Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 16Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.16.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2022. költségvetésének a módosításához a mellékelt rendelet-tervezetet állítottuk össze, amely 9 mellékletet tartalmaz.
A költségvetés 2022. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Működési célú támogatások:
A szennyvízcsatorna beruházás kapcsán 120 000 000,- Ft támogatás lett betervezve fordított ÁFÁ-ra, továbbá 870 000,- Ft pénzeszköz átvétel a megszűnt konyhától.
Közhatalmi bevételek:
Az eredeti előirányzat emelése volt szükséges a HIPA tekintetében 41 000 000,- Ft-tal.
Intézményi működési bevételek.
Eredeti előirányzat nem változott.
Felhalmozási célú bevételek:
A szennyvízcsatorna beruházás ÁFA nélküli támogatási összege került beépítésre.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 409 118 780,- Ft, módosított előirányzat: 1 651 566 321,- Ft.
Kiadások
Személyi juttatások:
A tervezethez képest emelni kellett a bértömeg változása, és egy év közben felmerült jubileumi jutalom kifizetése miatt, 12,2 %-kal.
Munkaadókat terhelő járulékok:
A tervezethez képest kismértékben emelni kellett 6,5 %-kal.
Dologi kiadások:
A tervezethez képest emelni kellett a szennyvízcsatorna beruházás fordított ÁFÁ-ja, illetve a gyermekétkeztetés költségei miatt.
Ellátottak juttatásai:
A tervezethez képest nem változott.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Eredeti előirányzat csekély mértékű emelése vált szükségessé.
Felhalmozási, felújítási célú kiadások:
A tervezett kiadásokat a 7.sz. melléklet tartalmazza.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 409 118 780,- Ft, módosított előirányzat: 1 651 566 321,- Ft.