Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 21- 2025. 06. 21

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.21.

[1] Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarkeszi Község Önkormányzata és intézményénél 2025. évben engedélyezett létszámkeret bővítése érdekében a 2025. évi költségvetését módosítja.

[2] Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 408.942.000 Ft-ban, a működési költségvetési bevételét 405.111.000 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 3.831.000 Ft-ban,

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 408.942.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadását 398.026.413 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) személyi jellegű kiadások 209.243.000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 24.341.000 Ft,

c) dologi jellegű kiadások 127.424.022 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.000.000 Ft,

e) támogatásértékű és egyéb kiadások 14.609.413 Ft, melyből: működési célú tartalékok 8.059413 Ft,

f) működési célú finanszírozási kiadás 8.408.978 Ft.

(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 10.915.587 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) beruházások előirányzata: 5.452.000 Ft,

b) felújítások előirányzata: 3.992.000 Ft,

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.471.587 Ft,

d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft,

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.

(6) A Képviselő-testület 2025. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület 2025. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 7.084.587 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 7.084.587 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület 2025. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

(9) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 41.407.531 Ft,

b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 0 Ft,

(10) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 8.408.978 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.408.978 Ft,

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi

a) általános tartalékát 6.610.413 Ft-tal,

b) működési céltartalékát 1.449.000 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. június 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
szám

2024.évi teljesítés

Eredeti
EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 756 043

57 691 000

59 784 000

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

04

Készenléti, ügyel., helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.

K1104

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

900 000

900 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 739 658

2 300 000

2 300 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

64 095 701

60 891 000

62 984 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 564 234

15 481 000

15 481 000

16

Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.

K122

-

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

757 037

800 000

800 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

11 321 271

16 281 000

16 281 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

75 416 972

77 172 000

79 265 000

20

Munkaadókat terhelő járul. és szociális hj.adó

K2

5 762 244

8 067 000

8 339 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

146 988

300 000

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 225 466

12 340 000

12 340 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 372 454

12 640 000

12 640 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 817 142

1 900 000

1 900 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

419 990

500 000

500 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 237 132

2 400 000

2 400 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

3 951 692

4 200 000

4 200 000

29

Gázdíjszolgáltatás díja

K3312

6 226 512

6 200 000

6 200 000

30

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

552 033

600 000

600 000

31

Vásárolt élelmezés

K332

41 327 519

40 900 000

40 900 000

32

Bérleti és lízing díjak

K333

22 260

30 000

30 000

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

765 480

800 000

1 800 000

34

Közvetített szolgáltatások

k335

-

-

-

35

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

24 879 462

23 000 000

23 000 000

36

Egyéb szolgáltatások

K337

6 197 473

6 200 000

6 200 000

37

Szolgáltatási kiadások (=28+…+36)

K33

83 922 431

81 930 000

82 930 000

38

Kiküldetések kiadásai

K341

-

50 000

50 000

39

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

50 000

50 000

40

Kiküldetések, reklám- és propag.kiad.(=38+39)

K34

50 000

100 000

100 000

41

Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó

K351

19 042 402

20 100 000

20 100 000

42

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

48 799 934

-

-

43

Kamatkiadások

K353

200 649

634 022

634 022

44

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

45

Egyéb dologi kiadások

K355

661 094

700 000

700 000

46

Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.(=41+…+45)

K35

68 704 079

21 434 022

21 434 022

47

Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)

K3

164 286 096

118 504 022

119 504 022

48

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

49

Családi támogatások

K42

-

-

-

50

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

51

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

K44

-

-

-

52

Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

-

-

-

53

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

54

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

55

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 984 000

14 000 000

14 000 000

56

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)

K4

11 984 000

14 000 000

14 000 000

57

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

58

Elvonások és befizetések

K502

1 194 400

2 800 000

2 800 000

59

Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre

K503

-

-

-

60

Működ.c. visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K504

-

-

-

61

Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törl..ÁH-on belülre

K505

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

K506

3 481 200

2 600 000

2 600 000

63

Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre

K507

-

-

64

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K508

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

K512

2 497 556

1 000 000

1 000 000

68

Tartalékok

K513

-

10 906 000

8 059 413

69

Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)

K5

7 173 156

17 306 000

14 459 413

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2 099 449

-

-

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

581 111

394 000

394 000

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

167 953

-

10 000

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

502 774

2 975 000

3 295 000

74

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

-

-

-

76

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

904 847

900 000

990 000

77

Beruházások (=70+…+76)

K6

4 256 134

4 269 000

4 689 000

78

Ingatlanok felújítása

K71

221 212 546

4 253 000

3 143 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

81

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

11 560 095

1 149 000

849 000

82

Felújítások (=78+...+81)

K7

232 772 641

5 402 000

3 992 000

83

Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre

K81

-

-

-

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K82

-

-

-

85

Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

K83

-

-

-

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

86 526 953

-

471 587

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre

K85

-

-

-

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K86

-

-

-

89

Lakástámogatás

K87

-

-

-

90

Felhalmozási c. támogatások Eu-nak

K88

-

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre

K89

52 361

1 000 000

1 000 000

92

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91)

K8

86 579 314

1 000 000

1 471 587

93

Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92)

K1-K8

588 230 557

245 720 022

245 720 022

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

K911

-

-

-

95

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

96

ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

97

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 787 860

8 408 978

8 408 978

98

Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása

K915

137 900 061

142 311 000

142 311 000

99

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

100

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

101

Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

102

Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101)

K91

146 687 921

150 719 978

150 719 978

103

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

104

Adossághoz nem kapcsolódó származ.ügyl.kiadásai

K93

-

-

-

105

Finanszírozási kiadások (102+103+104)

K9

146 687 921

150 719 978

150 719 978

106

Kiadások összesen (93+105)

734 918 478

396 440 000

396 440 000
”

2. melléklet az 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.évi tényleges

2025. évi eredeti Ei.

Módosított EI.

Megnevezés

2024.évi tényleges

2025. évi eredeti EI.

Módosított EI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)

323 653 342

324 841 304

324 841 304

Személyi juttatások (K1)

195 792 422

207 150 000

209 243 000

2.

1-ből EU-s támogatás

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)

20 967 038

24 069 000

24 341 000

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

28 371 438

20 700 000

20 700 000

Dologi kiadások (K3)

171 434 146

126 424 022

127 424 022

4.

Működési bevételek (B4)

104 651 865

18 162 165

18 162 165

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 984 000

14 000 000

14 000 000

5.

5.-ből EU-s támogatás

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 214 156

17 456 000

14 609 413

6.

Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6)

1 334 783

0

0

Ebből: Működési célú tartalékok

10 906 000

8 059 413

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+…+12.)

458 011 428

363 703 469

363 703 469

Költségvetési kiadások összesen (1.+5+7+...+12.)

407 391 762

389 099 022

389 617 435

14.

Hiány belső finansz.bevét. (15.+…+18.)

46 493 162

41 407 531

41 407 531

Hitel- kölcsöntörl. ÁH-on kívülre

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 764 134

41 407 531

41 407 531

Belföldi értékpapírok kiadásai

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

ÁH-on belüli megelőleg. folyósítása

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése

8 787 860

8 408 978

8 408 978

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

8 729 028

Központi, irányító szervi tám.folyósítása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Pénzeszközök betétként elhelyezése

20.

Likv.c.hitelek, kölcsönök felvétele

Pü. Lízing kiadások

21.

Értékpapírok bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

46 493 162

41 407 531

41 407 531

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

8 787 860

8 408 978

8 408 978

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

504 504 590

405 111 000

405 111 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

416 179 622

397 508 000

398 026 413

24.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

7 603 000

7 084 587
”

3. melléklet az 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi tényleges

2025. évi eredeti EI.

2025. évi módosított EI.

Megnevezés

2024. évi tényleges

2025. évi eredeti EI.

2025. évi módosított EI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)

95 137 474

1 511 000

1 511 000

Beruházások (K6)

5 656 182

5 032 000

5 452 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

94 676 489

0

0

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

2 320 000

2 320 000

Felújítások (K7)

232 772 641

5 402 000

3 992 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

193 699 972

0

0

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

86 579 314

1 000 000

1 471 587

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

95 137 474

3 831 000

3 831 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

325 008 137

11 434 000

10 915 587

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

182 953 226

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

182 953 226

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befekt.c.belföldi, külföldi ép-ok vásárlása

19.

Hiány külső finanszíroz.bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (13.+19.)

182 953 226

Felhalm.célú finansz.kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

278 090 700

3 831 000

3 831 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

325 008 137

11 434 000

10 915 587

27.

Tárgyévi hiány:

7 603 000

7 084 587

Tárgyévi többlet:

-

-
”

4. melléklet az 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának részletezése

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.12.31-ig

2025. évi előirányzat

2025.év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Beruházási kiadások:

5 452 000

5 452 000

0

Szilvafa ültetvény START

301 000

2025

0

301 000

0

Kulcskészlet 2 db START

33 000

2025

0

33 000

0

Fúrókészlet START

196 000

2025

0

196 000

0

Benzinmotoros fűkasza 2 db + tartoz. START

648 000

2025

0

648 000

0

Fűrész MS 162 START

80 000

2025

0

80 000

0

Fásítás (nyárfa, hárs, platán, juhar)

200 000

2025

0

200 000

0

Klíma savanyítóba 1 db

410 000

2025

0

410 000

0

Fűnyíró adapter

650 000

2025

0

650 000

0

Szivattyú (park öntözéséhez)

55 000

2025

0

55 000

0

Klíma háziorvosi rendelő 4 db

1 397 000

2025

0

1 397 000

0

Hulladékgyűjtő (nem új) temetőben

50 000

2025

0

50 000

0

Térképponyva, hírdetőfelület temetőbe

100 000

2025

0

100 000

0

Lámpák malom világítása

50 000

2025

0

50 000

0

Kalapács 5 kg

20 000

2025

0

20 000

0

Fúrókalapács

48 000

2025

0

48 000

0

Hegesztőpajzs

15 000

2025

0

15 000

0

Szerszámosláda

5 000

2025

0

5 000

0

Csapszegvágó

11 000

2025

0

11 000

0

Informatikai eszköz (egér vásárlása)

10 000

2025

0

10 000

0

Kazán+ tartozékok vásárlása (Háziorvosi rendelő)

410 000

2025

0

410 000

0

Laptop vásárlás (óvoda)

381 000

2025

0

381 000

0

Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda)

382 000

2025

0

382 000

0

Felújítási kiadások:

3 992 000

3 992 000

Háziorvosi rendelő fűtés felújítása

0

2025

0

0

0

Háziorvosi rendelő villanymérőóra csere

1 100 000

2025

0

1 100 000

0

Háziorvosi rendelő tető szendvicspanel csere

200 000

2025

0

200 000

0

Háziorvosi szolál.lakás födém szigetelése

300 000

2025

0

300 000

0

Háziorvosi rendelőnél előtető felújítása

120 000

2025

0

120 000

0

Háziorvosi rendelő melletti parkoló, járda felújítása

200 000

2025

0

200 000

0

Háziorvosi rendelő lambériázása

60 000

2025

0

60 000

0

Árokba talpbetoncső elhelyezése START

252 000

2025

0

252 000

0

Művelődési Ház villanyóra szabványosítás

1 100 000

2025

0

1 100 000

0

Savanyítóba ajtók, áthidalók beszerelése, villanyszerelése

340 000

2025

0

340 000

0

Ravatalozónál előtető csere

100 000

2025

0

100 000

0

Pavilonok áthelyezése, megerősítése (malomnál)

220 000

2025

0

220 000

0

9 444 000

0

9 444 000

0
”

5. melléklet az 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2025.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése

Feladat jellege

Bevé-telek

Kiadások

Személyi juttatások K1

Madókat terh.járul. K2

Dologi kiadások K3

Ellátottak pénzbeni juttat. K4

Egyéb működ.c.kiadások K5

Beruhá-zások K6

Felújítások K7

Egyéb felh.c.kiadások K8

Finanszírozási kiadások K9

Kiadások összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

államigazg.feladat

72 827 023

-

-

-

-

-

-

-

-

77 823 000

77 823 000

Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás

kötelező feladat

53 990 000

26 200 000

3 557 000

24 540 000

-

1 100 000

1 624 000

660 000

1 471 587

-

59 152 587

Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

kötelező feladat

22 970 000

-

-

5 000 000

14 000 000

1 500 000

-

-

-

-

20 500 000

Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám.

kötelező feladat

45 323 623

-

-

51 943 000

-

-

-

-

-

-

51 943 000

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

kötelező feladat

5 275 240

8 625 600

1 167 000

1 200 000

-

-

-

1 100 000

-

-

12 092 600

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

önként váll.feladat

-

800 000

100 000

1 000 000

-

-

-

-

-

-

1 900 000

Közfoglalkoztatás támogatása

kötelező feladat

32 156 000

28 835 400

1 875 000

2 240 000

-

1 449 000

1 258 000

252 000

-

-

35 909 400

Óvodai nevelés

kötelező feladat

62 793 930

-

-

-

-

4 984 000

-

-

-

64 488 000

69 472 000

Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos)

kötelező feladat

34 370 000

14 804 000

1 640 000

28 000 000

-

-

1 807 000

1 980 000

-

-

48 231 000

Egyéb önkormányzati feladatok

kötelező feladat

66 734 184

-

-

5 581 022

-

5 426 413

-

-

-

8 408 978

19 416 413

Összesen.

396 440 000

79 265 000

8 339 000

119 504 022

14 000 000

14 459 413

4 689 000

3 992 000

1 471 587

150 719 978

396 440 000

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

kötelező feladat

89 541 000

77 487 000

10 454 000

1 600 000

-

-

-

-

-

-

89 541 000

KÖH összesen:

89 541 000

77 487 000

10 454 000

1 600 000

-

-

-

-

-

-

89 541 000

Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda

Óvoda szakmai, működ.feladat

kötelező feladat

65 272 000

52 491 000

5 548 000

6 320 000

-

150 000

763 000

-

-

-

65 272 000

Óvoda összesen:

65 272 000

52 491 000

5 548 000

6 320 000

-

150 000

763 000

-

-

-

65 272 000

Önkormányzat összesen:

408 942 000

209 243 000

24 341 000

127 424 022

14 000 000

14 609 413

5 452 000

3 992 000

1 471 587

150 719 978

408 942 000
”

6. melléklet az 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

A Magyarkeszi Község Önkormányzata és intézményénél 2025. évben engedélyezett létszámkeret

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Köznevelési foglalkozt.jogviszony

EÜ. Jogviszonyban lévők

Munka törvény szerinti foglalk.

Összesen

Közcélú foglalk. tárgy évre

Enged. létszám tárgy évre

Tényl. létszám előző év XII.31-én

Enged. létszám tárgy évre

Tényl. létszám előző év XII.31-én

Enged. létszám tárgy évre

Tényl. létszám előző év XII.31-én

Enged. létszám tárgy évre

Tényl. létszám előző év XII.31-én

Enged. létszám tárgy évre (1 fő 6 hónapra)

Tényl. létszám előző év XII.31-én

Enged. létszám tárgy évre

Tényl. létszám előző év XII.31-én

Közös Hivatal

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

9,00

0,00

Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

Helyi önkormányzat

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,50

0,00

6,50

6,00

15,00

MINDÖSSZESEN

9,00

9,00

4,00

4,00

6,00

6,00

2,00

2,00

0,50

0,00

21,50

21,00

15,00
”

7. melléklet az 5/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2025. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési c. támogatások ÁH-on belülről

26 864 000

26 864 000

27 364 000

27 083 000

27 083 000

27 083 000

27 083 000

27 083 000

27 083 000

27 083 000

27 083 000

27 085 304

324 841 304

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

1 511 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 511 000

4.

Közhatalmi bevételek

500 000

1 000 000

8 000 000

1 000 000

200 000

100 000

100 000

500 000

8 000 000

500 000

200 000

600 000

20 700 000

5.

Működési bevételek

1 500 248

3 000 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 100 000

1 100 000

1 661 917

18 162 165

6.

Felhalmozási bevételek

-

2 320 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 320 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Finanszírozási bevételek

41 407 531

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 407 531

10.

Bevételek összesen:

70 271 779

33 184 000

38 275 000

29 483 000

28 683 000

28 583 000

28 583 000

28 983 000

36 483 000

28 683 000

28 383 000

29 347 221

408 942 000

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

17 260 000

17 260 000

17 290 000

17 260 000

17 260 000

17 260 000

17 609 000

17 609 000

17 609 000

17 609 000

17 609 000

17 608 000

209 243 000

13.

Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó

2 005 000

2 005 000

2 014 000

2 005 000

2 005 000

2 005 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 052 000

24 341 000

14.

Dologi kiadások

10 000 000

10 000 000

10 532 022

10 748 000

10 748 000

11 748 000

10 748 000

10 500 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

127 424 022

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

2 800 000

800 000

2 800 000

800 000

14 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

2 780 000

2 000 000

1 100 000

1 100 000

628 413

704 000

704 000

704 000

704 000

777 000

1 704 000

1 704 000

14 609 413

17.

Beruházások

-

-

1 258 000

705 000

597 000

482 000

759 000

381 000

1 270 000

-

-

-

5 452 000

18.

Felújítások

-

-

-

3 080 000

252 000

-

340 000

100 000

220 000

-

3 992 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

471 587

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

-

1 471 587

20.

Finanszírozási kiadások

8 408 978

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 408 978

21.

Kiadások összesen:

41 303 978

32 115 000

33 044 022

35 748 000

32 812 000

33 249 000

33 260 000

32 394 000

35 453 000

32 036 000

34 763 000

32 764 000

408 942 000

22.

Egyenleg

28 967 801

30 036 801

35 267 779

29 002 779

24 873 779

20 207 779

15 530 779

12 119 779

13 149 779

9 796 779

3 416 779

0

0
”