Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A jogalkotó célja az önkormányzati gazdálkodás alapjainak megteremtése az önkormányzati közfeladatok ellátása és az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, illetve Sióagárd Község Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet kihirdetése óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése.
[2] Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetésről következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 229 000 467,- Ft
b) kiadási főösszegét 229 000 467,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 0,- Ft melyből:
1. általános tartalék 2 436 384,- Ft
2. céltartalék -”
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) ) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
(2b) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sióagárd Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
2024. évi Teljesítés |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Előzetes kötelezettségvállalás |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 833 048 |
30 489 402 |
29 939 402 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 789 794 |
29 580 646 |
30 799 094 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
45 938 687 |
46 174 688 |
46 473 581 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 388 604 |
2 892 391 |
2 892 391 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 173 480 |
1 500 000 |
1 500 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 729 714 |
0 |
526 290 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
103 853 327 |
110 637 127 |
112 130 758 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
53 084 374 |
3 690 864 |
20 449 118 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
156 937 701 |
114 327 991 |
132 579 876 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 490 338 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
5 490 338 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 461 689 |
6 700 000 |
6 700 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 376 405 |
30 000 000 |
30 000 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 376 405 |
30 000 000 |
30 000 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
568 861 |
230 000 |
230 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
37 406 955 |
36 930 000 |
36 930 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 458 735 |
7 614 800 |
7 914 998 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
258 558 |
187 000 |
187 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
323 875 |
275 000 |
275 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 337 962 |
16 648 000 |
16 648 000 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 946 168 |
6 547 581 |
6 547 581 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
14 791 |
15 000 |
19 413 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 132 845 |
807 500 |
1 357 257 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
38 472 934 |
32 094 881 |
32 949 249 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
238 307 928 |
183 352 872 |
202 459 125 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 206 364 |
70 377 913 |
53 619 888 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
19 206 364 |
70 377 913 |
53 619 888 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 584 941 |
3 584 941 |
3 584 941 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 572 660 |
76 751 246 |
76 751 246 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
94 363 965 |
150 714 100 |
133 956 075 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
94 363 965 |
150 714 100 |
133 956 075 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
332 671 893 |
334 066 972 |
336 415 200 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 802 432 |
66 155 807 |
65 142 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 323 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
516 082 |
0 |
805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 400 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 212 374 |
686 000 |
872 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
64 934 727 |
66 841 807 |
66 841 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 502 417 |
14 833 979 |
14 833 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
5 758 186 |
6 568 112 |
6 568 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
17 330 603 |
21 402 091 |
21 402 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
82 265 330 |
88 243 898 |
88 243 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 062 182 |
10 520 261 |
10 520 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
63 442 |
15 000 |
218 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
28 776 968 |
28 900 650 |
27 692 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
28 840 410 |
28 915 650 |
27 910 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
658 813 |
145 600 |
467 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
368 410 |
30 960 |
217 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 027 223 |
176 560 |
684 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
15 301 245 |
20 125 000 |
20 981 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
123 849 |
425 000 |
425 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 346 017 |
1 385 000 |
1 385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 407 674 |
1 262 300 |
1 262 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
268 573 |
0 |
440 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 009 851 |
786 500 |
1 925 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 256 034 |
16 568 098 |
13 977 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
36 713 243 |
40 551 898 |
40 397 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 334 777 |
15 898 161 |
15 887 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 065 000 |
2 248 000 |
2 248 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 588 537 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
219 827 |
12 000 |
423 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 208 141 |
21 158 161 |
21 558 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
83 789 017 |
90 882 269 |
90 631 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
142 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 260 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 260 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
499 958 |
2 171 357 |
493 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 837 600 |
2 800 000 |
3 580 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 102 852 |
1 000 000 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
2 436 384 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
||||||||||||||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
9 440 410 |
5 971 357 |
7 530 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
183 828 |
0 |
14 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 780 175 |
1 600 000 |
1 585 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
530 283 |
432 000 |
432 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
2 494 286 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 949 541 |
38 633 858 |
39 559 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 964 639 |
10 431 142 |
10 545 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
9 914 180 |
49 065 000 |
50 105 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
63 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
63 288 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
200 288 693 |
249 914 785 |
252 263 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
3 781 721 |
3 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
3 781 721 |
3 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 408 931 |
3 584 941 |
3 584 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 572 660 |
76 751 246 |
76 751 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
78 763 312 |
84 152 187 |
84 152 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
78 763 312 |
84 152 187 |
84 152 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
279 052 005 |
334 066 972 |
336 415 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
2. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sióagárd Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege) |
|||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Telj. % |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
13. |
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
114 327 991 |
132 579 876 |
Személyi juttatások |
K1 |
88 243 898 |
88 243 898 |
|||||
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
36 930 000 |
36 930 000 |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
10 520 261 |
10 520 261 |
|||||
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
32 094 881 |
32 949 249 |
Dologi kiadások |
K3 |
87 882 269 |
90 631 533 |
|||||
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 571 357 |
7 530 118 |
|||||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
183 352 872 |
202 459 125 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
196 417 785 |
200 125 810 |
|||||||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
150 714 100 |
133 956 075 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
87 152 187 |
84 152 187 |
|||||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
334 066 972 |
336 415 200 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
283 569 972 |
284 277 997 |
0 |
0% |
n.é. |
||
|
09 |
Hiány |
Többlet |
50 497 000 |
52 137 203 |
|||||||||
|
Sióagárd Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) |
|||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Telj. % |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
13. |
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
n.é. |
Beruházások |
K6 |
1 432 000 |
2 032 000 |
|||||
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
n.é. |
Felújítások |
K7 |
49 065 000 |
50 105 201 |
||||||
|
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 |
|||||||
|
04 |
|||||||||||||
|
05 |
|||||||||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
n.é. |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
50 497 000 |
52 137 203 |
||||||||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
n.é. |
||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=06+07) |
50 497 000 |
52 137 203 |
0 |
0% |
n.é. |
||
|
09 |
Hiány |
50 497 000 |
52 137 203 |
Többlet |
|||||||||
3. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sióagárd Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve) |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||
|
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Konyha |
||||||||||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
8. |
|||||||||||||||||
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
156 937 701 |
156 937 701 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 490 338 |
5 490 338 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 406 955 |
37 406 955 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
11 243 562 |
11 239 670 |
3 892 |
0 |
|||||||||||||||||
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
211 078 556 |
211 074 664 |
3 892 |
0 |
|||||||||||||||||
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70 875 057 |
21 209 579 |
49 665 478 |
0 |
|||||||||||||||||
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
281 953 613 |
232 284 243 |
49 669 370 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
49 224 514 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
232 284 243 |
98 893 884 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
70 349 185 |
31 055 132 |
39 294 053 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 653 379 |
3 194 465 |
4 458 914 |
0 |
|||||||||||||||||
|
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 737 198 |
43 122 412 |
5 614 786 |
0 |
|||||||||||||||||
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 260 000 |
3 260 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 440 410 |
9 440 410 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18 |
Beruházások |
K6 |
909 821 |
862 681 |
47 140 |
0 |
|||||||||||||||||
|
19 |
Felújítások |
K7 |
9 914 180 |
9 914 180 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
63 288 |
63 288 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
150 327 461 |
100 912 568 |
49 414 893 |
0 |
|||||||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
78 763 312 |
78 763 312 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
229 090 773 |
179 675 880 |
49 414 893 |
0 |
||||||||||||||||||
|
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
71 572 660 |
71 572 660 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
251 248 540 |
49 414 893 |
0 |
|||||||||||||||||||
4. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sióagárd Község Önkormányzata (414193) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
2024. évi Teljesítés |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 833 048 |
30 489 402 |
29 939 402 |
----- |
----- |
0% |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 789 794 |
29 580 646 |
30 799 094 |
----- |
----- |
0% |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
45 938 687 |
46 174 688 |
46 473 581 |
----- |
----- |
0% |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
- |
6 156 000 |
6 156 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Szociális étkeztetés |
- |
5 134 160 |
5 045 640 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatlás |
- |
6 343 500 |
6 343 500 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
18 345 000 |
18 345 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Gyermekétkeztetés támogatása |
- |
10 196 028 |
10 583 441 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 388 604 |
2 892 391 |
2 892 391 |
----- |
----- |
0% |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
- |
2 892 391 |
2 892 391 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 173 480 |
1 500 000 |
1 500 000 |
----- |
----- |
0% |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 729 714 |
526 290 |
----- |
----- |
0% |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
103 853 327 |
110 637 127 |
112 130 758 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
53 084 374 |
3 690 864 |
20 449 118 |
----- |
----- |
0% |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
156 937 701 |
114 327 991 |
132 579 876 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 490 338 |
----- |
----- |
n.é. |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
5 490 338 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 461 689 |
6 700 000 |
6 700 000 |
----- |
----- |
0% |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Magánszemélyek kommunális adója |
- |
6 700 000 |
6 700 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 376 405 |
30 000 000 |
30 000 000 |
----- |
----- |
0% |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Iparűzési adó |
- |
30 000 000 |
30 000 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 376 405 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
568 861 |
230 000 |
230 000 |
----- |
----- |
0% |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Pótlék és bírság és talajterhelési díj |
- |
230 000 |
230 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
37 406 955 |
36 930 000 |
36 930 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 400 271 |
838 000 |
1 138 198 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
323 875 |
275 000 |
275 000 |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Bérleti díj bevételek és egyéb |
- |
275 000 |
275 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
258 558 |
187 000 |
187 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 048 779 |
802 500 |
1 289 551 |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
193 396 |
388 125 |
388 125 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Kamatbevételek |
B408 |
14 791 |
15 000 |
19 413 |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
11 239 670 |
2 505 625 |
3 297 287 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
211 074 664 |
153 763 616 |
172 807 163 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 624 638 |
69 366 617 |
52 608 363 |
----- |
----- |
0% |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
17 624 638 |
69 366 617 |
52 608 363 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 584 941 |
3 584 941 |
3 584 941 |
----- |
----- |
0% |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
----- |
----- |
n.é. |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
21 209 579 |
72 951 558 |
56 193 304 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
21 209 579 |
72 951 558 |
56 193 304 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
232 284 243 |
226 715 174 |
229 000 467 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 093 959 |
15 184 800 |
15 123 136 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
36 000 |
97 664 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
242 570 |
0 |
n.é. |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
14 336 529 |
15 220 800 |
15 220 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 502 417 |
14 833 979 |
14 833 979 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
5 146 186 |
4 840 112 |
4 840 112 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
0 |
n.é. |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
16 718 603 |
19 674 091 |
19 674 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
31 055 132 |
34 894 891 |
34 894 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 194 465 |
3 829 030 |
3 829 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 490 |
0 |
203 108 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 282 859 |
4 695 650 |
3 727 190 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
5 333 349 |
4 695 650 |
3 930 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
622 813 |
85 000 |
392 044 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
344 253 |
70 000 |
186 055 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
967 066 |
155 000 |
578 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 407 815 |
12 225 000 |
12 325 341 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 346 017 |
1 385 000 |
1 385 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
126 |
Vásárolt étkezés |
K332 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
127 |
Karbantartás |
K334 |
513 358 |
177 300 |
262 300 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
268 573 |
0 |
440 041 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 605 851 |
338 500 |
1 453 119 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 752 768 |
13 880 098 |
11 768 679 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
27 894 382 |
28 005 898 |
27 634 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 038 512 |
8 763 161 |
8 752 030 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
139 000 |
348 000 |
348 000 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 588 537 |
0 |
3 000 000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
161 566 |
0 |
411 131 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
8 927 615 |
9 111 161 |
12 511 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
43 122 412 |
41 967 709 |
44 654 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 260 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 260 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
499 958 |
2 171 357 |
493 012 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 837 600 |
2 800 000 |
3 580 722 |
0% |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
3 102 852 |
1 000 000 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
2 436 384 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
9 440 410 |
5 971 357 |
7 530 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
181 978 |
0 |
14 980 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
497 298 |
500 000 |
485 020 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
183 405 |
135 000 |
135 000 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
862 681 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 949 541 |
38 633 858 |
39 559 213 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 964 639 |
10 431 142 |
10 545 988 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
9 914 180 |
49 065 000 |
50 105 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
63 288 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
100 912 568 |
139 562 987 |
144 848 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
3 781 721 |
6 816 000 |
3 816 000 |
0% |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
3 781 721 |
6 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 408 931 |
3 584 941 |
3 584 941 |
0% |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 572 660 |
76 751 246 |
76 751 246 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
51 011 757 |
51 011 157 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
25 739 489 |
25 739 489 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
78 763 312 |
87 152 187 |
84 152 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
78 763 312 |
87 152 187 |
84 152 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
179 675 880 |
226 715 174 |
229 000 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
2024. évi Teljesítés |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
3 892 |
0 |
62 706 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
3 892 |
0 |
62 706 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
440 964 |
254 477 |
254 477 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
440 964 |
254 477 |
254 477 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
49 224 514 |
51 011 757 |
51 011 757 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
49 665 478 |
51 266 234 |
51 266 234 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
49 665 478 |
51 266 234 |
51 266 234 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
49 669 370 |
51 266 234 |
51 328 940 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 840 328 |
36 580 207 |
35 628 886 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1323439 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
516082 |
0 |
805 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80400 |
0 |
21 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500 000 |
625 321 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
921804 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
38 682 053 |
37 080 207 |
37 080 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
612000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
612 000 |
1 728 000 |
1 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
39 294 053 |
38 808 207 |
38 808 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4458914 |
4 820 427 |
4 820 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
12952 |
15 000 |
15 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
621249 |
705 000 |
767 706 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
634 201 |
720 000 |
782 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
36000 |
45 600 |
45 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2204481 |
3 000 000 |
3 453 966 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
143200 |
175 000 |
175 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
404000 |
448 000 |
448 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1140106 |
1 295 000 |
841 034 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
3 891 787 |
4 918 000 |
4 918 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) kiküldetés |
K341 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1000316 |
1 105 000 |
1 105 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
52482 |
7 000 |
7 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
1 052 798 |
1 112 000 |
1 112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
5 614 786 |
6 875 600 |
6 938 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
47140 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
49 414 893 |
51 266 234 |
51 328 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
49 414 893 |
51 266 234 |
51 328 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
6. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sióagárd Község Konyhája (836669) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
2024. évi Teljesítés |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
2024. évi Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 058 464 |
6 334 800 |
6 334 800 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele |
- |
6 164 800 |
6 164 800 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Bérleti díj bevételek (TAM) |
- |
40 000 |
170 000 |
170 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 337 962 |
17 090 000 |
17 090 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Intézményi étkeztetésből származó bevétel |
- |
3 835 000 |
3 835 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel |
- |
13 255 000 |
13 255 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 772 |
6 159 456 |
6 159 456 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
80 174 |
5 000 |
5 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
27 229 372 |
29 589 256 |
29 589 256 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
27 229 372 |
29 589 256 |
29 589 256 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 140 762 |
756 819 |
757 048 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
1 140 762 |
756 819 |
757 048 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 348 146 |
25 739 489 |
25 739 489 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
23 488 908 |
26 496 308 |
26 496 537 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
23 488 908 |
26 496 308 |
26 496 537 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
50 718 280 |
56 085 564 |
56 085 793 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 868 145 |
14 390 800 |
14 390 800 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
48 000 |
425 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
11 916 145 |
14 540 800 |
14 540 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
11 916 145 |
14 540 800 |
14 540 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 408 803 |
1 870 804 |
1 870 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 872 860 |
23 500 000 |
23 197 892 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
22 872 860 |
23 500 000 |
23 197 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
24 157 |
60 960 |
60 961 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
24 157 |
60 960 |
60 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 688 949 |
4 900 000 |
5 202 377 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
123 849 |
425 000 |
425 826 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
751 116 |
825 000 |
825 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
24 100 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 363 160 |
1 393 000 |
1 368 034 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 927 074 |
7 543 000 |
7 845 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 295 949 |
6 030 000 |
6 030 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 926 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 779 |
5 000 |
5 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
7 227 728 |
7 935 000 |
7 935 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
35 051 819 |
39 038 960 |
39 039 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
1 584 465 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
49 961 232 |
56 085 564 |
56 085 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
49 961 232 |
56 085 564 |
56 085 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||
7. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata (414193)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyi eszközök |
635 000 |
635 000 |
Fejlesztési támogatás-VÁRMEGYEI pályázat |
49 065 000 |
50 105 201 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata (414193)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
635 000 |
635 000 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
49 065 000 |
50 105 201 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyi eszközök |
762 000 |
762 000 |
|||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
762 000 |
762 000 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Konyhája (836669)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyi eszközök |
635 000 |
635 000 |
|||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Konyhája (836669)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
635 000 |
635 000 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
334 066 972 |
336 415 200 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
334 066 972 |
336 415 200 |
0 |
0% |
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
334 066 972 |
336 415 200 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
334 066 972 |
336 415 200 |
0 |
0% |
11. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
226 715 174 |
229 000 467 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
226 715 174 |
229 000 467 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
226 715 174 |
229 000 467 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
226 715 174 |
229 000 467 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
51 266 234 |
51 328 940 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
51 266 234 |
51 328 940 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
51 266 234 |
51 328 940 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
51 266 234 |
51 328 940 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
56 085 564 |
56 085 793 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
56 085 564 |
56 085 793 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
56 085 564 |
56 085 793 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
56 085 564 |
56 085 793 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
132 579 876 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
11 048 323 |
132 579 876 |
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
32 949 249 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
2 745 771 |
32 949 249 |
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 9–11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9. |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
202 459 125 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
16 871 594 |
202 459 125 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
133 956 075 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
11 163 006 |
133 956 075 |
|
11. |
Bevételek összesen (=08+09) |
336 415 200 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
336 415 200 |
|
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 14–26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sióagárd Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14. |
Személyi juttatások |
K1 |
88 243 898 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
7 353 658 |
88 243 898 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 520 261 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
876 688 |
10 520 261 |
|
16. |
Dologi kiadások |
K3 |
90 631 533 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
7 552 628 |
90 631 533 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 200 000 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
3 200 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 530 118 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
627 510 |
7 530 118 |
|
19. |
Beruházások |
K6 |
2 032 000 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
169 333 |
2 032 000 |
|
20. |
Felújítások |
K7 |
50 105 201 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
4 175 433 |
50 105 201 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
22. |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
252 263 013 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
21 021 918 |
252 263 013 |
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
84 152 187 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
7 012 682 |
84 152 187 |
|
26. |
Kiadások összesen (=21+22) |
336 415 200 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
28 034 600 |
||
|
27. |
Adott irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||
|
28. |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
|||||||||||||||