Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 351 791 711 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 186 764 804 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 137 174 734 Ft

ab) közhatalmi bevétel 12 241 275 Ft

ac) működési bevételek 35 948 795 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 400 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 21 216 545 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 216 545 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 143 810 362 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 351 791 711 Ft melyből

a) működési költségvetési kiadás: 201 829 235 Ft

aa) személyi juttatások 108 701 069 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 356 743 Ft

ac) dologi kiadások 59 558 065 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 18 213 358 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 28 264 177 Ft

ba) beruházások 5 863 573 Ft

bb) felújítások 22 400 604 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 121 698 2999 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 121 698 2999 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. III. mód.

ebből

2022. IV. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 387 638

123 506 267

71 041 338

47 346 300

-

137 174 734

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

127 457 337

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 905 390

14 386 240

-

-

14 951 530

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 732 210

11 246 060

-

-

11 778 350

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 203 000

1 170 000

-

-

1 203 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

70 896 829

18 290 625

47 346 300

-

80 937 792

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

-

-

4 772 487

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 217 460

10 081 840

-

-

15 634 460

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

52 751 300

-

47 346 300

-

57 098 951

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 530 114

2 964 758

-

-

2 653 582

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

625 468

471 540

-

-

778 312

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

15 499 263

21 278 317

-

-

13 046 896

-

-

-

-

-

3 420 304

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 985 341

7 103 970

1 985 341

-

-

9 717 397

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása+int.átvett p.e.

1 985 341

7 103 970

1 985 341

-

-

9 717 397

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

21 216 545

-

-

-

21 216 545

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

11 281 000

8 600 000

-

-

12 241 275

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

9 181 000

6 500 000

-

-

10 038 000

iparűzési adó

6 500 000

9 181 000

6 500 000

-

-

10 038 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

203 275

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

203 275

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

31 459 000

32 303 795

4 459 000

27 000 000

-

35 948 795

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

173 000

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

671 000

659 000

-

-

1 383 000

B405. Ellátási díj

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

-

33 560 000

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

-

832 795

-

-

-

832 795

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

-

1 400 000

-

1 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 846 638

189 707 607

84 100 338

75 746 300

-

207 981 349

B8

Finanszírozási bevételek

120 450 383

126 717 383

59 100 814

61 349 569

-

143 810 362

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

280 297 021

316 424 990

143 201 152

137 095 869

-

351 791 711

K1

Személyi juttatatások

103 621 142

105 503 794

43 715 838

59 905 304

-

108 701 069

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 662 817

13 817 794

5 772 032

7 890 785

-

14 356 743

K3

Dologi kiadások

41 682 836

46 869 761

18 814 156

22 868 680

-

59 558 065

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

12 310 165

8 744 165

-

-

18 213 358

K6

Beruházások

337 938

5 459 573

5 385 573

-

-

5 863 573

K7

Felújítások

4 596 773

22 400 604

4 596 773

-

-

22 400 604

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

177 500 722

207 361 691

88 028 537

90 664 769

-

230 093 412

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

109 063 299

102 796 299

-

-

121 698 299

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

-

-

3 347 722

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

105 715 577

99 448 577

-

-

118 350 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN

280 297 021

316 424 990

190 824 836

90 664 769

-

351 791 711

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 654 084

- 17 654 084

- 3 928 199

- 14 918 469

-

- 22 112 063

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 47 623 684

46 431 100

-

-
”

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. III. mód.

ebből

2022. IV. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

117 148 263

122 266 892

69 801 963

47 346 300

-

135 935 359

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

127 457 337

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 905 390

14 386 240

-

-

14 951 530

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 732 210

11 246 060

11 778 350

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 203 000

1 170 000

1 203 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

70 896 829

18 290 625

47 346 300

-

80 937 792

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

4 772 487

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 217 460

10 081 840

15 634 460

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

52 751 300

47 346 300

57 098 951

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 530 114

2 964 758

2 653 582

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

625 468

471 540

778 312

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

15 499 263

21 278 317

13 046 896

3 420 304

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

745 966

5 864 595

745 966

8 478 022

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása+int.átvett p.e.

745 966

5 864 595

745 966

8 478 022

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

21 216 545

21 216 545

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

11 281 000

8 600 000

12 241 275

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

9 181 000

6 500 000

10 038 000

iparűzési adó

6 500 000

9 181 000

6 500 000

10 038 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

203 275

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

203 275

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

659 000

1 503 795

659 000

2 388 795

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

173 000

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

671 000

659 000

1 383 000

B405. Ellátási díj

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

832 795

-

832 795

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126 407 263

156 268 232

79 060 963

47 346 300

-

171 781 974

B8

Finanszírozási bevételek

20 560 659

20 560 659

20 560 659

-

-

25 018 638

B813 Maradvány igénybevétele

20 560 659

20 560 659

20 560 659

-

-

25 018 638

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

Falunapok támogatasa 2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

MFP program keretében elnyert pályázatok

4 096 773

4 096 773

4 096 773

4 096 773

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 811 516

4 811 516

4 811 516

4 811 516

TOP Konzorcium

1 455 538

1 455 538

1 455 538

1 455 538

Szabad pénzmaradvány

5 552 110

5 552 110

5 552 110

5 552 110

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

7 805 701

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 967 922

176 828 891

99 621 622

47 346 300

-

196 800 612

K1

Személyi juttatatások

12 561 945

14 444 597

12 561 945

14 934 872

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 660 487

1 815 464

1 660 487

1 830 413

K3

Dologi kiadások

11 415 264

13 975 189

11 415 264

15 930 493

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

8 744 165

8 744 165

13 620 358

K6

Beruházások

337 938

5 385 573

5 385 573

5 385 573

K7

Felújítások

4 596 773

22 400 604

4 596 773

22 400 604

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 171 623

67 765 592

45 364 207

75 102 313

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

109 063 299

102 796 299

121 698 299

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

3 347 722

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

105 715 577

99 448 577

118 350 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN

146 967 922

176 828 891

148 160 506

-

-

196 800 612

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

82 235 640

88 502 640

33 696 756

47 346 300

-

96 679 661

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 48 538 884

47 346 300

-

-
”

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. III. mód.

ebből

2022. IV. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

20 535 353

20 535 353

20 535 353

21 195 353

Feladatmutató támogatás

14 386 240

14 905 390

14 386 240

14 905 390

Saját forrás

5 787 509

5 268 359

5 787 509

5 928 359

Maradvány

361 604

361 604

361 604

361 604

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

-

-

21 195 353

K1

Személyi juttatatások

16 946 397

16 946 397

16 946 397

16 946 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 237 296

2 237 296

2 237 296

2 237 296

K3

Dologi kiadások

1 351 660

1 351 660

1 351 660

2 011 660

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

21 195 353

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

-

-

21 195 353

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 20 535 353

- 20 535 353

- 20 535 353

-

-

- 21 195 353

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-
”

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. III. mód.

ebből

2022. IV. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

33 560 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

33 560 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 439 375

33 439 375

5 039 375

28 400 000

36 199 375

B8

Finanszírozási bevételek

79 354 371

85 621 371

18 004 802

61 349 569

97 596 371

Feladatmutató támogatás

71051333

76311237

14869850

56181483

76311237

Saját forrás

8223495

9230591

3055409

5168086

21205591

Maradvány

79543

79543

79543

79543

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 793 746

119 060 746

23 044 177

89 749 569

-

133 795 746

K1

Személyi juttatatások

74 112 800

74 112 800

14 207 496

59 905 304

76 819 800

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 765 034

9 765 034

1 874 249

7 890 785

10 289 034

K3

Dologi kiadások

28 915 912

31 542 912

6 047 232

22 868 680

41 615 912

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 566 000

4 593 000

K6

Beruházások

74 000

478 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

119 060 746

22 128 977

90 664 769

-

133 795 746

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

119 060 746

22 128 977

90 664 769

0

133 795 746

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 79 354 371

- 85 621 371

- 17 089 602

-62264769

0

- 97 596 371

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

915200

-915200

0

0
”