NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről[1]
Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyrév Község Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének főösszegei
2. § (1) [1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 64.587.095 forint előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből
- a) 1.304.800 forint kötöttség nélküli, működési célú,
- b) 6.847.260 forint kötött, működési célú,
- c) 56.435.035 forint kötött, felhalmozási célú.
(3)[4] A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha (továbbiakban: Tündérkert Óvoda), mint az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 37.598.661 forintban,
b.) bevételi főösszegét 37.502.194 forintban állapítja meg.
c.) a költségvetés egyenlege -96.467 forint.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 96.467 forint előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, mely működési célú.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint az 1. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) Az Önkormányzati szinten összesített összevont mérleget a 4. melléklet tartalmazza, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását az 5. és 6. melléklet tartalmazza.
4. § [5] (1 )[2] Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 135.791.415 forint, melyből
- a) személyi juttatások 64.465.053 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 9.627.449 forint,
- c) dologi kiadások 52.639.911 forint,
- d) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 8.529.002 forint,
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai 530.000 forint.
(1) Finanszírozási kiadási előirányzat összesen 31.269.323 forint, melyből
- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 2.114.135 forint,
- b) irányítószervi támogatás 29.155.188 forint.
(2) A Tündérkert Óvoda működési kiadási előirányzata összesen 37.598.661 forint, melyből,
- a) személyi juttatások 21.528.901 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3.515.548 forint,
- c) dologi kiadások 12.524.212 forint.
5. § (1) Az Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat nem tervez a 2020. költségvetési évre olyan fejlesztési célokat, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(4) Az Önkormányzat nem állapít meg általános és céltartalékot 2020. évre.
(5) Az Önkormányzat tervezett, előzetes kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 63.282.295 forint, előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 1.304.800 forint.
(6) A Tündérkert Óvoda előzetes kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 0 forint, előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 96.467 forint.
(7) [3] Az Önkormányzat összevont költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként 2020. évre a 9. melléklet szerint összesen 17.193.495 forintban határozza meg.”
(8)[6] [4] Az Önkormányzat összevont költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként 2020. évre a 9. melléklet szerint összesen 53.007.545 forintban határozza meg.”
(9) Az Önkormányzat a 10. melléklet szerint tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint európai uniós programhoz hozzájárulást 2020. évre nem tervez.
(10) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szerv szerinti megoszlását a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves létszám előirányzatát, a közfoglakoztatottak tervezett létszámát a 7. melléklet szerint állapítja meg.
Önként vállalt és államigazgatási feladatok ellátására nem tervez létszám előirányzatot.
(12) Az Önkormányzatnak nincs megállapítva többéves kihatással járó kötelezettsége.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozása Képviselő-testületi döntés szerint működési, likviditási célú hitelfelvétel pénzintézettől.
(3) A polgármester negyedévenként összesen 500 ezer forintig dönthet a forrás felhasználásáról, melyről a tárgynegyedévet követő első ülésen beszámol a Képviselő-testület részére.
(4) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(5) Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szervnél jutalmazásra fordítható és kifizethető keretet a Képviselő-testület nem állapít meg.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pályázatot a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be. Nem szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása azon pályázat benyújtásához, mely 100 %-os támogatási intenzitású és bruttó 500.000 forint értékhatárt nem haladja meg, nem jár több éves kötelezettségvállalással és a pályázati kiírás nem tartalmaz erre irányuló feltételt.
(7) A költségvetési kiadások csökkentése a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése kiemelt feladat a költségvetés végrehajtása során.
(8) A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a költségvetési beszámoló elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.
(9) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor jogszabályban meghatározott értékhatárt figyelembe véve:
- a) személyi juttatások,
- b) dologi kiadások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) működési célú támogatások,
- e) elszámolásra adott előlegek,
- h) foglalkoztatottak részére elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítéséhez az előirányzatok rendelkezésre állása érdekében a bevételi és kiadási előirányzatainak módosítási jogát negyedévente 500.000 forint összeghatárig, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát jogszabályi keretek között teljes körűen a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület az előirányzatok módosításának jogát fenntartja magának. Az átruházott hatáskör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt hatáskör átruházás jogának gyakorlása során tett intézkedésekről a polgármester a soron következő testületi ülésen beszámol a Képviselő-testület részére és javaslatot tesz a költségvetés módosítására.
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzat módosítási igényét a polgármesternél írásban jelzi, aki sürgős esetben soron kívül, egyéb esetben a soron következő ülésen a Képviselő-testület elé terjeszti.
(4) A Képviselő-testület a kiadási és bevételi előirányzatok módosításait szükség szerint, illetve negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a költségvetési rendelet módosítása keretében elfogadja.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
1/2020.(II.15.) rendelethez
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint | |||||
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | ebből | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 112 065 736 | 111 950 166 | 115 570 | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 65 144 070 | 65 144 070 | - | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 088 379 | 18 088 379 | - | - | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 204 000 | 196 350 | - | - | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 13 089 790 | 12 785 290 | - | - | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 512 400 | 585 200 | - | - | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 145 086 | 3 225 632 | - | - | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 14 450 370 | 14 450 370 | - | - | |
Óvodaped. és óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása | 10 705 850 | 12 810 600 | - | - | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 461 000 | 1 634 000 | - | - | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | 793 400 | 802 000 | - | - | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 22 448 583 | 22 448 583 | - | - | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 6 506 176 | 8 222 000 | - | - | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 098 280 | 5 796 480 | - | - | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 5 748 508 | 5 293 567 | - | - | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 788 880 | 987 240 | - | - | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 236 433 | 2 236 433 | - | - | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 236 433 | 2 236 433 | - | - | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 7 886 115 | 7 886 115 | - | - | |
B116. Elszámolásból származó bevételek | 34 190 | 34 190 | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 921 666 | 46 806 096 | 115 570 | - | |
Védőnői egyszeri juttatás támogatása | 587 500 | 587 500 | |||
Nyári diákfoglalkoztatás támogatása | 470 665 | 470 665 | |||
Magyar Faluprogram-rendetvényszervezés támogatása | 2 969 460 | 2 969 460 | |||
Háziorvosi Szolgálat finanszírozása | 2 400 000 | 2 400 000 | |||
NEAK támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | |
Területalapú támogatás | 3 000 000 | 2 884 430 | 115 570 | - | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 32 494 041 | 32 494 041 | - | - | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 9 424 908 | 9 424 908 | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | 22 300 000 | 21 871 343 | 428 657 | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 8 300 000 | 8 300 000 | - | - | |
építményadó | 8 000 000 | 8 000 000 | - | - | |
magánszemélyek kommunális adója | 300 000 | 300 000 | - | - | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 14 000 000 | 13 571 343 | 428 657 | - | |
iparűzési adó | 14 000 000 | 13 571 343 | 428 657 | - | |
gépjárműadó | - | - | - | - | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | - | - | - | - | |
talajterhelési díj | - | - | - | - | |
B4 | Működési bevételek | 24 961 144 | 24 961 144 | - | - |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 11 118 099 | 11 118 099 | - | - | |
B403. Közvetített szolgátatások ellenértéke | 2 956 260 | 2 956 260 | - | - | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 1 115 160 | 1 115 160 | - | - | |
B405. Ellátási díj | 3 699 600 | 3 699 600 | - | - | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 4 871 354 | 4 871 354 | - | - | |
B408. Egyéb kapott kamatok | 671 | 671 | - | - | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 168 751 788 | 168 207 561 | 544 227 | - | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 76 953 463 | 76 953 463 | - | - |
B813 Maradvány igénybevétele | 76 953 463 | 76 953 463 | - | - | |
TOP konyha pályázat támogatás működési maradványa | 1 151 290 | 1 151 290 | - | - | |
TOP konyha pályázat támogatás felhalmozási maradványa | 38 431 097 | 38 431 097 | - | - | |
TOP Kunszentmárton konz. működési támogatás maradványa | 1 871 200 | 1 871 200 | - | - | |
EFOP Kunszentmárton konz. működési támogatás maradványa | 2 373 770 | 2 373 770 | - | - | |
Komp pályázati támogatás+önerő felhalmozási | 737 616 | 737 616 | - | - | |
Magyar Faluprogram óvoda fejlesztés működési támogatás | 118 000 | 118 000 | - | - | |
Magyar Faluprogram óvoda fejlesztés felhalmozási támogatás | 4 876 773 | 4 876 773 | - | - | |
Magyar Faluprogram tanyagond jármű beszerzés működési támogatás | 265 900 | 265 900 | - | - | |
Magyar Faluprogram tanyagond jármű felhalmozási támogatás | 12 830 149 | 12 830 149 | - | - | |
Magyar Faluprogram támogatás fel nem használt áfa tartalom visszafizetése | 40 500 | 40 500 | - | - | |
Fel nem használt kulturális érdekeltségnövelő támogatás visszafizetése | 322 000 | 322 000 | - | - | |
2019. évi végleges maradvány | 12 269 901 | 12 269 901 | - | - | |
Téli rezsicsökkentés fel nem használt maradvány visszafizetése | 264 000 | 264 000 | - | - | |
Előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevétele | 1 401 267 | 1 401 267 | - | - | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 245 705 251 | 245 161 024 | 544 227 | - | |
K1 | Személyi juttatatások | 85 993 954 | 85 993 954 | - | - |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 13 172 997 | 13 172 997 | - | - |
K3 | Dologi kiadások | 65 164 123 | 65 048 553 | 115 570 | - |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 530 000 | 530 000 | - | - |
Szociális tüzelőanyag, téli rezsicsökkentés támogatás | - | - | - | - | |
települési támogatás | 530 000 | 530 000 | - | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 529 002 | 8 100 345 | 428 657 | - |
Egyéb befizetési kötelezettség | 766 000 | 766 000 | - | - | |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 7 188 267 | 6 948 267 | 240 000 | - | |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 215 057 | 26 400 | 252 175 | - | |
Tartalék | - | - | - | - | |
K6 | Beruházások | 17 193 495 | 17 193 495 | - | - |
K7 | Felújítások | 53 007 545 | 53 007 545 | - | - |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 243 591 116 | 243 046 889 | 544 227 | - | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 2 114 135 | 2 114 135 | - | - |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 2 114 135 | 2 114 135 | - | - | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | - | - | - | - | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 245 705 251 | 245 161 024 | 544 227 | - | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 74 839 328 | - 74 839 328 | - | - | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | |
4. melléklet
1/2020.(II.15.) rendelethez
Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. év | |||||
Ft | |||||
Bevételek | 2020. évi terv | Kiadások | 2020. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 65 144 070 | 1. | Személyi juttatások | 85 993 954 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 921 666 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 172 997 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 424 908 | 3. | Dologi kiadások | 65 164 123 |
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 22 300 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 530 000 |
5. | Működési bevételek | 24 961 144 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 529 002 |
6. | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | ||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 7. | Beruházások | 17 193 495 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 8. | Felújítások | 53 007 545 |
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 9. | Tartalékok | - |
10. | Bevételek összesen | 168 751 788 | 10. | Kiadások összesen | 243 591 116 |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 0 | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | 2 114 135 |
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás | 76 953 463 | 12. | - | |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 76 953 463 | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 2 114 135 |
14. | 14. | ||||
15. | 15. | ||||
16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 245 705 251 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 245 705 251 |
5. melléklet
1/2020.(II.15.) rendelethez
Az önkormányzat összevont működési bevételeinek és | |||||
|---|---|---|---|---|---|
kiadásainak mérlegszerű bemutatása | |||||
2020.év | |||||
Ft | |||||
Bevételek | 2020. évi terv | Kiadások | 2020. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 65 144 070 | 1. | Személyi juttatások | 85 993 954 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 921 666 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó | 13 172 997 |
3. | Közhatalmi bevételek | 22 300 000 | 3. | Dologi kiadások | 65 164 123 |
4. | Működési bevételek | 24 187 714 | 4. | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 530 000 |
6. | Működési célú bevételek összesen | 158 553 450 | 6. | Egyéb működési célú támogatások | 8 529 002 |
7. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( tartalék) | 0 | 7. | Tartalékok (általános és cél tartalék) | 0 |
8. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) | 16 950 761 | 8. | Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) | 8 529 002 |
9. | 9. | Kiadások összesen | 173 390 076 | ||
10. | 10. | Elszámolás központi költségvetéssel | 2 114 135 | ||
11. | 11. | 0 | |||
12. | Finanszírozási bevételek összesen | 16 950 761 | 12. | Finanszírozási kiadások összesen | 2 114 135 |
13. | 13. | ||||
14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 175 504 211 | 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 175 504 211 |
6. melléklet
1/2020.(II.15.) rendelethez
Az önkormányzat összevont felhalmozási bevételek és | |||||
|---|---|---|---|---|---|
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása | |||||
2020. év | |||||
Ft | |||||
Bevételek | 2020. évi terv | Kiadások | 2020. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
15. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 15. | Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt | 53 007 545 |
16. | Felhalmozási bevételek | 773 430 | 16. | Immateriális javak vásárlása | 0 |
17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 17. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 |
18. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9 424 908 | 18. | Tárgyi eszközök beszerzése | 0 |
19. | Átvett pénzeszközök összesen | 0 | 19. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 17 193 495 |
20. | Felhalmozási célú áfa vissztérítés | 0 | 20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre | 0 |
21. | Felhalmozási bevételek összesen: | 10 198 338 | 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre | 0 |
22. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) | 60 002 702 | 22. | Felhalmozási céltartalék | 0 |
23. | Fejlesztési célú hitel igénybevétele | 0 | 23. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
24. | Finanszírozási bevételek összesen | 60 002 702 | 24. | Felhalmozási kiadások összesen | 70 201 040 |
25. | 25. | Hosszúlejáratú hitelek törlesztése | 0 | ||
26. | 26. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | ||
27. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 201 040 | 27. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 201 040 |
28. | Költségvetési bevételek összesen: | 245 705 251 | 28. | Költségvetési kiadások összesen: | 245 705 251 |
29. | Költségvetési működési hiány mértéke : | 0 | 29. | ||
30. | Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : | 0 | 30. | ||
31. | Költségvetési hiány mértéke : | 0 | 31. | ||