Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 12- 2022. 12. 12

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.12.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 316 424 990 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 181 091 062 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 123 506 267 Ft

ab) közhatalmi bevétel 11 281 000 Ft

ac) működési bevételek 32 303 795 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 400 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 21 216 545 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 216 545 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 126 717 383 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 316 424 990 Ft melyből

a) működési költségvetési kiadás: 179 501 514 Ft

aa) személyi juttatások 105 503 794 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 817 794 Ft

ac) dologi kiadások 46 869 761 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 12 310 165 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 27 860 177 Ft

ba) beruházások 5 459 573 Ft

bb) felújítások 22 400 604 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 109 063 299 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 109 063 299 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 12-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. II. mód.

ebből

2022. III. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 387 638

121 400 002

71 041 338

47 346 300

-

123 506 267

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

116 402 297

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 386 240

14 386 240

-

-

14 905 390

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 246 060

11 246 060

-

-

11 732 210

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 170 000

1 170 000

-

-

1 203 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

65 636 925

18 290 625

47 346 300

-

70 896 829

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

-

-

4 772 487

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 081 840

10 081 840

-

-

10 217 460

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

47 346 300

-

47 346 300

-

52 751 300

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 964 758

2 964 758

-

-

2 530 114

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

471 540

471 540

-

-

625 468

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

21 278 317

21 278 317

-

-

15 499 263

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 985 341

4 997 705

1 985 341

-

-

7 103 970

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása+int.átvett p.e.

1 985 341

4 997 705

1 985 341

-

-

7 103 970

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

21 216 545

-

-

-

21 216 545

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 600 000

8 600 000

-

-

11 281 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

9 181 000

iparűzési adó

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

9 181 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

31 459 000

31 459 000

4 459 000

27 000 000

-

32 303 795

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

659 000

659 000

-

-

671 000

B405. Ellátási díj

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

-

30 800 000

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

832 795

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

-

1 400 000

-

1 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 846 638

184 075 547

84 100 338

75 746 300

-

189 707 607

B8

Finanszírozási bevételek

120 450 383

123 061 383

59 100 814

61 349 569

-

126 717 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

280 297 021

307 136 930

143 201 152

137 095 869

-

316 424 990

K1

Személyi juttatatások

103 621 142

104 279 794

43 715 838

59 905 304

-

105 503 794

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 662 817

13 746 529

5 772 032

7 890 785

-

13 817 794

K3

Dologi kiadások

41 682 836

41 350 836

18 814 156

22 868 680

-

46 869 761

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

13 832 165

12 599 216

-

-

12 310 165

K6

Beruházások

337 938

5 603 573

337 938

-

-

5 459 573

K7

Felújítások

4 596 773

21 916 734

4 596 773

-

-

22 400 604

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

177 500 722

201 729 631

86 835 953

90 664 769

-

207 361 691

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

105 407 299

102 796 299

-

-

109 063 299

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

-

-

3 347 722

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

102 059 577

99 448 577

-

-

105 715 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN

280 297 021

307 136 930

189 632 252

90 664 769

-

316 424 990

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 654 084

- 17 654 084

- 2 735 615

- 14 918 469

-

- 17 654 084

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 46 431 100

46 431 100

-

-

68%

32%

”

2. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. II. mód.

ebből

2022. III. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

117 148 263

120 160 627

69 801 963

47 346 300

-

122 266 892

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

116 402 297

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 386 240

14 386 240

-

-

14 905 390

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 246 060

11 246 060

11 732 210

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 170 000

1 170 000

1 203 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

65 636 925

18 290 625

47 346 300

-

70 896 829

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

4 772 487

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 081 840

10 081 840

10 217 460

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

47 346 300

47 346 300

52 751 300

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 964 758

2 964 758

2 530 114

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

471 540

471 540

625 468

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

21 278 317

21 278 317

15 499 263

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

745 966

3 758 330

745 966

5 864 595

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása+int.átvett p.e.

745 966

3 758 330

745 966

5 864 595

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

21 216 545

21 216 545

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 600 000

8 600 000

11 281 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

6 500 000

6 500 000

9 181 000

iparűzési adó

6 500 000

6 500 000

6 500 000

9 181 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

659 000

659 000

659 000

1 503 795

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

659 000

659 000

671 000

B405. Ellátási díj

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

-

832 795

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126 407 263

150 636 172

79 060 963

47 346 300

-

156 268 232

B8

Finanszírozási bevételek

20 560 659

20 560 659

20 560 659

-

-

20 560 659

B813 Maradvány igénybevétele

20 560 659

20 560 659

20 560 659

-

-

20 560 659

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

Falunapok támogatasa 2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

MFP program keretében elnyert pályázatok

4 096 773

4 096 773

4 096 773

4 096 773

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 811 516

4 811 516

4 811 516

4 811 516

TOP Konzorcium

1 455 538

1 455 538

1 455 538

1 455 538

Szabad pénzmaradvány

5 552 110

5 552 110

5 552 110

5 552 110

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

3 347 722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 967 922

171 196 831

99 621 622

47 346 300

-

176 828 891

K1

Személyi juttatatások

12 561 945

13 220 597

12 561 945

14 444 597

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 660 487

1 744 199

1 660 487

1 815 464

K3

Dologi kiadások

11 415 264

11 157 264

11 415 264

13 975 189

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

11 221 165

12 599 216

8 744 165

K6

Beruházások

337 938

5 529 573

337 938

5 385 573

K7

Felújítások

4 596 773

21 916 734

4 596 773

22 400 604

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 171 623

65 789 532

44 171 623

67 765 592

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

105 407 299

102 796 299

109 063 299

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

3 347 722

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

102 059 577

99 448 577

105 715 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN

146 967 922

171 196 831

146 967 922

-

-

176 828 891

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

82 235 640

84 846 640

34 889 340

47 346 300

-

88 502 640

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 47 346 300

47 346 300

-

-
”

3. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. II. mód.

ebből

2022. III. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

20 535 353

20 535 353

20 535 353

20 535 353

Feladatmutató támogatás

14 386 240

14 386 240

14 386 240

14 905 390

Saját forrás

5 787 509

5 787 509

5 787 509

5 268 359

Maradvány

361 604

361 604

361 604

361 604

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

-

-

20 535 353

K1

Személyi juttatatások

16 946 397

16 946 397

16 946 397

16 946 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 237 296

2 237 296

2 237 296

2 237 296

K3

Dologi kiadások

1 351 660

1 351 660

1 351 660

1 351 660

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

20 535 353

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

-

-

20 535 353

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 20 535 353

- 20 535 353

- 20 535 353

-

-

- 20 535 353

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-
”

4. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. II. mód.

ebből

2022. III. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

30 800 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

30 800 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 439 375

33 439 375

5 039 375

28 400 000

33 439 375

B8

Finanszírozási bevételek

79 354 371

81 965 371

18 004 802

61 349 569

85 621 371

Feladatmutató támogatás

71051333

71051333

14869850

56181483

76311237

Saját forrás

8223495

10834495

3055409

5168086

9230591

Maradvány

79543

79543

79543

79543

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 793 746

115 404 746

23 044 177

89 749 569

-

119 060 746

K1

Személyi juttatatások

74 112 800

74 112 800

14 207 496

59 905 304

74 112 800

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 765 034

9 765 034

1 874 249

7 890 785

9 765 034

K3

Dologi kiadások

28 915 912

28 841 912

6 047 232

22 868 680

31 542 912

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 611 000

3 566 000

K6

Beruházások

74 000

74 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

115 404 746

22 128 977

90 664 769

-

119 060 746

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

115 404 746

22 128 977

90 664 769

0

119 060 746

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 79 354 371

- 81 965 371

- 17 089 602

-62264769

0

- 85 621 371

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

915200

-915200

0

0
”