Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 17- 2025. 02. 17

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.17.

[1] A rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása.

[2] Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 476 308 475 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 250 919 791 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 185 803 152 Ft

ab) közhatalmi bevétel 18 991 000 Ft

ac) működési bevételek 43 625 639 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 12 980 572 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 980 572 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

bd) Finanszírozási bevételek 212 408 1127 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 476 308 475 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 290 746 563 Ft

aa) személyi juttatások 150 934 087 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 855 822 Ft

ac) dologi kiadások 79 177 796 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 40 778 858 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 14 397 839 Ft

ba) beruházások 1 120 650 Ft

bb) felújítások 13 277 189 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 171 164 073 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 171 164 073 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. február 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. III. módosított előirányzat

ebből

2024. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 265 655

167 284 726

81 023 491

86 261 235

-

185 803 152

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

151 312 855

58 721 574

86 261 235

-

160 329 009

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 507 470

14 507 470

-

-

14 727 470

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 064 315

11 064 315

-

-

11 284 315

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

24 382 167

24 382 167

-

-

26 860 142

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

19 983 175

19 983 175

-

-

21 848 776

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 378 992

1 378 992

-

-

1 991 366

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

3 020 000

3 020 000

-

-

3 020 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

102 622 449

16 361 214

86 261 235

-

105 559 538

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

12 725 640

12 725 640

-

-

13 696 555

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

86 261 235

-

86 261 235

-

88 144 410

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 271 344

3 271 344

-

-

3 330 973

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

364 230

364 230

-

-

387 600

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

3 205 396

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

3 205 396

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

700 151

700 151

-

-

3 646 417

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

6 330 046

6 330 046

-

-

6 330 046

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 461 730

15 971 871

15 971 871

-

-

25 474 143

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

3 461 730

15 971 871

15 971 871

-

-

25 474 143

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

12 980 572

12 980 572

-

-

12 980 572

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 661 000

17 661 000

-

-

18 991 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 561 000

15 561 000

-

-

16 891 000

iparűzési adó

15 000 000

15 561 000

15 561 000

-

-

16 891 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

41 993 000

42 750 639

7 950 639

34 800 000

-

43 625 639

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

866 639

866 639

-

-

866 639

B405. Ellátási díj

41 150 000

41 559 000

41 559 000

34 800 000

-

41 700 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

734 000

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

-

2 500 000

-

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

206 858 655

243 176 937

119 615 702

123 561 235

-

263 900 363

B8

Finanszírozási bevételek

187 441 334

192 920 157

106 084 839

86 835 318

-

212 408 112

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 299 989

436 097 094

225 700 541

210 396 553

-

476 308 475

K1

Személyi juttatatások

135 564 626

142 272 740

70 367 215

71 905 525

-

150 934 087

K2

Munkaadót terhelő járulék

17 467 323

17 903 350

8 555 632

9 347 718

-

18 855 822

K3

Dologi kiadások

69 857 413

69 889 796

27 502 225

42 387 571

-

79 177 796

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

34 689 843

34 689 843

-

-

40 778 858

K6

Beruházások

755 650

932 650

283 200

649 450

-

1 120 650

K7

Felújítások

-

13 277 189

13 277 189

-

-

13 277 189

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

243 539 463

279 965 568

155 675 304

124 290 264

-

305 144 402

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

156 131 526

156 131 526

-

-

171 164 073

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

4 851 130

-

-

4 851 130

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

151 280 396

151 280 396

-

-

166 312 943

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 299 989

436 097 094

311 806 830

124 290 264

-

476 308 475

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 36 680 808

- 33 000 070

- 36 059 602

- 729 029

-

- 33 156 070

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 86 106 289

86 106 289

-

-

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. III. módosított előirányzat

ebből

2024. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 361 203

166 380 274

80 119 039

86 261 235

-

184 898 700

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

151 312 855

58 721 574

86 261 235

-

160 329 009

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 507 470

14 507 470

-

-

14 727 470

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 064 315

11 064 315

11 284 315

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

24 382 167

24 382 167

-

-

26 860 142

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

19 983 175

19 983 175

21 848 776

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 378 992

1 378 992

1 991 366

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

3 020 000

3 020 000

3 020 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

102 622 449

16 361 214

86 261 235

-

105 559 538

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

12 725 640

12 725 640

13 696 555

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

86 261 235

86 261 235

88 144 410

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 271 344

3 271 344

3 330 973

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

364 230

364 230

387 600

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

3 205 396

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

3 205 396

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

700 151

700 151

3 646 417

B116. Elszámolásból származó bevétel

6 330 046

6 330 046

6 330 046

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

2 557 278

15 067 419

15 067 419

24 569 691

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

2 557 278

15 067 419

15 067 419

24 569 691

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

12 980 572

12 980 572

12 980 572

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 661 000

17 661 000

18 991 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 561 000

15 561 000

16 891 000

iparűzési adó

15 000 000

15 561 000

15 561 000

16 891 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

843 000

1 191 639

1 191 639

1 191 639

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

866 639

866 639

866 639

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

325 000

325 000

325 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 304 203

198 213 485

111 952 250

86 261 235

-

218 061 911

B8

Finanszírozási bevételek

41 223 684

41 200 045

41 200 045

-

-

45 655 453

B813 Maradvány igénybevétele

41 223 684

41 200 045

41 200 045

-

-

45 655 453

Forgótőke-Kincstár

340 299

340 299

340 299

340 299

Szociális tüzifa pályázat

334 443

334 443

334 443

334 443

MFP program keretében elnyert pályázatok

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

6 287 380

6 287 380

6 287 380

6 287 380

TOP Konzorcium

Szabad pénzmaradvány

29 410 432

29 386 793

29 386 793

29 386 793

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 851 130

4 851 130

4 851 130

9 306 538

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

203 527 887

239 413 530

153 152 295

86 261 235

-

263 717 364

K1

Személyi juttatatások

16 741 500

23 449 614

23 449 614

27 718 414

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 020 317

2 456 344

2 456 344

2 733 816

K3

Dologi kiadások

14 111 093

14 820 476

14 820 476

18 745 476

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

28 198 381

28 198 381

28 998 396

K6

Beruházások

80 000

80 000

80 000

K7

Felújítások

13 277 189

13 277 189

13 277 189

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 767 361

83 282 004

83 282 004

92 553 291

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

156 131 526

156 131 526

171 164 073

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

4 851 130

4 851 130

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

151 280 396

151 280 396

166 312 943

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 527 887

239 413 530

239 413 530

-

-

263 717 364

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

109 536 842

28 670 246

86 261 235

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 86 261 235

86 261 235

3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. III. módosított előirányzat

ebből

2024. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

325 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

325 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

325 000

B8

Finanszírozási bevételek

32 995 070

33 000 070

33 000 070

33 156 070

Feladatmutató támogatás

21 387 792

24 382 167

24 382 167

26 860 142

Saját forrás

11 356 970

8 367 595

8 367 595

6 045 620

Maradvány

250 308

250 308

250 308

250 308

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 995 070

33 000 070

33 000 070

-

-

33 481 070

K1

Személyi juttatatások

27 706 646

27 706 646

27 706 646

27 856 646

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 601 864

3 601 864

3 601 864

3 601 864

K3

Dologi kiadások

1 483 360

1 488 360

1 488 360

1 819 360

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

203 200

203 200

203 200

203 200

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

33 000 070

33 000 070

33 481 070

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

33 000 070

33 000 070

-

-

33 481 070

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 32 995 070

- 33 000 070

- 33 000 070

-

-

- 33 156 070

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. III. módosított előirányzat

ebből

2024. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

904 452

904 452

904 452

904 452

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

904 452

904 452

904 452

904 452

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

904 452

904 452

904 452

904 452

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

41 150 000

41 559 000

6 759 000

34 800 000

42 109 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

41 150 000

41 559 000

6 759 000

34 800 000

41 700 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

409 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 554 452

44 963 452

7 663 452

37 300 000

45 513 452

B8

Finanszírozási bevételek

113 222 580

118 720 042

31 884 724

86 835 318

133 596 589

Feladatmutató támogatás

103138091

102622449

16936815

85685634

105559538

Saját forrás

10026543

15908185

14758501

1149684

27847643

Maradvány

57946

189408

189408

189408

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 777 032

163 683 494

39 548 176

124 135 318

-

179 110 041

K1

Személyi juttatatások

91 116 480

91 116 480

19 210 955

71 905 525

95 359 027

K2

Munkaadót terhelő járulék

11 845 142

11 845 142

2 497 424

9 347 718

12 520 142

K3

Dologi kiadások

54 262 960

53 580 960

11 193 389

42 387 571

58 612 960

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 491 462

6491462

11 780 462

K6

Beruházások

552 450

649 450

649 450

837 450

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

163 683 494

39 393 230

124 290 264

-

179 110 041

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

163 683 494

39 393 230

124 290 264

0

179 110 041

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 113 222 580

- 31 729 778

-86990264

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

154946

-154946

0