Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 307 136 930 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 162 859 002 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 121 400 002 Ft
ab) közhatalmi bevétel 8 600 000 Ft
ac) működési bevételek 31 459 000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 400 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 21 216 545 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 216 545 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 123 061 383 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 307 136 930 Ft melyből
a) működési költségvetési kiadás: 174 209 324 Ft
aa) személyi juttatások 104 279 794 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 746 529 Ft
ac) dologi kiadások 41 350 836 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 13 832 165 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 27 520 307 Ft
ba) beruházások 5 603 573 Ft
bb) felújítások 21 916 734 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 105 407 299 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 105 407 299 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 120 450 383 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 116 353 610 Ft-ban,
aa) melyből maradvány 13 557 311 Ft
ab) áh-n belüli megelőlegezés 33 347 722 Ft
ac) intézmények finanszírozása 99 448 577 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4 096 773 Ft-ban
maradvány 4 096 773 Ft állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba, és 2022. szeptember 22-én hatályát veszti.
1. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. mód. |
ebből |
2022. II. mód. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 387 638 |
119 077 638 |
71 041 338 |
47 346 300 |
- |
121 400 002 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
116 402 297 |
116 402 297 |
69 055 997 |
47 346 300 |
- |
116 402 297 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
14 386 240 |
14 386 240 |
14 386 240 |
- |
- |
14 386 240 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
11 246 060 |
11 246 060 |
11 246 060 |
- |
- |
11 246 060 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
- |
- |
1 170 000 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 970 180 |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
65 636 925 |
65 636 925 |
18 290 625 |
47 346 300 |
- |
65 636 925 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
- |
- |
4 772 487 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 081 840 |
10 081 840 |
10 081 840 |
- |
- |
10 081 840 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
47 346 300 |
47 346 300 |
- |
47 346 300 |
- |
47 346 300 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 964 758 |
2 964 758 |
2 964 758 |
- |
- |
2 964 758 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 540 |
471 540 |
471 540 |
- |
- |
471 540 |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 278 317 |
21 278 317 |
21 278 317 |
- |
- |
21 278 317 |
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 985 341 |
2 675 341 |
1 985 341 |
- |
- |
4 997 705 |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 985 341 |
2 675 341 |
1 985 341 |
- |
- |
4 997 705 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
21 216 545 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
- |
- |
8 600 000 |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
- |
- |
6 500 000 |
|
iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
- |
- |
6 500 000 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
31 459 000 |
31 459 000 |
4 459 000 |
27 000 000 |
- |
31 459 000 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
659 000 |
659 000 |
659 000 |
- |
- |
659 000 |
|
B405. Ellátási díj |
30 800 000 |
30 800 000 |
3 800 000 |
27 000 000 |
- |
30 800 000 |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 846 638 |
160 536 638 |
84 100 338 |
75 746 300 |
- |
184 075 547 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
120 450 383 |
121 481 383 |
59 100 814 |
61 349 569 |
- |
123 061 383 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
282 018 021 |
143 201 152 |
137 095 869 |
- |
307 136 930 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
103 621 142 |
103 621 142 |
43 715 838 |
59 905 304 |
- |
104 279 794 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
13 662 817 |
13 662 817 |
5 772 032 |
7 890 785 |
- |
13 746 529 |
K3 |
Dologi kiadások |
41 682 836 |
41 874 836 |
18 814 156 |
22 868 680 |
- |
41 350 836 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
13 097 216 |
12 599 216 |
- |
- |
13 832 165 |
K6 |
Beruházások |
337 938 |
337 938 |
337 938 |
- |
- |
5 603 573 |
K7 |
Felújítások |
4 596 773 |
4 596 773 |
4 596 773 |
- |
- |
21 916 734 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
177 500 722 |
178 190 722 |
86 835 953 |
90 664 769 |
- |
201 729 631 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
102 796 299 |
103 827 299 |
102 796 299 |
- |
- |
105 407 299 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
- |
- |
3 347 722 |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
99 448 577 |
100 479 577 |
99 448 577 |
- |
- |
102 059 577 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
282 018 021 |
189 632 252 |
90 664 769 |
- |
307 136 930 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 17 654 084 |
- 17 654 084 |
- 2 735 615 |
- 14 918 469 |
- |
- 17 654 084 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 46 431 100 |
46 431 100 |
- |
-” |
2. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. mód. |
ebből |
2022. II. mód. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 148 263 |
117 838 263 |
69 801 963 |
47 346 300 |
- |
120 160 627 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
116 402 297 |
116 402 297 |
69 055 997 |
47 346 300 |
- |
116 402 297 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
14 386 240 |
14 386 240 |
14 386 240 |
- |
- |
14 386 240 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
11 246 060 |
11 246 060 |
11 246 060 |
11 246 060 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
65 636 925 |
65 636 925 |
18 290 625 |
47 346 300 |
- |
65 636 925 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 081 840 |
10 081 840 |
10 081 840 |
10 081 840 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
47 346 300 |
47 346 300 |
47 346 300 |
47 346 300 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 964 758 |
2 964 758 |
2 964 758 |
2 964 758 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 540 |
471 540 |
471 540 |
471 540 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 278 317 |
21 278 317 |
21 278 317 |
21 278 317 |
|||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
745 966 |
1 435 966 |
745 966 |
3 758 330 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
745 966 |
1 435 966 |
745 966 |
3 758 330 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
21 216 545 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
659 000 |
659 000 |
659 000 |
659 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
659 000 |
659 000 |
659 000 |
659 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
126 407 263 |
127 097 263 |
79 060 963 |
47 346 300 |
- |
150 636 172 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 560 659 |
20 560 659 |
20 560 659 |
- |
- |
20 560 659 |
B813 Maradvány igénybevétele |
20 560 659 |
20 560 659 |
20 560 659 |
- |
- |
20 560 659 |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||
Falunapok támogatasa 2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
4 096 773 |
4 096 773 |
4 096 773 |
4 096 773 |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
4 811 516 |
4 811 516 |
4 811 516 |
4 811 516 |
|||
TOP Konzorcium |
1 455 538 |
1 455 538 |
1 455 538 |
1 455 538 |
|||
Szabad pénzmaradvány |
5 552 110 |
5 552 110 |
5 552 110 |
5 552 110 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 967 922 |
147 657 922 |
99 621 622 |
47 346 300 |
- |
171 196 831 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
12 561 945 |
12 561 945 |
12 561 945 |
13 220 597 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 660 487 |
1 660 487 |
1 660 487 |
1 744 199 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
11 415 264 |
11 607 264 |
11 415 264 |
11 157 264 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
12 066 216 |
12 599 216 |
11 221 165 |
||
K6 |
Beruházások |
337 938 |
337 938 |
337 938 |
5 529 573 |
||
K7 |
Felújítások |
4 596 773 |
4 596 773 |
4 596 773 |
21 916 734 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 171 623 |
43 830 623 |
44 171 623 |
65 789 532 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
102 796 299 |
103 827 299 |
102 796 299 |
105 407 299 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
99 448 577 |
100 479 577 |
99 448 577 |
102 059 577 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 967 922 |
147 657 922 |
146 967 922 |
- |
- |
171 196 831 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
82 235 640 |
83 266 640 |
34 889 340 |
47 346 300 |
- |
84 846 640 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 47 346 300 |
47 346 300 |
- |
-” |
3. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. mód. |
ebből |
2022. II. mód. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
||
Feladatmutató támogatás |
14 386 240 |
14 386 240 |
14 386 240 |
14 386 240 |
|||
Saját forrás |
5 787 509 |
5 787 509 |
5 787 509 |
5 787 509 |
|||
Maradvány |
361 604 |
361 604 |
361 604 |
361 604 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
- |
- |
20 535 353 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
16 946 397 |
16 946 397 |
16 946 397 |
16 946 397 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 237 296 |
2 237 296 |
2 237 296 |
2 237 296 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 351 660 |
1 351 660 |
1 351 660 |
1 351 660 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
- |
- |
20 535 353 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 20 535 353 |
- 20 535 353 |
- 20 535 353 |
- |
- |
- 20 535 353 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
-” |
4. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. mód. |
ebből |
2022. II. mód. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
30 800 000 |
30 800 000 |
3 800 000 |
27 000 000 |
30 800 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
30 800 000 |
30 800 000 |
3 800 000 |
27 000 000 |
30 800 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 439 375 |
33 439 375 |
5 039 375 |
28 400 000 |
33 439 375 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 354 371 |
80 385 371 |
18 004 802 |
61 349 569 |
81 965 371 |
|
Feladatmutató támogatás |
71051333 |
71051333 |
14869850 |
56181483 |
71051333 |
||
Saját forrás |
8223495 |
9254495 |
3055409 |
5168086 |
10834495 |
||
Maradvány |
79543 |
79543 |
79543 |
79543 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
113 824 746 |
23 044 177 |
89 749 569 |
- |
115 404 746 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
74 112 800 |
74 112 800 |
14 207 496 |
59 905 304 |
74 112 800 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 765 034 |
9 765 034 |
1 874 249 |
7 890 785 |
9 765 034 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 915 912 |
28 915 912 |
6 047 232 |
22 868 680 |
28 841 912 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 031 000 |
2 611 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
74 000 |
|||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
113 824 746 |
22 128 977 |
90 664 769 |
- |
115 404 746 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
113 824 746 |
22 128 977 |
90 664 769 |
0 |
115 404 746 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 79 354 371 |
- 80 385 371 |
- 17 089 602 |
-62264769 |
0 |
- 81 965 371 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
915200 |
-915200 |
0 |
0” |