Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14- 2025. 06. 20Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Magyarkeszi Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és a Magyarkeszi Bagolytanya Óvodára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 408.942.000 Ft-ban, a működési költségvetési bevételét 405.111.000 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 3.831.000 Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 408.942.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadását 397.508.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadások 207.150.000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 24.069.000 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 126.424.022 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 17.456.000 Ft, melyből: működési célú tartalékok 10.906.000 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 8.408.978 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 11.434.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 5.032.000 Ft,
b) felújítások előirányzata: 5.402.000 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft,
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2025. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2025. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési hiányát 7.603.000 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési többletét 7.603.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2025. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
(9) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 41.407.531 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 0 Ft,
(10) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 8.408.978 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.408.978 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi
a) általános tartalékát 9.457.000 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 1.449.000 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. melléklet, bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal kiadási előirányzatait a 3. melléklet bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda bevételi előirányzatait a 5. melléklet bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadásinak részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2025. évben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 15. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a Közös hivatal létszámát 9 főben, az Óvoda létszámát 6 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 6 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 15 főben határozza meg a 16. melléklet szerint.
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2025. évben közvetett támogatást nem tervez a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület 2025. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 19. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzati lakások bérleti díját a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A Közös Hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2025. január 1-jétől 100300,- Ft.
(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2025. január 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A köztisztviselők cafetéria keretét a nettó 400 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(5) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak cafetéria keretét 150.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Az önkormányzat által ellátott étkezés normái és térítési díja
15. § (1) A Képviselő-testület az ATROPLUSZ KFT (9800 Vasvár, József Attila utca 23-25.) által biztosított gyermekétkeztetésre a 22. melléklet szerinti normákat és térítési díjakat határozza meg.
(2) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(3) A képviselő-testület a szociális étkezők térítési díja: a 22. melléklet szerint határozza meg.
(4) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(5) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
17. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
5. Előirányzatok megváltoztatása
18. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
19. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
21. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
6. Költségvetési szervek pénzmaradványa
22. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
23. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
8. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Záró rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 756 043 |
57 691 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
900 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 739 658 |
2 300 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
64 095 701 |
60 891 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 564 234 |
15 481 000 |
|
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
- |
- |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
757 037 |
800 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 321 271 |
16 281 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
75 416 972 |
77 172 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
5 762 244 |
8 067 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
146 988 |
300 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 225 466 |
12 340 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 372 454 |
12 640 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 817 142 |
1 900 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
419 990 |
500 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 237 132 |
2 400 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 951 692 |
4 200 000 |
|
29 |
Gázdíjszolgáltatás díja |
K3312 |
6 226 512 |
6 200 000 |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
552 033 |
600 000 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
41 327 519 |
40 900 000 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
22 260 |
30 000 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
765 480 |
800 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
- |
- |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
24 879 462 |
23 000 000 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 197 473 |
6 200 000 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+36) |
K33 |
83 922 431 |
81 930 000 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
50 000 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39) |
K34 |
50 000 |
100 000 |
|
41 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
19 042 402 |
20 100 000 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
48 799 934 |
- |
|
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
200 649 |
634 022 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
661 094 |
700 000 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+…+45) |
K35 |
68 704 079 |
21 434 022 |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
K3 |
164 286 096 |
118 504 022 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
- |
- |
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
- |
- |
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 984 000 |
14 000 000 |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
11 984 000 |
14 000 000 |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
|
58 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 194 400 |
2 800 000 |
|
59 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
- |
- |
|
60 |
Működ.c. visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
- |
- |
|
61 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
- |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 481 200 |
2 600 000 |
|
63 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
- |
|
|
64 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
- |
- |
|
65 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
|
66 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
2 497 556 |
1 000 000 |
|
68 |
Tartalékok |
K513 |
- |
10 906 000 |
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
7 173 156 |
17 306 000 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 099 449 |
- |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
581 111 |
394 000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
167 953 |
- |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
502 774 |
2 975 000 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszám.általános forgalmi adó |
K67 |
904 847 |
900 000 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 256 134 |
4 269 000 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
221 212 546 |
4 253 000 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 560 095 |
1 149 000 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
232 772 641 |
5 402 000 |
|
83 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
- |
- |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
- |
- |
|
85 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
- |
- |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
86 526 953 |
- |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
- |
- |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
- |
- |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
|
90 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
- |
- |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
52 361 |
1 000 000 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91) |
K8 |
86 579 314 |
1 000 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92) |
K1-K8 |
588 230 557 |
245 720 022 |
|
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
- |
- |
|
95 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
|
96 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
|
97 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 787 860 |
8 408 978 |
|
98 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
137 900 061 |
142 311 000 |
|
99 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
|
100 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
|
101 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
|
102 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101) |
K91 |
146 687 921 |
150 719 978 |
|
103 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
|
104 |
Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
|
105 |
Finanszírozási kiadások (102+103+104) |
K9 |
146 687 921 |
150 719 978 |
|
106 |
Kiadások összesen (93+105) |
734 918 478 |
396 440 000 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.év várható teljesítés |
Eredeti EI. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
119 173 002 |
120 377 311 |
|||
|
02 |
A települési önkormányz.egyes köznevelési feladatainak egyéb támog. |
B112 |
59 651 958 |
62 793 930 |
|||
|
03 |
Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása |
B1131 |
19 361 180 |
22 970 000 |
|||
|
04 |
Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása |
B1132 |
41 081 004 |
40 113 823 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 452 497 |
5 075 240 |
|||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
1 803 700 |
0 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
320 150 |
0 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07) |
B11 |
245 843 491 |
251 330 304 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
71 721 714 |
65 285 000 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
317 565 205 |
316 615 304 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
95 137 474 |
1 511 000 |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
95 137 474 |
1 511 000 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 299 667 |
6 000 000 |
|||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
21 309 835 |
14 000 000 |
|||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
21 309 835 |
14 000 000 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
761 936 |
700 000 |
|||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
28 371 438 |
20 700 000 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 346 160 |
1 300 000 |
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 223 898 |
6 290 000 |
|||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
37 121 |
0 |
|||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 666 029 |
1 740 000 |
|||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
18 435 485 |
850 000 |
|||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 369 604 |
1 250 000 |
|||
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
37 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
65 458 778 |
6 729 316 |
|||
|
46 |
Működési bevételek (=35+…+45) |
B4 |
104 537 112 |
18 159 316 |
|||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 320 000 |
|||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=47+…+51) |
B5 |
0 |
2 320 000 |
|||
|
53 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
1 334 783 |
0 |
|||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55) |
B6 |
1 334 783 |
0 |
|||
|
57 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61) |
B7 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62) |
B1-B7 |
546 946 012 |
359 305 620 |
|||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
- |
- |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|||
|
66 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
216 377 818 |
37 134 380 |
|||
|
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 729 028 |
- |
|||
|
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
|
69 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
|
70 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
|
71 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71) |
B81 |
225 106 846 |
37 134 380 |
|||
|
73 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|||
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
|
75 |
Finanszírozási bevételek (72+73+74) |
B8 |
225 106 846 |
37 134 380 |
|||
|
76 |
Bevételek összesen (63+75) |
772 052 858 |
396 440 000 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73 789 886 |
77 487 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 434 762 |
- |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
75 224 648 |
77 487 000 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 177 036 |
10 454 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
148 686 |
200 000 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
102 254 |
80 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
250 940 |
280 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
487 549 |
510 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
74 124 |
100 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
561 673 |
610 000 |
|
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
|
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
69 000 |
120 000 |
|
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
390 189 |
200 000 |
|
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
459 189 |
320 000 |
|
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
372 250 |
150 000 |
|
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
372 250 |
150 000 |
|
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
228 262 |
200 000 |
|
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
|
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
|
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
172 264 |
40 000 |
|
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
400 526 |
240 000 |
|
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 044 578 |
1 600 000 |
|
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
|
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
|
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
|
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
|
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
87 446 262 |
89 541 000 |
|
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
87 446 262 |
89 541 000 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 088 137 |
8 226 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
4 209 |
2 620 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
6 092 346 |
8 228 620 |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 004 825 |
3 489 380 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
80 838 471 |
77 823 000 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
|
16 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
17 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16) |
B81 |
84 843 296 |
81 312 380 |
|
18 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
19 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
20 |
Finanszírozási bevételek (=17+18+19) |
B8 |
84 843 296 |
81 312 380 |
|
21 |
Bevételek összesen (8+20) |
90 935 642 |
89 541 000 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
5. |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 872 991 |
52 191 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
277 811 |
300 000 |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
45 150 802 |
52 491 000 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 027 758 |
5 548 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
153 799 |
200 000 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 015 720 |
1 200 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
1 169 519 |
1 400 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
98 601 |
120 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
56 794 |
80 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
155 395 |
200 000 |
|
12. |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
555 436 |
700 000 |
|
13. |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 623 663 |
1 800 000 |
|
14. |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
62 683 |
80 000 |
|
15. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
16. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
17. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 000 |
40 000 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|
19. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
80 000 |
100 000 |
|
20. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
360 359 |
750 000 |
|
21. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+20) |
K33 |
2 692 141 |
3 470 000 |
|
22. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
84 603 |
100 000 |
|
23. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
24. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=22+23) |
K34 |
84 603 |
100 000 |
|
25. |
Működési célú előz. felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
994 457 |
1 100 000 |
|
26. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
|
27. |
Kamatkiadások |
K353 |
1 629 |
5 000 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
29. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 728 |
45 000 |
|
30. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+…29) |
K35 |
1 001 814 |
1 150 000 |
|
31. |
Dologi kiadások (=8+11+21+24+30) |
K3 |
5 103 472 |
6 320 000 |
|
32. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
|
33. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
41 000 |
150 000 |
|
34. |
Egyéb működési célú kiadások (=33) |
K5 |
41 000 |
150 000 |
|
35. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
300 000 |
|
36. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 102 401 |
300 000 |
|
37. |
Beruházái c. előzetesen felsz. Áfa |
K67 |
297 647 |
163 000 |
|
38. |
Beruházások (=35+36+37) |
K6 |
1 400 048 |
763 000 |
|
39. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
|
41. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+34+37+38+39) |
K1-K8 |
56 723 080 |
65 272 000 |
|
42. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|
43. |
Kiadások összesen (=35+36) |
K1-K9 |
56 723 080 |
65 272 000 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
B1 |
- |
- |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
B2 |
- |
- |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
|
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
|
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
|
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
- |
- |
|
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
- |
- |
|
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
2 |
- |
|
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
- |
- |
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 542 |
229 |
|
14 |
Működési bevételek |
B4 |
110 544 |
229 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
|
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
|
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
110 544 |
229 |
|
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
|
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
334 717 |
783 771 |
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 061 590 |
64 488 000 |
|
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|
|
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26) |
B81 |
57 396 307 |
65 271 771 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=27+28+29) |
B8 |
57 396 307 |
65 271 771 |
|
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
57 506 851 |
65 272 000 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
324 841 304 |
Személyi juttatások (K1) |
207 150 000 |
|
2. |
1-ből EU-s támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 069 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 700 000 |
Dologi kiadások (K3) |
126 424 022 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
18 162 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 000 000 |
|
5. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
17 456 000 |
|
6. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
Ebből: Működési célú tartalékok |
10 906 000 |
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
363 703 469 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
389 099 022 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
41 407 531 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 407 531 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
8 408 978 |
|
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
41 407 531 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
8 408 978 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
405 111 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
397 508 000 |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
7 603 000 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 511 000 |
Beruházások (K6) |
5 032 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 320 000 |
Felújítások (K7) |
5 402 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
1 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 831 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
11 434 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 831 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
11 434 000 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
7 603 000 |
Tárgyévi többlet: |
- |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
20 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
600 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 600 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025.év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Beruházási kiadások: |
5 032 000 |
5 032 000 |
0 |
||
|
Szilvafa ültetvény START |
301 000 |
2025 |
0 |
301 000 |
0 |
|
Kulcskészlet 2 db START |
33 000 |
2025 |
0 |
33 000 |
0 |
|
Fúrókészlet START |
196 000 |
2025 |
0 |
196 000 |
0 |
|
Benzinmotoros fűkasza 2 db + tartoz. START |
648 000 |
2025 |
0 |
648 000 |
0 |
|
Fűrész MS 162 START |
80 000 |
2025 |
0 |
80 000 |
0 |
|
Fásítás (nyárfa, hárs, platán, juhar) |
200 000 |
2025 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Klíma savanyítóba 1 db |
410 000 |
2025 |
0 |
410 000 |
0 |
|
Fűnyíró adapter |
650 000 |
2025 |
0 |
650 000 |
0 |
|
Szivattyú (park öntözéséhez) |
55 000 |
2025 |
0 |
55 000 |
0 |
|
Klíma háziorvosi rendelő 4 db |
1 397 000 |
2025 |
0 |
1 397 000 |
0 |
|
Hulladékgyűjtő (nem új) temetőben |
50 000 |
2025 |
0 |
50 000 |
0 |
|
Térképponyva, hírdetőfelület temetőbe |
100 000 |
2025 |
0 |
100 000 |
0 |
|
Lámpák malom világítása |
50 000 |
2025 |
0 |
50 000 |
0 |
|
Kalapács 5 kg |
20 000 |
2025 |
0 |
20 000 |
0 |
|
Fúrókalapács |
48 000 |
2025 |
0 |
48 000 |
0 |
|
Hegesztőpajzs |
15 000 |
2025 |
0 |
15 000 |
0 |
|
Szerszámosláda |
5 000 |
2025 |
0 |
5 000 |
0 |
|
Csapszegvágó |
11 000 |
2025 |
0 |
11 000 |
0 |
|
Laptop vásárlás (óvoda) |
381 000 |
2025 |
0 |
381 000 |
0 |
|
Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda) |
382 000 |
2025 |
0 |
382 000 |
0 |
|
Felújítási kiadások: |
5 402 000 |
5 402 000 |
|||
|
Háziorvosi rendelő fűtés felújítása |
1 410 000 |
2025 |
0 |
1 410 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelő villanymérőóra csere |
1 100 000 |
2025 |
0 |
1 100 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelő tető szendvicspanel csere |
200 000 |
2025 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Háziorvosi szolál.lakás födém szigetelése |
300 000 |
2025 |
0 |
300 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelőnél előtető felújítása |
120 000 |
2025 |
0 |
120 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelő melletti parkoló, járda felújítása |
200 000 |
2025 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Háziorvosi rendelő lambériázása |
60 000 |
2025 |
0 |
60 000 |
0 |
|
Árokba talpbetoncső elhelyezése START |
252 000 |
2025 |
0 |
252 000 |
0 |
|
Művelődési Ház villanyóra szabványosítás |
1 100 000 |
2025 |
0 |
1 100 000 |
0 |
|
Savanyítóba ajtók, áthidalók beszerelése, villanyszerelése |
340 000 |
2025 |
0 |
340 000 |
0 |
|
Ravatalozónál előtető csere |
100 000 |
2025 |
0 |
100 000 |
0 |
|
Pavilonok áthelyezése, megerősítése (malomnál) |
220 000 |
2025 |
0 |
220 000 |
0 |
|
10 434 000 |
0 |
10 434 000 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt : |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Források |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0,00 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
|
EU-s forrás |
90 704 746 |
- 86 526 953 |
4 177 793 |
||
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
|
Hitel |
0,00 |
||||
|
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||
|
Források összesen: |
- |
90 704 746 |
- 86 526 953 |
4 177 793 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, felújítás |
2 276 500 |
0 |
2 276 500 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 736 193 |
165 100 |
1 901 293 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
4 012 693 |
165 100 |
4 177 793 |
|
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat |
|||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
|
Összesen: |
00 |
||||
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
72 827 023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77 823 000 |
77 823 000 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
53 990 000 |
24 107 000 |
3 285 000 |
24 540 000 |
- |
1 100 000 |
1 614 000 |
660 000 |
1 000 000 |
- |
56 306 000 |
|
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
22 970 000 |
- |
- |
5 000 000 |
14 000 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
20 500 000 |
|
Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám. |
kötelező feladat |
45 323 623 |
- |
- |
51 943 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51 943 000 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
5 275 240 |
8 625 600 |
1 167 000 |
1 200 000 |
- |
- |
- |
1 100 000 |
- |
- |
12 092 600 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
800 000 |
100 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 900 000 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
32 156 000 |
28 835 400 |
1 875 000 |
2 240 000 |
- |
1 449 000 |
1 258 000 |
252 000 |
- |
- |
35 909 400 |
|
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
62 793 930 |
- |
- |
- |
- |
4 984 000 |
- |
- |
- |
64 488 000 |
69 472 000 |
|
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos) |
kötelező feladat |
34 370 000 |
14 804 000 |
1 640 000 |
27 000 000 |
- |
- |
1 397 000 |
3 390 000 |
- |
- |
48 231 000 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
kötelező feladat |
66 734 184 |
- |
- |
5 581 022 |
- |
8 273 000 |
- |
- |
- |
8 408 978 |
22 263 000 |
|
Összesen. |
396 440 000 |
77 172 000 |
8 067 000 |
118 504 022 |
14 000 000 |
17 306 000 |
4 269 000 |
5 402 000 |
1 000 000 |
150 719 978 |
396 440 000 |
|
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
89 541 000 |
77 487 000 |
10 454 000 |
1 600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 541 000 |
|
KÖH összesen: |
89 541 000 |
77 487 000 |
10 454 000 |
1 600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 541 000 |
|
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
|
Óvoda szakmai, működ.feladat |
kötelező feladat |
65 272 000 |
52 491 000 |
5 548 000 |
6 320 000 |
- |
150 000 |
763 000 |
- |
- |
- |
65 272 000 |
|
Óvoda összesen: |
65 272 000 |
52 491 000 |
5 548 000 |
6 320 000 |
- |
150 000 |
763 000 |
- |
- |
- |
65 272 000 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
408 942 000 |
207 150 000 |
24 069 000 |
126 424 022 |
14 000 000 |
17 456 000 |
5 032 000 |
5 402 000 |
1 000 000 |
150 719 978 |
408 942 000 |
|
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 408.942.000 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
0 |
||||
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Köznevelési foglalkozt.jogviszony |
EÜ. Jogviszonyban lévők |
Összesen |
Közcélú foglalk. tárgy évre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
||
|
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
|
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
6,00 |
6,00 |
15,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
4,00 |
4,00 |
6,00 |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
21,00 |
21,00 |
15,00 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2 022 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 736 193 |
165 100 |
1 901 293 |
||||
|
2. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
1 736 193 |
165 100 |
1 901 293 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
4. |
............................ |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 276 500 |
2 276 500 |
|||||
|
9. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
2 276 500 |
2 276 500 |
||||
|
10. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+13) |
4 012 693 |
165 100 |
4 177 793 |
|||||
18. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
2 |
3 |
4 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
0 |
19. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési c. támogatások ÁH-on belülről |
26 864 000 |
26 864 000 |
27 364 000 |
27 083 000 |
27 083 000 |
27 083 000 |
27 083 000 |
27 083 000 |
27 083 000 |
27 083 000 |
27 083 000 |
27 085 304 |
324 841 304 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
1 511 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 511 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
8 000 000 |
500 000 |
200 000 |
600 000 |
20 700 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
1 500 248 |
3 000 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 661 917 |
18 162 165 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
2 320 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 320 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
41 407 531 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 407 531 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
70 271 779 |
33 184 000 |
38 275 000 |
29 483 000 |
28 683 000 |
28 583 000 |
28 583 000 |
28 983 000 |
36 483 000 |
28 683 000 |
28 383 000 |
29 347 221 |
408 942 000 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 290 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
17 260 000 |
207 150 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 014 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
24 069 000 |
|
14. |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 532 022 |
10 748 000 |
10 748 000 |
10 748 000 |
10 748 000 |
10 500 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
126 424 022 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
2 800 000 |
800 000 |
2 800 000 |
800 000 |
14 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 780 000 |
2 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 023 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 353 000 |
17 456 000 |
|
17. |
Beruházások |
- |
- |
1 258 000 |
705 000 |
177 000 |
482 000 |
759 000 |
381 000 |
1 270 000 |
- |
- |
- |
5 032 000 |
|
18. |
Felújítások |
- |
- |
- |
3 390 000 |
252 000 |
1 100 000 |
340 000 |
100 000 |
220 000 |
- |
5 402 000 |
||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
1 000 000 |
|
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
8 408 978 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 408 978 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
41 303 978 |
32 115 000 |
33 044 022 |
36 058 000 |
32 392 000 |
33 745 000 |
33 262 000 |
32 319 000 |
36 155 000 |
31 865 000 |
33 665 000 |
33 018 000 |
408 942 000 |
|
22. |
Egyenleg |
28 967 801 |
30 036 801 |
35 267 779 |
28 692 779 |
24 983 779 |
19 821 779 |
15 142 779 |
11 806 779 |
12 134 779 |
8 952 779 |
3 670 779 |
0 |
0 |
20. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2026. |
2027. |
2028. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támog. ÁH-on belülről |
338 486 000 |
355 410 000 |
373 181 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támog. ÁH-on belülről |
5 000 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
21 800 000 |
22 800 000 |
23 900 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
16 250 000 |
17 060 000 |
17 910 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
381 536 000 |
401 270 000 |
424 991 000 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
36 764 000 |
37 630 000 |
36 409 000 |
|
Bevételek összesen (8+9) |
418 300 000 |
438 900 000 |
461 400 000 |
|
|
Sor-szám |
Kiadások |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Személyi juttatások |
218 000 000 |
228 300 000 |
240 000 000 |
|
2 |
Munkáltatót terhelő járulékok |
25 200 000 |
26 500 000 |
27 800 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
135 400 000 |
142 200 000 |
149 300 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 500 000 |
15 400 000 |
16 200 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
5 500 000 |
5 700 000 |
|
6 |
Beruházások |
5 500 000 |
5 800 000 |
6 500 000 |
|
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 300 000 |
5 600 000 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
9 |
Költségvetési kiadások (1+…+8) |
409 800 000 |
430 000 000 |
452 100 000 |
|
10 |
Finanszírozási kiadások |
8 500 000 |
8 900 000 |
9 300 000 |
|
Kiadások összesen (9+10) |
418 300 000 |
438 900 000 |
461 400 000 |
|
21. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Szolgálati lakás megnevezése |
Szolgálati lakás címe |
Alapterület |
Bérleti díj/m2/hó |
Bérleti díj/hó |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háziorvosi |
Köztársaság utca 16. |
94 m2 |
1000,- Ft |
94000,- Ft |
|
2 |
Fogorvosi |
Béke utca 1. |
74 m2 |
1350,- Ft |
99900,- Ft |
|
3 |
Önkormányzati |
Szabadság utca 2. |
55 m2 |
540,- Ft |
29700,- Ft |
22. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025. január 1. napjától (megegyezik a 2024. évi összegekkel) |
2025. április 1. napjától |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Norma |
Térítési díj |
Norma |
Térítési díj |
|
|
Óvodai ellátott (3 étkezés) |
500 |
635 |
591 |
751 |
|
Iskolai napközis (3 étkezés) |
598 |
760 |
748 |
950 |
|
Iskolai ebédlő (menza) |
300 |
380 |
402 |
511 |
|
Szociális étkezés |
750 |
900 |
||