Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.29.

[1] Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően végrehajtott előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások átvezetése céljából módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

[2] Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.””

2. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 297 890 937,- Ft

b) kiadási főösszegét 297 890 937,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 0,- Ft melyből:

1. általános tartalék 0,- Ft

2. céltartalék -

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(4) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.””

3. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 113 048	23 833 048	0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 193 880	27 789 794	0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 175 896	45 938 687	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 894 604	3 388 604	0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000	1 173 480	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 729 714	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	96 877 428	103 853 327	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 114 556	5 114 556	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 991 984	108 967 883	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 490 338	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 490 338	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	0%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	30 000 000	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	852 181	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	37 552 181	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 320 000	11 972 198	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000	183 341	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	132 500	0%
38	Ellátási díjak	B405	17 082 983	17 391 002	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 612 835	6 642 754	0%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	73 719	73 719	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	334 000	13 587 528	0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	31 593 537	49 983 042	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	170 515 521	201 993 444	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 423 686	19 206 364	0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	34 423 686	19 206 364	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 408 931	3 408 931	0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 300 841	73 282 198	0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	107 133 458	95 897 493	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 133 458	95 897 493	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		277 648 979	297 890 937	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 573	63 336 327	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 323 439	0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	516 082	0%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	80 400	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	936 000	1 314 374	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	67 625 573	66 570 622	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	11 502 417	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 640 112	5 758 186	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	70 000	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 610 112	17 330 603	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	81 235 685	83 901 225	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 893 718	9 164 707	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	118 598	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 611 662	29 914 517	0%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 696 662	30 033 115	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	664 813	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	376 960	458 678	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	406 960	1 123 491	0%
123	Közüzemi díjak	K331	19 865 509	22 520 268	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	260 000	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 445 000	1 819 364	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 425 000	1 594 954	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	1 132 203	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 187 000	2 112 159	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 704 000	16 947 398	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	43 786 509	46 386 346	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	80 000	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 467 673	14 173 030	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 220 000	2 247 630	0%
136	Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 556 209	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	307 226	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	21 699 673	20 284 095	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	95 669 804	97 907 047	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 280 000	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	3 280 000	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	543 992	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 000 000	6 113 383	0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	3 102 852	0%
164	Tartalékok	K513	0	0	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	9 600 000	9 760 227	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	183 828	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 986 837	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	682 268	0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 524 000	2 852 933	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	8 374 896	0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 079 485	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	10 454 381	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	63 288	0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	201 123 207	217 383 808	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	3 816 000	0%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	3 816 000	0%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 408 931	3 408 931	0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 300 841	73 282 198	0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	76 525 772	80 507 129	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	76 525 772	80 507 129	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		277 648 979	297 890 937	0%

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	101 991 984	108 967 883	0	0%	Személyi juttatások	K1	81 235 685	83 901 225	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	37 552 181	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	9 893 718	9 164 707	0	0%
03	Működési bevételek	B4	31 593 537	49 983 042	0	0%	Dologi kiadások	K3	95 669 804	97 907 047	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 280 000	0	0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	9 600 000	9 760 227	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		170 515 521	196 503 106	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		199 599 207	204 013 206	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	107 133 458	95 897 493	0	0%	Finanszírozási kiadások	K9	76 525 772	80 507 129	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		277 648 979	292 400 599	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		276 124 979	284 520 335	0	0%
09	Hiány						Többlet		1 524 000	7 880 264

”

2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	5 490 338	0%	Beruházások	K6	1 524 000	2 852 933	0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	n.é.	Felújítások	K7	0	10 454 381	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	63 288	0%

”

3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési bevételek (=01+…+05)

5 490 338

Költségvetési kiadások (=01+…+05)

1 524 000

13 370 602

”

4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 08. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=06+07)

5 490 338

Kiadások összesen (=06+07)

1 524 000

13 370 602

”

3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

Eredeti előirányzat

”

2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 991 984	101 991 984	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	36 930 000	0
04	Működési bevételek	B4	31 593 537	1 030 149	30 563 388

”

3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 08–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	170 515 521	139 952 133	0	30 563 388
09	Finanszírozási bevételek	B8	107 133 458	36 333 224	52 327 177	18 473 057
10	Bevételek összesen (=08+09)		277 648 979	176 285 357	52 327 177	49 036 445

”

4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)																				176 285 357	104 213 390	66 451 073
13	Személyi juttatások																	K1		81 235 685	29 407 512	40 052 573	11 775 600

”

5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Dologi kiadások

95 669 804

53 741 517

6 305 770

35 622 517

”

6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 17–21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

17	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 600 000	9 600 000	0	0
18	Beruházások	K6	1 524 000	635 000	762 000	127 000
19	Felújítások	K7	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	201 123 207	99 759 585	52 327 177	49 036 445

”

7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások összesen (=21+22)

277 648 979

176 285 357

52 327 177

49 036 445

”

8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)

245 586 198

52 327 177

49 036 445

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	11.
01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 113 048	23 833 048						0%	0%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-----	-----						----	0%
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-----	-----						----	0%
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-----	-----						----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 193 880	27 789 794						0%	----
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	-----	-----						----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	-----	-----						----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 175 896	45 938 687						0%	----
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-----	-----						----	0%
-	ebből Szociális étkeztetés	-	-----	-----						----	----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	-----	-----						----	0%
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	-----	-----						----	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 894 604	3 388 604						0%	0%
-	ebből Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása	-	-----	-----						----	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000	1 173 480						0%	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 729 714						0%	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	96 877 428	103 853 327						0%	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 114 556	5 114 556						0%	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 991 984	108 967 883						0%	0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 490 338						0%	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 490 338						0%	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						n.é.	----
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000						0%	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000						0%	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	30 000 000						0%	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	852 181						0%	0%
-	ebből Talajterhelési díj	-	0							----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	37 552 181						0%	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	320 000	4 861 400						0%	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000	183 341						0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	132 500						0%	----
38	Ellátási díjak	B405		308 019						0%	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	137 430	137 430						0%
41	Kamatbevételek	B408	73 719	73 719						0%	0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	329 000	12 675 313						0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	1 030 149	18 371 722						0%	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0							n.é.	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0						n.é.	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							n.é.	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0						n.é.	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	139 952 133	170 382 124						0%	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						n.é.	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						n.é.	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0							n.é.	0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 924 293	17 624 638						0%	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	32 924 293	17 624 638						0%	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 408 931	3 408 931						0%	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								n.é.	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816								n.é.	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								n.é.	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								n.é.	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191								n.é.	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192								n.é.	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						n.é.	0%
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	36 333 224	21 033 569						0%	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0						n.é.	0%
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	36 333 224	21 033 569						0%	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		176 285 357	191 415 693						0%	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 866 400	14 093 959						0%	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0							n.é.	0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0							n.é.	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.	0%
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	242 570						0%	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	15 902 400	14 336 529						0%	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	11 502 417						0%	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 535 112	5 146 186						0%	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		70 000						0%	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 505 112	16 718 603						0%	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	29 407 512	31 055 132						0%	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 175 556	3 194 465						0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	78 598						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 103 990	5 922 329						0%	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	6 148 990	6 000 927						0%	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	631 813						0%	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000	382 718						0%	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	325 000	1 014 531						0%	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	12 085 509	14 414 210						0%	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 445 000	1 819 364						0%	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 360 000	700 638						0%	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	1 132 203						0%	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	660 000	1 622 159						0%	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 129 000	14 262 222						0%	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	33 779 509	33 950 796						0%	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34								n.é.	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 068 018	7 045 223						0%	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	420 000	321 630						0%
136	Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 556 209						0%	----
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	171 569						0%	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	13 488 018	11 094 631						0%	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	53 741 517	52 060 885						0%	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 280 000						0%	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	3 280 000						0%	0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	543 992						0%	0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 000 000	6 113 383						0%	0%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0							n.é.	0%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	3 102 852						0%	0%
164	Tartalékok	K513								----	0%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	9 600 000	9 760 227						0%	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	181 978						0%	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	674 803						0%	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.	0%
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.	0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	183 405						0%	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	1 040 186						0%	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71		8 374 896						0%	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 079 485						0%	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	10 454 381						0%	0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	63 288						0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	99 759 585	110 908 564						0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	3 816 000						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	3 816 000						0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0						n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 408 931	3 408 931						0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 300 841	73 282 198						0%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	51 886 213	51 886 213						0%
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	17 414 628	21 395 985						0%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	76 525 772	80 507 129						0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0						n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	76 525 772	80 507 129						0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		176 285 357	191 415 693						0%

”

5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0						n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0						n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0						n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0						n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	110 798						0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	29 919						0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 892						0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	144 609						0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0						n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0						n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0						n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	144 609						0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0						n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	440 964	440 964						0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	440 964	440 964						0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 886 213	51 886 213						0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	52 327 177	52 327 177						0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0						n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	52 327 177	52 327 177						0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		52 327 177	52 471 786						0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 427 573	37 346 768						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 323 439						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	516 082						0%
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	80 400						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000	921 804						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	39 947 573	40 188 493						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	105 000	612 000						0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 052 573	40 800 493						0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 206 834	4 458 914						0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	629 826						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	775 000	654 826						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	21 000	45 000						0%
123	Közüzemi díjak	K331	2 880 000	3 205 800						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	143 200						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	463 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	680 000	1 140 106						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	4 105 000	4 952 106						0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	80 000						0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 317 770	1 194 029						0%
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000	58 170						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 324 770	1 252 199						0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 305 770	6 984 131						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0						n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0						n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	228 248						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0						n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	52 327 177	52 471 786						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0						n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0						n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0						n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0						n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		52 327 177	52 471 786						0%

”

6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0						n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0						n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0						n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0						n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000	7 000 000						0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404								n.é.
38	Ellátási díjak	B405	17 082 983	17 082 983						0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 475 405	6 475 405						0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	908 323						0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	30 563 388	31 466 711						0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0						n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0						n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0						n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	30 563 388	31 466 711						0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 058 429	1 140 762						0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 058 429	1 140 762						0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 414 628	21 395 985						0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	18 473 057	22 536 747						0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0						n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	18 473 057	22 536 747						0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		49 036 445	54 003 458						0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 625 600	11 895 600						0%
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	11 775 600	12 045 600						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0						n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 775 600	12 045 600						0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 511 328	1 511 328						0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 757 672	23 362 362						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 772 672	23 377 362						0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	33 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 960	30 960						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	60 960	63 960						0%
123	Közüzemi díjak	K331	4 900 000	4 900 258						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	260 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	751 116						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000	27 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000	1 545 070						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	5 902 000	7 483 444						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0						n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 081 885	5 933 778						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	1 926 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	77 487						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	6 886 885	7 937 265						0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	35 622 517	38 862 031						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0						n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0						n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	1 247 636						0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	336 863						0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	127 000	1 584 499						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0						n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0						n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	49 036 445	54 003 458						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0						n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0						n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0						n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0						n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0						n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		49 036 445	54 003 458						0%

”

7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

		635 000	1 040 186			-	10 454 381
1.	TP-LINK switch műanyag		7 264		használati díj terhére		36 737
2.	Vírusírtó program vásárlás		209 941		Sióagárd-Leányvár 712 hrsz-ú út stabilizációja engedélyezési terve		2 032 000
3.	számítógép alkatrész		13 907		Sióagárd Leányvár 759/779 hrsz. pince- beszakadás helyreállítása		7 172 343
4.	forgószékek		251 079		Sióagárd Leányvár pinceleszakadás feltárási és tömedékelési		355 600
5.	szennyvíz szivattyú sportpálya		89 990		Sióagárd, Leányvár pincebeszakadás szakvélemény		317 500
6.	akkumulátor töltő		23 500
7.	fűtőpanel		222 000
8.	12 V akkumulátor töltő		45 000
	szabad előirányzat		177 505		szabad előirányzat		540 201






06
07
08
09	áfa			206 654	áfa			7 024 241


10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	5 003 839	206 654	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	20 368 561	7 024 241

”

8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		762000	228248
01	VGA-HDMI átalakító		2 350
02	mikrosütő		33 490
03	óvodai étkezési kellékek		5 800
04	Játék vásárlás		5 500
05	szabad előirányzat		181 108
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	228 248	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

”

9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.		127 000	1 584 499
3.	forgószék		125 540
4.	forgószék		125 540
5.	LG 75UR78003LK285457 televízió+garancia		283 298
6.	mikróhullámú sütő		22 900
7.	zsírfogó		168 021
8.	fagyasztóláda		149 999
9.	Tároló állványok és mosogató medence		709 168
10.
11.
12.	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	1 584 465	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

”

10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

2024. jan. 1.

2024. dec. 31.

Átlaglétszám

”

2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Közfoglalkoztatás” sora, „Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde” sora, „Sióagárd Község Konyhája” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Közfoglalkoztatás	5 fő	4 fő	4,5 fő
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde	6,5 fő	6 fő	6,25 fő
Sióagárd Község Konyhája	3,5 fő	4 fő	3,75 fő
Összesen:	20 fő	19 fő	19,5 fő

”

11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

2024. jan. 1.

2024. dec. 31.

Átlaglétszám

”

2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Teljes munkaidőben foglalkoztatott” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	5 fő	4 fő	4,5 fő
Összesen:	5 fő	4 fő	4,5 fő

”

3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 23. sora és „Óvónő” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	2 fő	2 fő	2 fő

”

4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Kisgyermekgondozó (felsőfokú)” sora, „Bölcsődei dajka” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	1 fő	0 fő	0,5 fő
Bölcsődei dajka	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	6,5 fő	6 fő	6,25 fő

”

5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Konyhalány” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Konyhalány	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	3,5 fő	4 fő	3,75 fő

”

12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok bevételei

277 648 979

297 890 937

Kötelező feladatok kiadásai

277 648 979

297 890 937

”

2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=01+…+03)

277 648 979

297 890 937

Kiadások összesen (=01+…+03)

277 648 979

297 890 937

”

13. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok bevételei

176 285 357

191 415 693

Kötelező feladatok kiadásai

176 285 357

191 415 693

”

2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=01+…+03)

176 285 357

191 415 693

Kiadások összesen (=01+…+03)

176 285 357

191 415 693

”

3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok bevételei

52 327 177

52 471 786

Kötelező feladatok kiadásai

52 327 177

52 471 786

”

4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=01+…+03)

52 327 177

52 471 786

Kiadások összesen (=01+…+03)

52 327 177

52 471 786

”

5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok bevételei

49 036 445

54 003 458

Kötelező feladatok kiadásai

49 036 445

54 003 458

”

6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=01+…+03)

49 036 445

54 003 458

Kiadások összesen (=01+…+03)

49 036 445

54 003 458

”

14. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek											Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346

”

15. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Ft
*Sor-szám*	*Bevételi jogcímek*	*2024. évi előirányzat*)
1.	Helyi adók	36 838 094

”

2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Ft
*Sor-szám*	*Bevételi jogcímek*	*2024. évi előirányzat*)
3.	Díjak, pótlékok bírságok	568 861
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-

”

3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Ft
*Sor-szám*	*Bevételi jogcímek*	*2024. évi előirányzat*)
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		568 861

”

16. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„


Költségvetési szerv neve: ……………………………………………..
Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..
Forintban
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások
4	TB alapokkal szembeni tartozások
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
	Összesen:

”