Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 30Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.30.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés 2022. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Működési célú támogatások:
A szennyvízcsatorna beruházás kapcsán a fordított Áfa támogatás lett betervezve, továbbá 870 000,- Ft pénzeszköz átvétel a megszűnt konyhától.
Közhatalmi bevételek:
Az eredeti előirányzat emelése volt szükséges, részletesen a 2.sz melléklet szerint.
Intézményi működési bevételek.
Az eredeti előirányzat emelése volt szükséges, részletesen a 2.sz melléklet szerint.
Felhalmozási célú bevételek:
A szennyvízcsatorna beruházás támogatási összege került beépítésre.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 421 605 641,- Ft, módosított előirányzat: 2 259 645 170,- Ft.
Kiadások
Személyi juttatások:
A tervezethez képest emelni kellett a bértömeg változása, és egy év közben felmerült jubileumi jutalom kifizetése miatt, 12,2 %-kal.
Munkaadókat terhelő járulékok:
A tervezethez képest kismértékben csökkenteni kellett.
Dologi kiadások:
A tervezethez képest emelni kellett a szennyvízcsatorna beruházás fordított ÁFÁ-ja, illetve a gyermekétkeztetés költségei miatt.
Ellátottak juttatásai:
A tervezethez képest mintegy felére csökkent.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Eredeti előirányzat emelése vált szükségessé, az egyház részére átadott pénzek miatt.
Felhalmozási, felújítási célú kiadások:
A tervezett kiadásokat a 7.sz. melléklet tartalmazza.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 421 605 641,- Ft, módosított előirányzat: 2 259 645 170,- Ft.