NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017(V.30.) önkormányzati rendelete

2016. évi költségvetésről szóló

Hatályos: 2017. 07. 25- 2017. 07. 25

NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017(V.30.) önkormányzati rendelete

2016. évi költségvetésről szóló

2017.07.25.
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 221.261.347 forintban,

b) bevételi főösszegét 192.952.893 forintban állapítja meg.

c) egyenlege -28.308.454 forint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 1.879.373 államháztartáson belüli megelőlegezés és 26.429.081 forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből

a) 27.487.400 forint működési célú,

b) 821.054 forint felhalmozási célú.

(3) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 15.357.300 forintban,

b) bevételi főösszegét 14.675.925 forintban állapítja meg.

c) egyenlege -681.375 forint.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 681.375 forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből

a) 644.588 forint működési célú,

b) 36.787 forint felhalmozási célú.”

2. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat összevont kötelező, 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.2. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat összevont önként vállalt, 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 1.3. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 5.1. melléklet szerint, kötelező feladat bontásban a 5.1.1. melléklet szerint, önként vállalt feladat bontásban a 5.1.2. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Nagyrévi Óvoda 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban a 5.2. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(6) A Nagyrévi Óvoda kizárólag az 5.2.1. melléklet szerinti kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs, államigazgatási feladatokra nem tervez kiadásokat a Képviselő-testület.

(7) Az Önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 2.1. és 2.2. mellékletek tartalmazzák.”

3. § A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 160.484.404 forint, melyből

a) személyi juttatások 84.408.193 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 15.507.326 forint,

c) dologi kiadások 51.819.812 forint,

d) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 4.062.323 forint,

e) szociálpolitikai ellátások 4.686.750 forint,

(2) Finanszírozási kiadási előirányzata összesen 16.297.104 forint, melyből

a) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.898.020 forint,

b) irányítószervi támogatás 14.399.104 forint.

(3) A Nagyrévi Óvoda működési kiadási előirányzata összesen 15.320.513 forint, melyből

a) személyi juttatások 10.940.021 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 2.879.603 forint,

c) dologi kiadások 1.500.889 forint.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadása tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott dologi kiadásokon túl a Nagyrévi Óvoda épület fenntartáshoz kapcsolódó kiadásait 850.000 forint összegben.”

4. § A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat felújítási kiadásai 28.990.449 forint a 4. melléklet szerinti bontásban és beruházási kiadásai összesen 15.489.370 forint a 3. melléklet szerinti bontásban.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 44.479.819 forint, melyből 26.702.960 forint központi támogatás, 16.343.970 forint start2016 közmunka program támogatásból származó bevétel, 821.054 forint felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel, 611.835 forint egyéb építmény felújítási támogatásból származó bevétel.

(3) A Nagyrévi Óvoda beruházási kiadása 36.787 forint, mely egyéb tárgyi eszköz beszerzés a 6. melléklet szerint.

(4) A Nagyrévi Óvoda felhalmozási bevétele 36.787 forint, mely felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel.”

5. § (1) A Rendelet 6. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (6) Az Önkormányzat tervezett költségvetési maradványa 26.429.081 forint.”

(2) A Rendelet 6. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (10) Az Önkormányzat 2016. évben többéves kihatással járó döntésének részletezését a 2. számú függelék tartalmazza.”

6. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a 1.2. melléklet lép.

(3) A Rendelet az 1.3. melléklettel kiegészül.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 5.1. melléklet lép.

(10) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe a 5.1.1 melléklet lép.

(11) A Rendelet az 5.1.2. melléklettel kiegészül.

(12) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe a 5.2 melléklet lép

(13) A Rendelet 9.2.1 melléklete helyébe a 5.2.1 melléklet lép

(14) A Rendelet a 6. melléklettel kiegészül.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.