Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 28- 2019. 05. 27Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-05-28-tól 2019-05-28-ig
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§
A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 665.311.494,- Ft
b) kiadási főösszegét 665.311.494,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.”
2.§
(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 665.311.494,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 262.925.653,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 190.012.684,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek 7.204.126,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 8.745.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 142.241.823,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 136.233.010,- Ft”
(2) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 665.311.494,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -„
3.§
A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
- „(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
„összesen 665.311.494,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 329.748.704,- Ft
1.1. Személyi juttatás 156.005.327,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 29.563.254,- Ft
1.3. Dologi kiadások 114.098.290,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.435.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.356.903,- Ft
1.6. Tartalékok 4.126.313,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások 12.163.117,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 335.562.790,- Ft
2.1. Beruházások 85.709.347,- Ft
2.2. Felújítások 21.799.217,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.001,- Ft
2.4. Tartalékok 218.934.925,- Ft
2.5. Pénzügyi lízing 1.119.300,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 665.311.494,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,-Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 325.622.391,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 116.627.865,- Ft”
4.§
A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 662.130.058,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 260.129.422,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 190.012.684,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek 7.192.126,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 8.745.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 141.868.618,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 135.859.805,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 662.130.058,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 435.524.921,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 226.605.137,- Ft”
5.§
A R. 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 662.130.058,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 327.682.508,- Ft
1.1. Személyi juttatás 71.016.767,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.315.572,- Ft
1.3. Dologi kiadások 102.802.373,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.435.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.356.903,- Ft
1.6. Tartalékok 4.126.313,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások 123.629.080,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 334.447.550,- Ft
2.1. Beruházások 84.594.107,- Ft
2.2. Felújítások 21.799.217,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.001,- Ft
2.4. Tartalékok 218.934.925,- Ft
2.5. Pénzügyi lízing 1.119.300,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 662.130.058,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 323.556.195,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 115.512.625,- Ft”
6.§
A R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 16 főben állapítja meg.”
7.§
A R. 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 77.954.928,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 2.796.231,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 75.158.697,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 241.492,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 77.954.928,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 77.954.928,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -”
8.§
A R. 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 77.954.928,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 77.662.928,- Ft
1.1. Személyi juttatás 57.507.560,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.620.924,- Ft
1.3. Dologi kiadások 8.534.444,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 292.000,- Ft
2.1. Beruházások 292.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 77.954.928,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 77.662.928,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 292.000,- Ft.”
9.§
A R. 12.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 36.692.471,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 12.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 36.680.471,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 131.713,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 36.692.471,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 36.692.471,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
10.§
A R. 13.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 36.692.471,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 35.869.231,- Ft
1.1. Személyi juttatás 27.481.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.626.758,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.761.473,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 823.240,- Ft
2.1. Beruházások 823.240,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 36.692.471,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 35.869.231,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 823.240,- Ft”
11.§
A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 335.562.790,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 85.709.347,- Ft
- felújítási kiadás 21.799.217,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 8.000.001,- Ft
- tartalékok 218.934.925,- Ft
- pénzügyi lízing 1.119.300,- Ft”
12.§
A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.
13.§
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kölesd, 2019. május 27.
Berényi István dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2019. május 28.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző