Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 26- 2024. 11. 26Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 436 097 094 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 230 196 365 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 167 284 726 Ft
ab) közhatalmi bevétel 17 661 000 Ft
ac) működési bevételek 42 750 639 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 12 980 572 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 980 572 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
bd) Finanszírozási bevételek 192 920 157 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 436 097 094 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 265 755 729 Ft
aa) személyi juttatások 142 272 740 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 903 350 Ft
ac) dologi kiadások 69 889 796 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 34 689 843 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 14 209 839 Ft
ba) beruházások 932 650 Ft
bb) felújítások 13 277 189 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 156 131 526 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 156 131 526 Ft -ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 26-án lép hatályba, és 2024. november 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. II. módosított előirányzat |
ebből |
2024. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 265 655 |
164 889 578 |
65 983 563 |
79 282 092 |
- |
167 284 726 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 803 925 |
149 533 707 |
62 521 833 |
79 282 092 |
- |
151 312 855 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 507 470 |
14 507 470 |
14 507 470 |
- |
- |
14 507 470 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
11 064 315 |
11 064 315 |
11 064 315 |
- |
- |
11 064 315 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
- |
3 443 155 |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
21 387 792 |
24 039 363 |
21 387 792 |
- |
- |
24 382 167 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
16 988 800 |
19 640 371 |
16 988 800 |
- |
- |
19 983 175 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 378 992 |
1 378 992 |
1 378 992 |
- |
- |
1 378 992 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
3 020 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
- |
- |
3 020 000 |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
95 643 306 |
101 886 256 |
16 361 214 |
79 282 092 |
- |
102 622 449 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 725 640 |
12 725 640 |
12 725 640 |
- |
- |
12 725 640 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
79 282 092 |
85 525 042 |
- |
79 282 092 |
- |
86 261 235 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 271 344 |
3 271 344 |
3 271 344 |
- |
- |
3 271 344 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
364 230 |
364 230 |
364 230 |
- |
- |
364 230 |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
2 770 572 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 494 785 |
- |
7 494 785 |
- |
- |
700 151 |
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
6 330 046 |
- |
- |
- |
6 330 046 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 461 730 |
15 355 871 |
3 461 730 |
- |
- |
15 971 871 |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 461 730 |
15 355 871 |
3 461 730 |
- |
- |
15 971 871 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
12 980 572 |
- |
- |
- |
12 980 572 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
17 100 000 |
17 100 000 |
- |
- |
17 661 000 |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
15 561 000 |
|
iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
15 561 000 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
41 993 000 |
42 425 639 |
7 193 000 |
34 800 000 |
- |
42 750 639 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
843 000 |
866 639 |
843 000 |
- |
- |
866 639 |
|
B405. Ellátási díj |
41 150 000 |
41 559 000 |
6 350 000 |
34 800 000 |
- |
41 559 000 |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
325 000 |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
206 858 655 |
239 895 789 |
83 022 111 |
116 582 092 |
- |
243 176 937 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
187 441 334 |
192 304 157 |
100 606 016 |
86 835 318 |
- |
192 920 157 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
394 299 989 |
432 199 946 |
183 628 127 |
203 417 410 |
- |
436 097 094 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
135 564 626 |
142 272 740 |
63 659 101 |
71 905 525 |
- |
142 272 740 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
17 467 323 |
17 903 350 |
8 119 605 |
9 347 718 |
- |
17 903 350 |
K3 |
Dologi kiadások |
69 857 413 |
69 354 796 |
27 469 842 |
42 387 571 |
- |
69 889 796 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 894 451 |
32 294 695 |
18 894 451 |
- |
- |
34 689 843 |
K6 |
Beruházások |
755 650 |
932 650 |
203 200 |
552 450 |
- |
932 650 |
K7 |
Felújítások |
- |
12 926 189 |
- |
- |
- |
13 277 189 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
243 539 463 |
276 684 420 |
119 346 199 |
124 193 264 |
- |
279 965 568 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
150 760 526 |
155 515 526 |
150 760 526 |
- |
- |
156 131 526 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 851 130 |
4 851 130 |
4 851 130 |
- |
- |
4 851 130 |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
145 909 396 |
150 664 396 |
145 909 396 |
- |
- |
151 280 396 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
394 299 989 |
432 199 946 |
270 106 725 |
124 193 264 |
- |
436 097 094 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 36 680 808 |
- 33 000 070 |
- 36 324 088 |
- 7 611 172 |
- |
- 33 000 070 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 86 478 598 |
79 224 146 |
- |
- |
2. melléklet a 10/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. II. módosított előirányzat |
ebből |
2024. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 361 203 |
163 985 126 |
65 079 111 |
79 282 092 |
- |
166 380 274 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 803 925 |
149 533 707 |
62 521 833 |
79 282 092 |
- |
151 312 855 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 507 470 |
14 507 470 |
14 507 470 |
- |
- |
14 507 470 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
11 064 315 |
11 064 315 |
11 064 315 |
11 064 315 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
21 387 792 |
24 039 363 |
21 387 792 |
- |
- |
24 382 167 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
16 988 800 |
19 640 371 |
16 988 800 |
19 983 175 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 378 992 |
1 378 992 |
1 378 992 |
1 378 992 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
3 020 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
95 643 306 |
101 886 256 |
16 361 214 |
79 282 092 |
- |
102 622 449 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
- |
- |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 725 640 |
12 725 640 |
12 725 640 |
12 725 640 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
79 282 092 |
85 525 042 |
79 282 092 |
86 261 235 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 271 344 |
3 271 344 |
3 271 344 |
3 271 344 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
364 230 |
364 230 |
364 230 |
364 230 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
2 770 572 |
2 770 572 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 494 785 |
- |
7 494 785 |
700 151 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevétel |
6 330 046 |
6 330 046 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 557 278 |
14 451 419 |
2 557 278 |
15 067 419 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 557 278 |
14 451 419 |
2 557 278 |
15 067 419 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
12 980 572 |
12 980 572 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
17 100 000 |
17 100 000 |
17 661 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 561 000 |
|||
iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 561 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
843 000 |
866 639 |
843 000 |
1 191 639 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
843 000 |
866 639 |
843 000 |
866 639 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
325 000 |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
162 304 203 |
194 932 337 |
83 022 111 |
79 282 092 |
- |
198 213 485 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
41 223 684 |
41 200 045 |
41 223 684 |
- |
- |
41 200 045 |
B813 Maradvány igénybevétele |
41 223 684 |
41 200 045 |
41 223 684 |
- |
- |
41 200 045 |
|
Forgótőke-Kincstár |
340 299 |
340 299 |
340 299 |
340 299 |
|||
Szociális tüzifa pályázat |
334 443 |
334 443 |
334 443 |
334 443 |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
|||||||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
6 287 380 |
6 287 380 |
6 287 380 |
6 287 380 |
|||
TOP Konzorcium |
|||||||
Szabad pénzmaradvány |
29 410 432 |
29 386 793 |
29 410 432 |
29 386 793 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 851 130 |
4 851 130 |
4 851 130 |
4 851 130 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
203 527 887 |
236 132 382 |
124 245 795 |
79 282 092 |
- |
239 413 530 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
16 741 500 |
23 449 614 |
16 741 500 |
23 449 614 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 020 317 |
2 456 344 |
2 020 317 |
2 456 344 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 111 093 |
14 285 476 |
14 111 093 |
14 820 476 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 894 451 |
26 419 233 |
18 894 451 |
28 198 381 |
||
K6 |
Beruházások |
80 000 |
80 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
12 926 189 |
13 277 189 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 767 361 |
80 616 856 |
52 767 361 |
83 282 004 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
150 760 526 |
155 515 526 |
150 760 526 |
156 131 526 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 851 130 |
4 851 130 |
4 851 130 |
4 851 130 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
145 909 396 |
150 664 396 |
145 909 396 |
151 280 396 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 527 887 |
236 132 382 |
203 527 887 |
- |
- |
239 413 530 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
109 536 842 |
30 254 750 |
79 282 092 |
||||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- 79 282 092 |
79 282 092 |
3. melléklet a 10/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. II. módosított előirányzat |
ebből |
2024. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 995 070 |
33 000 070 |
32 995 070 |
33 000 070 |
||
Feladatmutató támogatás |
21 387 792 |
21 387 792 |
21 387 792 |
24 382 167 |
|||
Saját forrás |
11 356 970 |
11 361 970 |
11 356 970 |
8 367 595 |
|||
Maradvány |
250 308 |
250 308 |
250 308 |
250 308 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 995 070 |
33 000 070 |
32 995 070 |
- |
- |
33 000 070 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
27 706 646 |
27 706 646 |
27 706 646 |
27 706 646 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
3 601 864 |
3 601 864 |
3 601 864 |
3 601 864 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 483 360 |
1 488 360 |
1 483 360 |
1 488 360 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
203 200 |
203 200 |
203 200 |
203 200 |
||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 995 070 |
33 000 070 |
32 995 070 |
33 000 070 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 995 070 |
33 000 070 |
32 995 070 |
- |
- |
33 000 070 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 32 995 070 |
- 33 000 070 |
- 32 995 070 |
- |
- |
- 33 000 070 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 10/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. II. módosított előirányzat |
ebből |
2024. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
904 452 |
904 452 |
904 452 |
904 452 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
904 452 |
904 452 |
904 452 |
904 452 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
904 452 |
904 452 |
904 452 |
904 452 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
41 150 000 |
41 559 000 |
6 350 000 |
34 800 000 |
41 559 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
41 150 000 |
41 559 000 |
6 350 000 |
34 800 000 |
41 559 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 554 452 |
44 963 452 |
37 300 000 |
44 963 452 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
113 222 580 |
118 104 042 |
26 387 262 |
86 835 318 |
118 720 042 |
|
Feladatmutató támogatás |
103138091 |
103138091 |
17452457 |
85685634 |
102622449 |
||
Saját forrás |
10026543 |
14776543 |
8876859 |
1149684 |
15908185 |
||
Maradvány |
57946 |
189408 |
57946 |
189408 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 777 032 |
163 067 494 |
26 387 262 |
124 135 318 |
- |
163 683 494 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
91 116 480 |
91 116 480 |
19 210 955 |
71 905 525 |
91 116 480 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 845 142 |
11 845 142 |
2 497 424 |
9 347 718 |
11 845 142 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
54 262 960 |
53 580 960 |
11 875 389 |
42 387 571 |
53 580 960 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 875 462 |
6 491 462 |
||||
K6 |
Beruházások |
552 450 |
649 450 |
552 450 |
649 450 |
||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 777 032 |
163 067 494 |
33 583 768 |
124 193 264 |
- |
163 683 494 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 777 032 |
163 067 494 |
33 583 768 |
124 193 264 |
0 |
163 683 494 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 113 222 580 |
- 33 583 768 |
-86893264 |
0 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
-7196506 |
-57946 |
0 |