Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 19Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Magyarkeszi Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és a Magyarkeszi Bagolytanya Óvodára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 547.803.809 Ft-ban, a működési költségvetési bevételét 427.117.893 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 120.685.916 Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 547.803.809 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadását 412.670.694 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadások 222.901.200 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 26.299.693 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 130.136.410 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 10.924.413 Ft, melyből: működési célú tartalékok 224.413 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 8.408.978 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 135.133.115 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 24.199.458 Ft,
b) felújítások előirányzata: 97.604.752 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 13.328.905 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft,
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2025. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2025. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 14.447.199 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 14.447.199 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2025. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
(9) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 41.407.531 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 0 Ft,
(10) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 8.408.978 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.408.978 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi
a) általános tartalékát 224.413 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal, hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. melléklet, bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal kiadási előirányzatait a 3. melléklet bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda bevételi előirányzatait a 5. melléklet bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadásinak részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2025. évben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 15. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a Közös hivatal létszámát 9 főben, az Óvoda létszámát 6 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 6 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 15 főben határozza meg a 16. melléklet szerint.
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2025. évben közvetett támogatást nem tervez a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület 2025. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 19. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzati lakások bérleti díját a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A Közös Hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(2)2 A köztisztviselői illetményalap 2025. július 1-jétől 115350,- Ft.
(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2025. január 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A köztisztviselők cafetéria keretét a nettó 400 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(5) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak cafetéria keretét 150.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Az önkormányzat által ellátott étkezés normái és térítési díja
15. § (1) A Képviselő-testület az ATROPLUSZ KFT (9800 Vasvár, József Attila utca 23-25.) által biztosított gyermekétkeztetésre a 22. melléklet szerinti normákat és térítési díjakat határozza meg.
(2) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(3) A képviselő-testület a szociális étkezők térítési díja: a 22. melléklet szerint határozza meg.
(4) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(5) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
17. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
5. Előirányzatok megváltoztatása
18. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
19. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
21. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
6. Költségvetési szervek pénzmaradványa
22. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
23. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
8. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Záró rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi teljesítés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 756 043 |
59 784 000 |
58 614 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
|
04 |
Készenléti, ügyel., helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. |
K1104 |
- |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
900 000 |
970 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
50 000 |
100 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 739 658 |
2 300 000 |
3 200 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
64 095 701 |
63 034 000 |
62 884 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 564 234 |
19 325 200 |
17 025 200 |
|
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
- |
- |
- |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
757 037 |
800 000 |
750 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 321 271 |
20 125 200 |
17 775 200 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
75 416 972 |
83 159 200 |
80 659 200 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járul. és szociális hj.adó |
K2 |
5 762 244 |
8 838 693 |
8 838 693 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
146 988 |
400 000 |
400 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 225 466 |
9 240 000 |
11 310 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 372 454 |
9 640 000 |
11 710 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 817 142 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
419 990 |
600 000 |
600 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 237 132 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 951 692 |
4 900 000 |
4 800 000 |
|
29 |
Gázdíjszolgáltatás díja |
K3312 |
6 226 512 |
3 292 682 |
3 392 682 |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
552 033 |
600 000 |
600 000 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
41 327 519 |
40 900 000 |
40 200 000 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
22 260 |
90 000 |
120 000 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
765 480 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
- |
- |
- |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
24 879 462 |
28 325 548 |
27 815 548 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 197 473 |
6 200 000 |
7 800 000 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+36) |
K33 |
83 922 431 |
86 108 230 |
86 528 230 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
50 000 |
50 000 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
68 000 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiad.(=38+39) |
K34 |
50 000 |
100 000 |
118 000 |
|
41 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
19 042 402 |
19 537 898 |
19 537 898 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
48 799 934 |
- |
- |
|
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
200 649 |
634 022 |
634 022 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
661 094 |
700 000 |
938 260 |
|
46 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.(=41+…+45) |
K35 |
68 704 079 |
20 871 920 |
21 110 180 |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
K3 |
164 286 096 |
119 320 150 |
122 066 410 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|
52 |
Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 984 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
11 984 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|
58 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 194 400 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
59 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|
60 |
Működ.c. visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|
61 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törl..ÁH-on belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
3 481 200 |
6 900 000 |
6 900 000 |
|
63 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
- |
- |
|
|
64 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
65 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|
66 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
2 497 556 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
68 |
Tartalékok |
K513 |
- |
7 074 413 |
224 413 |
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
7 173 156 |
17 774 413 |
10 924 413 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 099 449 |
- |
20 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
581 111 |
394 000 |
394 000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
167 953 |
160 000 |
290 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
502 774 |
4 320 000 |
16 605 399 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
904 847 |
1 270 000 |
4 587 059 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 256 134 |
6 144 000 |
21 896 458 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
221 212 546 |
69 238 512 |
76 896 348 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
11 560 095 |
18 694 788 |
20 708 404 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
232 772 641 |
87 933 300 |
97 604 752 |
|
83 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|
85 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
86 526 953 |
12 198 905 |
12 198 905 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
- |
130 000 |
130 000 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|
90 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
- |
- |
- |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
52 361 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91) |
K8 |
86 579 314 |
13 328 905 |
13 328 905 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92) |
K1-K8 |
588 230 557 |
350 498 661 |
369 318 831 |
|
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
|
95 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
|
96 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
|
97 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 787 860 |
8 408 978 |
8 408 978 |
|
98 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
137 900 061 |
148 424 000 |
157 274 000 |
|
99 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
|
100 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
|
101 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
|
102 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101) |
K91 |
146 687 921 |
156 832 978 |
165 682 978 |
|
103 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
|
104 |
Adossághoz nem kapcsolódó származ.ügyl.kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
|
105 |
Finanszírozási kiadások (102+103+104) |
K9 |
146 687 921 |
156 832 978 |
165 682 978 |
|
106 |
Kiadások összesen (93+105) |
734 918 478 |
507 331 639 |
535 001 809 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi teljesítés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|||
|
01 |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása |
B111 |
119 173 002 |
132 821 587 |
132 821 587 |
|||
|
02 |
A települési önkorm.egyes köznevel.felad.egyéb támog. |
B112 |
59 651 958 |
68 536 106 |
72 249 631 |
|||
|
03 |
Telep.önkorm.egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása |
B1131 |
19 361 180 |
22 970 000 |
22 970 000 |
|||
|
04 |
Telep.önkorm.gyermekétkezt.feladatainak támogatása |
B1132 |
41 081 004 |
41 004 238 |
39 288 961 |
|||
|
05 |
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 452 497 |
5 075 240 |
5 075 240 |
|||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
1 803 700 |
0 |
0 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
320 150 |
0 |
0 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07) |
B11 |
245 843 491 |
270 407 171 |
272 405 419 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
71 721 714 |
65 285 000 |
65 285 000 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
317 565 205 |
335 692 171 |
337 690 419 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
95 137 474 |
92 215 746 |
117 885 916 |
|||
|
20 |
Felhalm.célú támog.ÁH-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
95 137 474 |
92 215 746 |
117 885 916 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 299 667 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
21 309 835 |
16 631 215 |
16 631 215 |
|||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
21 309 835 |
16 631 215 |
16 631 215 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
761 936 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
28 371 438 |
23 331 215 |
23 331 215 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 346 160 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 223 898 |
6 290 000 |
6 290 000 |
|||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
37 121 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 666 029 |
1 740 000 |
1 783 575 |
|||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
18 435 485 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 369 604 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
37 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
65 458 778 |
4 351 767 |
4 309 944 |
|||
|
46 |
Működési bevételek (=35+…+45) |
B4 |
104 537 112 |
16 031 767 |
16 033 519 |
|||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 670 000 |
2 670 000 |
|||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=47+…+51) |
B5 |
0 |
2 670 000 |
2 670 000 |
|||
|
53 |
Működési c.garancia- és kezess.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
1 334 783 |
126 360 |
126 360 |
|||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55) |
B6 |
1 334 783 |
126 360 |
126 360 |
|||
|
57 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|||
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61) |
B7 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|||
|
63 |
Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62) |
B1-B7 |
546 946 012 |
470 197 259 |
497 867 429 |
|||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
|||
|
66 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
216 377 818 |
37 134 380 |
37 134 380 |
|||
|
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 729 028 |
- |
- |
|||
|
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||
|
69 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||
|
70 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
|
71 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71) |
B81 |
225 106 846 |
37 134 380 |
37 134 380 |
|||
|
73 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
|||
|
74 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||
|
75 |
Finanszírozási bevételek (72+73+74) |
B8 |
225 106 846 |
37 134 380 |
37 134 380 |
|||
|
76 |
Bevételek összesen (63+75) |
772 052 858 |
507 331 639 |
535 001 809 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73 789 886 |
82 554 000 |
88 554 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 434 762 |
- |
300 000 |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
75 224 648 |
82 554 000 |
88 854 000 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 177 036 |
11 113 000 |
11 913 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
148 686 |
230 000 |
290 000 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
102 254 |
50 000 |
20 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
250 940 |
280 000 |
310 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
487 549 |
510 000 |
580 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
74 124 |
100 000 |
100 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
561 673 |
610 000 |
680 000 |
|
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
- |
|
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
|
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
- |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
|
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
69 000 |
120 000 |
120 000 |
|
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
390 189 |
200 000 |
130 000 |
|
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
459 189 |
320 000 |
250 000 |
|
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
372 250 |
150 000 |
150 000 |
|
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|
22. |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
372 250 |
150 000 |
150 000 |
|
23. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
228 262 |
200 000 |
220 000 |
|
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
|
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
|
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
172 264 |
40 000 |
40 000 |
|
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
400 526 |
240 000 |
260 000 |
|
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 044 578 |
1 600 000 |
1 650 000 |
|
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
|
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
|
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
|
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
87 446 262 |
95 267 000 |
102 417 000 |
|
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
|
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
87 446 262 |
95 267 000 |
102 417 000 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi teljesítés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 088 137 |
8 226 000 |
8 526 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
4 209 |
2 620 |
2 620 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
6 092 346 |
8 228 620 |
8 528 620 |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 004 825 |
3 489 380 |
3 489 380 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Áh-on belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
80 838 471 |
83 549 000 |
90 399 000 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
|
16 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16) |
B81 |
84 843 296 |
87 038 380 |
93 888 380 |
|
18 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. Ügyl.bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Finanszírozási bevételek (=17+18+19) |
B8 |
84 843 296 |
87 038 380 |
93 888 380 |
|
21 |
Bevételek összesen (8+20) |
90 935 642 |
95 267 000 |
102 417 000 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 872 991 |
52 478 000 |
53 178 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
277 811 |
300 000 |
210 000 |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
45 150 802 |
52 778 000 |
53 388 000 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 027 758 |
5 548 000 |
5 548 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
153 799 |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 015 720 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
1 169 519 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
98 601 |
120 000 |
120 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
56 794 |
130 000 |
130 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgált.(=9+10) |
K32 |
155 395 |
250 000 |
250 000 |
|
12. |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
555 436 |
700 000 |
700 000 |
|
13. |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 623 663 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
14. |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
62 683 |
130 000 |
130 000 |
|
15. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
|
16. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
|
17. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
|
19. |
Szakmai tevék.segítő szolgáltatások |
K336 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
|
20. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
360 359 |
750 000 |
750 000 |
|
21. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+20) |
K33 |
2 692 141 |
3 520 000 |
3 520 000 |
|
22. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
84 603 |
100 000 |
100 000 |
|
23. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|
24. |
Kiküld., reklám- és propag.(=22+23) |
K34 |
84 603 |
100 000 |
100 000 |
|
25. |
Működési célú előz. felszámított áfa |
K351 |
994 457 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
26. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
|
27. |
Kamatkiadások |
K353 |
1 629 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|
29. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 728 |
45 000 |
45 000 |
|
30. |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.(=25+…29) |
K35 |
1 001 814 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
31. |
Dologi kiadások (=8+11+21+24+30) |
K3 |
5 103 472 |
6 420 000 |
6 420 000 |
|
32. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
|
33. |
Egyéb működ.célú támog. ÁH-on belülre |
K506 |
41 000 |
150 000 |
- |
|
34. |
Egyéb működési célú kiadások (=33) |
K5 |
41 000 |
150 000 |
- |
|
35 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
840 000 |
|
36 |
Informatikai eszközök besz., létesítése |
K63 |
- |
300 000 |
300 000 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerz., létes. |
K64 |
1 102 401 |
300 000 |
690 000 |
|
38 |
Beruházái c. előzetesen felsz. Áfa |
K67 |
297 647 |
163 000 |
473 000 |
|
39 |
Beruházások (=35+36+37+38) |
K6 |
1 400 048 |
763 000 |
2 303 000 |
|
40 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
|
41 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
42 |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+34+39+40+41) |
K1-K8 |
56 723 080 |
65 659 000 |
67 659 000 |
|
43 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
|
44 |
Kiadások összesen (=42+43) |
K1-K9 |
56 723 080 |
65 659 000 |
67 659 000 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi teljesítés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
B1 |
- |
- |
- |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
B2 |
- |
- |
- |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
|
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
- |
|
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
|
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
|
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
- |
- |
- |
|
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
- |
- |
- |
|
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
2 |
- |
- |
|
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
- |
- |
- |
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 542 |
229 |
229 |
|
14 |
Működési bevételek |
B4 |
110 544 |
229 |
229 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
|
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
110 544 |
229 |
229 |
|
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
|
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
|
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
334 717 |
783 771 |
783 771 |
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
|
23 |
Áh-on belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 061 590 |
64 875 000 |
66 875 000 |
|
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
||
|
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26) |
B81 |
57 396 307 |
65 658 771 |
67 658 771 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=27+28+29) |
B8 |
57 396 307 |
65 658 771 |
67 658 771 |
|
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
57 506 851 |
65 659 000 |
67 659 000 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi tényleges |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
Megnevezés |
2024.évi tényleges |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1) |
323 653 342 |
343 918 171 |
346 216 419 |
Személyi juttatások (K1) |
195 792 422 |
218 491 200 |
222 901 200 |
|
2. |
1-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2) |
20 967 038 |
25 499 693 |
26 299 693 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
28 371 438 |
23 331 215 |
23 331 215 |
Dologi kiadások (K3) |
171 434 146 |
127 340 150 |
130 136 410 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
104 651 865 |
16 034 616 |
16 036 368 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 984 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
5. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 214 156 |
17 924 413 |
10 924 413 |
|
|
6. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
1 334 783 |
126 360 |
126 360 |
Ebből: Működési célú tartalékok |
7 074 413 |
224 413 |
|
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+…+12.) |
458 011 428 |
383 410 362 |
385 710 362 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+5+7+...+12.) |
407 391 762 |
403 255 456 |
404 261 716 |
|
14. |
Hiány belső finansz.bevét. (15.+…+18.) |
46 493 162 |
41 407 531 |
41 407 531 |
Hitel- kölcsöntörl. ÁH-on kívülre |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 764 134 |
41 407 531 |
41 407 531 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőleg. folyósítása |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
8 787 860 |
8 408 978 |
8 408 978 |
|||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 729 028 |
Központi, irányító szervi tám.folyósítása |
|||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyez. |
||||||
|
20. |
Likv.c.hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
46 493 162 |
41 407 531 |
41 407 531 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
8 787 860 |
8 408 978 |
8 408 978 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
504 504 590 |
424 817 893 |
427 117 893 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
416 179 622 |
411 664 434 |
412 670 694 |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
13 153 459 |
14 447 199 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényleges |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
Megnevezés |
2024. évi tényleges |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2) |
95 137 474 |
92 215 746 |
117 885 916 |
Beruházások (K6) |
5 656 182 |
6 907 000 |
24 199 458 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
94 676 489 |
90 704 746 |
90 704 746 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 670 000 |
2 670 000 |
Felújítások (K7) |
232 772 641 |
87 933 300 |
97 604 752 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
193 699 972 |
83 941 000 |
83 941 000 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
86 579 314 |
13 328 905 |
13 328 905 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
95 137 474 |
95 015 746 |
120 685 916 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
325 008 137 |
108 169 205 |
135 133 115 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
182 953 226 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
182 953 226 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befekt.c.belföldi, külföldi ép-ok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszíroz.bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (13.+19.) |
182 953 226 |
Felhalm.célú finansz.kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
278 090 700 |
95 015 746 |
120 685 916 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
325 008 137 |
108 169 205 |
135 133 115 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
13 153 459 |
14 447 199 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Helyi adók |
20 000 000 |
22 631 215 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
700 000 |
700 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 700 000 |
23 331 215 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025.év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Beruházási kiadások: |
24 199 458 |
24 199 458 |
|||
|
Szilvafa ültetvény START |
301 000 |
2025 |
0 |
301 000 |
0 |
|
Kulcskészlet 2 db START |
215 000 |
2025 |
0 |
215 000 |
0 |
|
Fúrókészlet START |
196 000 |
2025 |
0 |
196 000 |
0 |
|
Benzinmotoros fűkasza 2 db + tartoz. START |
648 000 |
2025 |
0 |
648 000 |
0 |
|
Fűrész MS 162 START |
80 000 |
2025 |
0 |
80 000 |
0 |
|
Fásítás (nyárfa, hárs, platán, juhar) |
200 000 |
2025 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Klíma savanyítóba 1 db |
410 000 |
2025 |
0 |
410 000 |
0 |
|
Elektromos horonymaró |
40 000 |
2025 |
0 |
40 000 |
0 |
|
Szivattyú (park öntözéséhez) |
50 000 |
2025 |
0 |
50 000 |
0 |
|
Klíma háziorvosi rendelő 4 db |
1 400 000 |
2025 |
0 |
1 400 000 |
0 |
|
Konténer 1100 l-es 2 db |
140 000 |
2025 |
0 |
140 000 |
0 |
|
Tartály (művelődési ház udvar) |
280 000 |
2025 |
0 |
280 000 |
0 |
|
Fúrókalapács |
48 000 |
2025 |
0 |
48 000 |
0 |
|
Rézsűzúzó |
1 300 000 |
2025 |
0 |
1 300 000 |
0 |
|
Informatikai eszköz (egerek vásárlása) |
40 000 |
2025 |
0 |
40 000 |
0 |
|
Kazán+ tartozékok vásárlása (Háziorvosi rendelő) |
400 000 |
2025 |
0 |
400 000 |
0 |
|
Egyéb kisértékű eszközök |
236 000 |
2025 |
0 |
236 000 |
0 |
|
Laptop vásárlás, router(pm.) |
160 000 |
2025 |
0 |
160 000 |
0 |
|
Asztali számítógép, program vásárlás (hivatal) |
190 000 |
2025 |
0 |
190 000 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálathoz falubusz vásárlás |
15 562 458 |
2025 |
0 |
15 562 458 |
0 |
|
Laptop vásárlás (óvoda) |
381 000 |
2025 |
0 |
381 000 |
0 |
|
Kültéri mászóka (óvoda) |
1 067 000 |
2025 |
0 |
1 067 000 |
0 |
|
Rozsdamentes mosogató (óvoda) |
495 000 |
2025 |
0 |
495 000 |
0 |
|
Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda) |
360 000 |
2025 |
0 |
360 000 |
0 |
|
Felújítási kiadások: |
97 604 752 |
97 604 752 |
|||
|
Háziorvosi rendelő villanymérőóra csere |
1 100 000 |
2025 |
0 |
1 100 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelő tető szendvicspanel csere |
200 000 |
2025 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Háziorvosi szolál.lakás födém szigetelése |
300 000 |
2025 |
0 |
300 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelőnél előtető felújítása |
120 000 |
2025 |
0 |
120 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelő melletti parkoló, járda felújítása |
200 000 |
2025 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelő lambériázása |
80 000 |
2025 |
0 |
80 000 |
0 |
|
Árokba talpbetoncső elhelyezése START |
252 000 |
2025 |
0 |
252 000 |
0 |
|
Művelődési Ház villanyóra szabványosítás |
1 100 000 |
2025 |
0 |
1 100 000 |
0 |
|
Savanyítóba ajtók, áthidalók beszerelése, villanyszerelése |
499 000 |
2025 |
0 |
499 000 |
0 |
|
Ravatalozónál előtető csere |
141 000 |
2025 |
0 |
141 000 |
0 |
|
Pavilonok áthelyezése, megerősítése (malomnál) |
220 000 |
2025 |
0 |
220 000 |
0 |
|
Járda felújítása (MFP) |
9 671 452 |
2025 |
9 671 452 |
0 |
|
|
Művelődési Ház felújítása |
83 941 300 |
2025 |
0 |
83 941 300 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
EU-s projekt : |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Források |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0,00 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
|
EU-s forrás |
90 704 746 |
- 86 526 953 |
86 526 953 |
90 704 746 |
|
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
|
Hitel |
0,00 |
||||
|
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||
|
Források összesen: |
- |
90 704 746 |
- 86 526 953 |
86 526 953 |
90 704 746 |
|
Kiadások, költségek |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, felújítás |
2 276 500 |
0 |
83 941 300 |
86 217 800 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 736 193 |
165 100 |
2 585 653 |
4 486 946 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
4 012 693 |
165 100 |
86 526 953 |
90 704 746 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat |
|||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
|
Összesen: |
0 |
||||
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
80 768 983 |
13 650 000 |
2 080 000 |
- |
- |
- |
390 000 |
- |
- |
90 399 000 |
106 519 000 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
68 975 434 |
13 643 800 |
1 760 000 |
25 159 706 |
- |
1 100 000 |
2 516 000 |
11 431 452 |
9 021 112 |
- |
64 632 070 |
|
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
38 660 718 |
- |
- |
5 000 000 |
14 000 000 |
5 800 000 |
15 562 458 |
- |
- |
- |
40 362 458 |
|
Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám. |
kötelező feladat |
44 500 513 |
- |
- |
51 943 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51 943 000 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
95 979 986 |
9 000 000 |
1 200 000 |
6 200 000 |
- |
- |
300 000 |
83 941 300 |
4 177 793 |
- |
104 819 093 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
800 000 |
23 693 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 823 693 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
32 156 000 |
28 565 400 |
1 875 000 |
2 240 000 |
- |
- |
1 258 000 |
252 000 |
- |
- |
34 190 400 |
|
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
72 249 631 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66 875 000 |
66 875 000 |
|
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos) |
kötelező feladat |
34 370 000 |
15 000 000 |
1 900 000 |
24 942 682 |
- |
- |
1 820 000 |
1 980 000 |
- |
- |
45 642 682 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
kötelező feladat |
67 340 544 |
- |
- |
5 581 022 |
- |
4 024 413 |
50 000 |
- |
130 000 |
8 408 978 |
18 194 413 |
|
Összesen. |
535 001 809 |
80 659 200 |
8 838 693 |
122 066 410 |
14 000 000 |
10 924 413 |
21 896 458 |
97 604 752 |
13 328 905 |
165 682 978 |
535 001 809 |
|
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
102 417 000 |
88 854 000 |
11 913 000 |
1 650 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102 417 000 |
|
KÖH összesen: |
102 417 000 |
88 854 000 |
11 913 000 |
1 650 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102 417 000 |
|
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
|
Óvoda szakmai, működ.feladat |
kötelező feladat |
67 659 000 |
53 388 000 |
5 548 000 |
6 420 000 |
- |
- |
2 303 000 |
- |
- |
- |
67 659 000 |
|
Óvoda összesen: |
67 659 000 |
53 388 000 |
5 548 000 |
6 420 000 |
- |
- |
2 303 000 |
- |
- |
- |
67 659 000 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
556 653 809 |
222 901 200 |
26 299 693 |
130 136 410 |
14 000 000 |
10 924 413 |
24 199 458 |
97 604 752 |
13 328 905 |
165 682 978 |
556 653 809 |
|
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 547.803.809 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
0 |
||||
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Köznevelési foglalkozt.jogviszony |
EÜ. Jogviszonyban lévők |
Munka törvény szerinti foglalk. |
Összesen |
Közcélú foglalk. tárgy évre |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre (1 fő 6 hónapra) |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
||
|
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
|
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,50 |
0,00 |
6,50 |
6,00 |
15,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
4,00 |
4,00 |
6,00 |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
0,50 |
0,00 |
21,50 |
21,00 |
15,00 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2 022 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 736 193 |
165 100 |
2 585 653 |
4 486 946 |
|||
|
2. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
1 736 193 |
165 100 |
2 585 653 |
4 486 946 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
4. |
............................ |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 276 500 |
83 941 300 |
86 217 800 |
||||
|
9. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
2 276 500 |
83 941 300 |
86 217 800 |
|||
|
10. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+13) |
4 012 693 |
165 100 |
86 526 953 |
90 704 746 |
||||
18. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
2 |
3 |
4 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
0 |
19. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési c. támogatások ÁH-on belülről |
27 601 000 |
27 601 000 |
27 601 000 |
27 601 000 |
27 601 000 |
27 601 000 |
27 601 000 |
27 601 000 |
30 776 000 |
30 776 000 |
33 074 248 |
30 782 171 |
346 216 419 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
1 511 000 |
- |
- |
- |
90 704 746 |
- |
- |
- |
25 670 170 |
- |
117 885 916 |
|
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
2 000 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
631 215 |
23 331 215 |
|
Működési bevételek |
1 500 248 |
3 000 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 036 120 |
16 036 368 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
2 320 000 |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 670 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
126 360 |
- |
- |
- |
- |
- |
126 360 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
130 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
41 407 531 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 407 531 |
|
Bevételek összesen: |
71 008 779 |
33 921 000 |
39 862 000 |
31 001 000 |
29 201 000 |
28 801 000 |
119 632 106 |
29 101 000 |
39 876 000 |
32 826 000 |
60 094 418 |
32 479 506 |
547 803 809 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 290 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 609 000 |
17 609 000 |
19 912 000 |
19 912 000 |
22 152 200 |
22 117 000 |
222 901 200 |
|
Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 014 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 740 693 |
2 740 000 |
26 299 693 |
|
Dologi kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 532 022 |
10 748 000 |
10 748 000 |
10 748 000 |
9 749 128 |
9 815 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
12 796 260 |
130 136 410 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
2 800 000 |
800 000 |
2 800 000 |
800 000 |
14 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 780 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
628 413 |
1 780 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
236 000 |
10 924 413 |
|
Beruházások |
- |
- |
1 258 000 |
705 000 |
597 000 |
482 000 |
759 000 |
381 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
10 455 000 |
7 292 458 |
24 199 458 |
|
Felújítások |
- |
- |
- |
3 080 000 |
252 000 |
- |
340 000 |
15 000 000 |
22 300 000 |
22 300 000 |
22 300 000 |
12 032 752 |
97 604 752 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
471 587 |
4 177 793 |
7 549 525 |
200 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
13 328 905 |
|
Finanszírozási kiadások |
8 408 978 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 408 978 |
|
Kiadások összesen: |
41 303 978 |
31 115 000 |
33 044 022 |
35 748 000 |
32 812 000 |
37 302 793 |
39 406 653 |
46 405 000 |
61 452 000 |
57 952 000 |
73 047 893 |
58 214 470 |
547 803 809 |
|
Egyenleg |
29 704 801 |
32 510 801 |
39 328 779 |
34 581 779 |
30 970 779 |
22 468 986 |
102 694 439 |
85 390 439 |
63 814 439 |
38 688 439 |
25 734 964 |
0 |
0 |
20. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2026. |
2027. |
2028. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támog. ÁH-on belülről |
338 486 000 |
355 410 000 |
373 181 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támog. ÁH-on belülről |
5 000 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
21 800 000 |
22 800 000 |
23 900 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
16 250 000 |
17 060 000 |
17 910 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
381 536 000 |
401 270 000 |
424 991 000 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
36 764 000 |
37 630 000 |
36 409 000 |
|
Bevételek összesen (8+9) |
418 300 000 |
438 900 000 |
461 400 000 |
|
|
Sor-szám |
Kiadások |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Személyi juttatások |
218 000 000 |
228 300 000 |
240 000 000 |
|
2 |
Munkáltatót terhelő járulékok |
25 200 000 |
26 500 000 |
27 800 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
135 400 000 |
142 200 000 |
149 300 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 500 000 |
15 400 000 |
16 200 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
5 500 000 |
5 700 000 |
|
6 |
Beruházások |
5 500 000 |
5 800 000 |
6 500 000 |
|
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 300 000 |
5 600 000 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
9 |
Költségvetési kiadások (1+…+8) |
409 800 000 |
430 000 000 |
452 100 000 |
|
10 |
Finanszírozási kiadások |
8 500 000 |
8 900 000 |
9 300 000 |
|
Kiadások összesen (9+10) |
418 300 000 |
438 900 000 |
461 400 000 |
|
21. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Szolgálati lakás megnevezése |
Szolgálati lakás címe |
Alapterület |
Bérleti díj/m2/hó |
Bérleti díj/hó |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háziorvosi |
Köztársaság utca 16. |
94 m2 |
1000,- Ft |
94000,- Ft |
|
2 |
Fogorvosi |
Béke utca 1. |
74 m2 |
1350,- Ft |
99900,- Ft |
|
3 |
Önkormányzati |
Szabadság utca 2. |
55 m2 |
540,- Ft |
29700,- Ft |
22. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025. január 1. napjától (megegyezik a 2024. évi összegekkel) |
2025. április 1. napjától |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Norma |
Térítési díj |
Norma |
Térítési díj |
|
|
Óvodai ellátott (3 étkezés) |
500 |
635 |
591 |
751 |
|
Iskolai napközis (3 étkezés) |
598 |
760 |
748 |
950 |
|
Iskolai ebédlő (menza) |
300 |
380 |
402 |
511 |
|
Szociális étkezés |
750 |
900 |
||
A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.