Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                              665.311.494,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                               665.311.494,- Ft

c) hiányát                                                                                                                          -

    -ban állapítja meg.”

2.§

(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                      665.311.494,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                         262.925.653,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                   190.012.684,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            25.334.755,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                 7.204.126,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                           8.745.865,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                         1.000.000,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 27.846.588,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                     142.241.823,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele   136.233.010,- Ft”

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            665.311.494,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0,- Ft

3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                         -„

3.§

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

1. „(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                           

„összesen                                                                                                      665.311.494,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                         329.748.704,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                            156.005.327,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                      29.563.254,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                             114.098.290,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             2.435.500,- Ft   

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                        11.356.903,- Ft

1.6. Tartalékok                                                                                          4.126.313,- Ft

1.7. Finanszírozási kiadások                                                                   12.163.117,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                   335.562.790,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                     85.709.347,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                       21.799.217,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                         8.000.001,- Ft

2.4. Tartalékok                                                                                      218.934.925,- Ft

2.5. Pénzügyi lízing                                                                                1.119.300,- Ft             

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            665.311.494,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0,-Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                               -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                             325.622.391,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                    116.627.865,-  Ft”

4.§

A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                      662.130.058,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                         260.129.422,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                   190.012.684,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            25.334.755,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                 7.192.126,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                           8.745.865,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                         1.000.000,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 27.846.588,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                     141.868.618,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele      135.859.805,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            662.130.058,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                              -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                            435.524.921,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                     226.605.137,- Ft”

5.§

A R. 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai                                                

összesen:                                                                                                       662.130.058,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                         327.682.508,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              71.016.767,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                      12.315.572,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                             102.802.373,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             2.435.500,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                        11.356.903,- Ft

1.6. Tartalékok                                                                                          4.126.313,- Ft

1.7. Finanszírozási kiadások                                                                 123.629.080,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                   334.447.550,- Ft  

2.1. Beruházások                                                                                     84.594.107,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                       21.799.217,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                         8.000.001,- Ft

2.4. Tartalékok                                                                                      218.934.925,- Ft

2.5. Pénzügyi lízing                                                                                1.119.300,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            662.130.058,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                    0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                               -

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                             323.556.195,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                     115.512.625,- Ft”

6.§

A R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 16 főben állapítja meg.”

7.§

A R. 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi  Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                        77.954.928,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                             2.796.231,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                             -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                    -

4. Működési bevételek                                                                                                       -

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                 -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                               -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         -

8. Finanszírozási bevételek                                                                       75.158.697,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele             241.492,- Ft

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              77.954.928,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                              -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                              77.954.928,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                              -”

8.§

A R. 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai                                

összesen:                                                                                                         77.954.928,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                           77.662.928,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              57.507.560,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                      11.620.924,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                 8.534.444,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                           0,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                          292.000,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                          292.000,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                               -

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                               -            

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                              77.954.928,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                           -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                               -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                               77.662.928,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                           292.000,- Ft.”

9.§

A R. 12.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                        36.692.471,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                                   -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                             -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                    -

4. Működési bevételek                                                                                      12.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                 -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                               -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         -

8. Finanszírozási bevételek                                                                       36.680.471,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele             131.713,- Ft

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              36.692.471,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                              -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                              36.692.471,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                -

10.§

A R. 13.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai                                                       

összesen:                                                                                                         36.692.471,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                           35.869.231,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              27.481.000,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                        5.626.758,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                2.761.473,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   -

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                          823.240,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                          823.240,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                               -       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                               -            

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                              36.692.471,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                           -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                               -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              35.869.231,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                            823.240,- Ft”

11.§

A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:  335.562.790,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                   85.709.347,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                       21.799.217,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                 8.000.001,- Ft

- tartalékok                                                                                              218.934.925,- Ft

- pénzügyi lízing                                                                                        1.119.300,- Ft”

12.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kölesd, 2019. május 27.

                             Berényi István                                        dr. Herczig Hajnalka

                              polgármester                                                     jegyző

A kihirdetés napja: 2019. május 28.

                                                                                            dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző