Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 186.339 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 159.910 ezer forintban állapítja meg.

c) a költségvetési egyenlege -26.429 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 26.429 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből

a) 11.107 ezer forint működési célú,

b) 15.322 ezer forint felhalmozási célú.

(3) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 15.186 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 14.505 ezer forintban állapítja meg.

c) a költségvetés egyenlege -681 forint.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 681 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből

a) 673 ezer forint működési célú,

b) 8 ezer forint felhalmozási célú.

2.§

(1) A Rendelet 3.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 5.1. melléklet szerint, kötelező feladat bontásban az 5.1.1. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A Rendelet 3.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Nagyrévi Óvoda 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban az 5.2. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A Rendelet 3.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Nagyrévi Óvoda kizárólag az 5.2.1. melléklet szerinti kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs, államigazgatási feladatokra nem tervez kiadásokat a Képviselő-testület.

3.§

A Rendelet 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 150.690 ezer forint, melyből

a) személyi juttatások 80.366 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 14.453 ezer forint,

c) dologi kiadások 48.937 ezer forint,

d) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 3.664 ezer forint,

e) szociálpolitikai ellátások 3.270 ezer forint,

(2) Finanszírozási kiadási előirányzata összesen 16.297 ezer forint, melyből

a) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.898 ezer forint,

b) irányítószervi támogatás 14.399 ezer forint.

(3) A Nagyrévi Óvoda működési kiadási előirányzata összesen 15.178 ezer forint, melyből

a) személyi juttatások 10.857 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 2.857 ezer forint,

c) dologi kiadások 1.464 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadása tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott dologi kiadásokon túl a Nagyrévi Óvoda épület fenntartáshoz kapcsolódó kiadásait 849 ezer forint összegben.

4.§

A rendelet 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összesen 19.352 ezer forint, melyből 15.514 ezer forint beruházás, 3.838 ezer forint ingatlan és egyéb tárgyi eszköz felújítás.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 19.352 ezer forint, melyből 3.418 ezer forint start2016 közmunka program támogatásból származó bevétel, 15.322 ezer forint felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel, 612 ezer forint egyéb építmény felújítási támogatásból származó bevétel.

(3) A Nagyrévi Óvoda beruházási kiadása 8 ezer forint, mely egyéb tárgyi eszköz beszerzés.

(4) A Nagyrévi Óvoda felhalmozási bevétele 8 ezer forint, mely felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel.

5.§

(1) A Rendelet 6.§ (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat tervezett költségvetési maradványa 26.429 ezer forint.

(2) A Rendelet 6.§ (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Rendelet 6.§ (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Rendelet 6.§ (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves (engedélyezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 5.1.1. és 5.2.1. mellékletek szerint határozza meg.

(5) A rendelet 6.§ az alábbi bekezdéssel kiegészül:

(11) A Nagyrévi Óvoda költségvetésében szereplő beruházás kiadás beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

6.§

(1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a 1.2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 5.1. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe a 5.1.1 melléklet lép.

(9) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe a 5.2 melléklet lép

(10) A Rendelet 9.2.1 melléklete helyébe a 5.2.1 melléklet lép

(11) A Rendelet a 6. melléklettel kiegészül.

7.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétól kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kihirdetve: 2016. szeptember 27.