18 340 838 | 18 340 838 | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 368 479 471 | 368 479 471 | 20 505 366 | 388 984 837 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 267 246 409 | 23 503 993 | 290 750 402 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 267 246 409 | 23 503 993 | 290 750 402 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 267 246 409 | 23 503 993 | 290 750 402 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 635 725 880 | 635 725 880 | 44 009 359 | 679 735 239 |
2. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban | 535 886 | 535 886 | 535 886 | |
2. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására | 479 191 776 | 479 191 776 | 479 191 776 | |
3. | Útalap | 5 001 000 | 5 001 000 | 5 001 000 | |
4. | Községháza eresz, lefolyócsatorna csere | 1 475 000 | 1 475 000 | -1 475 000 | |
5. | Magyar Falu Program - utak tervezése, műszaki ellenőrzés | 520 000 | 520 000 | ||
6. | Gépjármű | 698 500 | 698 500 | ||
7. | Eszközök (porszívó, háti permetező, víztisztító) | 67 450 | 67 450 | ||
ÖSSZESEN: | 486 203 662 | 486 203 662 | -189 050 | 486 014 612 | |
Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
4. | Községháza eresz, lefolyócsatorna csere | 1 475 000 | 1 475 000 | ||
ÖSSZESEN: | 1 475 000 | 1 475 000 | |||
Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha | |||||
Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1. | Fénymásoló - óvoda | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
2. | Edények, felszerelések - konyha | 287 300 | 287 300 | 287 300 | |
ÖSSZESEN: | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
3. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi céltartaléka
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1. | TOP-5.3.1-65--JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft; 2021-re várható kiadásrész | 2 912 749 | 2 912 749 | 2 912 749 | |
2. | Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel | 2 052 000 | 2 052 000 | 2 052 000 | |
Céltartalék összesen: | 4 964 749 | 4 964 749 | 0 | 4 964 749 |
4. melléklet
Önkormányzat összes bevétel és kiadás
Önkormányzat | 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 89 641 724 | 355 989 | 89 997 713 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 385 565 | 25 385 565 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 36 500 550 | 36 500 550 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 25 765 268 | 289 165 | 26 054 433 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 1 990 341 | 1 990 341 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 66 824 | 66 824 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 590 887 | 6 890 887 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 590 887 | 6 890 887 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 236 796 747 | 0 | 236 796 747 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 21 200 000 | -2 600 000 | 18 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | 2 600 000 | -2 600 000 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 541 000 | 7 541 000 | 18 763 838 | 26 304 838 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 919 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | 333 000 | 895 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | 90 000 | 915 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 18 340 838 | 18 340 838 |
5.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 358 479 471 | 358 479 471 | 20 110 714 | 378 590 185 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 267 246 409 | 22 971 749 | 290 218 158 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 267 246 409 | 22 971 749 | 290 218 158 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 267 246 409 | 22 971 749 | 290 218 158 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 625 725 880 | 625 725 880 | 43 082 463 | 668 808 343 |
4.2. melléklet 4.
Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha
Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha | 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
1.5. | Ellátási díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 394 652 | 394 652 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 394 652 | 394 652 | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 394 652 | 10 394 652 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 583 000 | 57 583 000 | 470 348 | 58 053 348 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 532 244 | 532 244 | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 583 000 | 57 583 000 | -61 896 | 57 521 104 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 583 000 | 67 583 000 | 865 000 | 68 448 000 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 67 283 000 | 67 283 000 | 865 000 | 68 148 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 548 000 | 40 548 000 | 741 000 | 41 289 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 084 000 | 7 084 000 | 124 000 | 7 208 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 651 000 | 19 651 000 | 19 651 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
2.1. | Beruházások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
2.2. | Felújítások | 0 | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 67 583 000 | 67 583 000 | 865 000 | 68 448 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
5. melléklet
Céljelleggel juttatott támogatások
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aranydió Alapítvány | működési támogatás | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
2. | Bursa | ösztöndíj támogatás | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
3. | Civil szervezetek támogatása | 770 000 | 770 000 | 770 000 | ||
4. | Ügyelet Nonprofit Kft. | 1 150 000 | 1 150 000 | -1 150 000 | 0 | |
Összesen: | 2 460 000 | 2 460 000 | -1 150 000 | 1 310 000 |