Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                               470.824.430,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                                470.824.430,- Ft

c) hiányát                                                                                                                          -

    -ban állapítja meg.”

2.§

(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                       470.824.430,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                           241.890.583,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       16.117.629,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                             25.334.755,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                  6.706.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                          14.695.865,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                          2.000.000,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  27.846.588,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                      136.233.010,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele     136.233.010,- Ft”

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             470.824.430,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     0,- Ft

3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                           -„

3.§

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

1. „(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                            

„összesen                                                                                                      470.824.430,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                          337.916.018,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                             154.529.302,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                        29.073.930,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                             101.662.712,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  600.000,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                         11.182.903,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                     6.154.304,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    132.908.412,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                   102.488.020,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                        21.301.091,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                          8.000.001,- Ft

2.4. Pénzügyi lízing                                                                                1.119.300,- Ft                        

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                              470.824.430,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    470.824.430,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                             337.916.018,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                     132.908.412,-  Ft”

4.§

A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                       467.642.994,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                           239.094.352,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       16.117.629,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                             25.334.755,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                  6.694.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                          14.695.865,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                          2.000.000,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  27.846.588,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                        93.134.988,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele        135.859.805,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             467.642.994,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                             330.318.738,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                      137.324.256,- Ft”

5.§

A R. 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai                                                  

összesen:                                                                                                       467.642.994,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                          334.765.822,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                               68.736.167,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                        11.938.350,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                               90.364.795,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               1.233.000,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                         11.182.903,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                 117.230.740,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    132.877.172,- Ft  

2.1. Beruházások                                                                                   102.456.780,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                        21.301.091,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                          8.000.001,- Ft

2.4. Pénzügyi lízing                                                                                1.119.300,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                              467.642.994,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                      0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                             334.765.822,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                      132.877.172,- Ft”

6.§

A R. 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi  Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                         77.592.647,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                               2.796.231,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                              -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                     -

4. Működési bevételek                                                                                                       -

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                 -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                          -

8. Finanszírozási bevételek                                                                        74.796.416,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele               241.492,- Ft

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               77.592.647,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                               77.592.647,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                               -”

7.§

A R. 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai                                  

összesen:                                                                                                         77.592.647,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                            77.592.647,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                               57.252.935,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                        11.513.268,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                 8.826.444,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             0,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                                             -

2.1. Beruházások                                                                                                            -

2.2. Felújítások                                                                                                               -

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                               -           

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                77.592.647,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                             -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                               77.592.647,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                                                -”

8.§

A R. 12.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                         36.665.225,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                                    -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                              -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                     -

4. Működési bevételek                                                                                       12.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                 -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                          -

8. Finanszírozási bevételek                                                                        36.653.225,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele               131.713,- Ft

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               36.665.225,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                               36.665.225,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                 -

9.§

A R. 13.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai                                                         

összesen:                                                                                                         36.665.225,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                            36.633.985,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                               28.540.200,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                          5.622.312,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                2.471.473,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                    -

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                             31.240,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                            31.240,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                               -       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                               -           

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                36.665.225,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                             -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              36.633.985,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                               31.240,- Ft”

10.§

A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:                                                   132.908.412,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                  102.488.020,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                               21.301,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                  8.000.001,- Ft

- pénzügyi lízing                                                                                       1.119.300,- Ft”

11.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

12.§

Jelen rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Kölesd, 2018. november 26.

                             Berényi István                                        dr. Herczig Hajnalka

                              polgármester                                                     jegyző

A kihirdetés napja: 2018. november 30.

                                                                                            dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző