Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 15Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 15
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 511.224.212 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.
3. §
(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 237 925 904 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 237 925 904 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 237 925 904 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 56 650 000 Ft
d) működési bevételek 12 000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 34 851 000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 169 797 308 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 169 797 308 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 511 224 212 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 12 000 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. §
(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 385.055 e Ft
aa) személyi juttatások: 54 452 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 000 000 Ft
ac) dologi kiadások: 42 114 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 280 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7 700 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 213 188 904 Ft
ba) beruházások, 43 273 000 Ft
bb) felújítások 169 916 212 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 179 489 000 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 179 489 000 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 511 223 904 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ..................................... beruházás e Ft,
ab) ..................................... beruházás e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ..................................... felújítás e Ft,
bb) ..................................... felújítás e Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 2 280 000 Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
6. §
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési főösszegét 75 386 800 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerinti részletezésben.
8. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 74 928 800 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 0 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 458 000 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 458 000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 75 386 800 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 0 e Ft,
b) felhalmozási bevételek : 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
9. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 75 386 800 Ft
aa) személyi juttatások: 59 001 800 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13 445 000 Ft
ac) dologi kiadások: 2 940 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 75 386 800 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
10. §
(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 511 224 212 forintban állapítja meg.
12. §
(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 237 925 904 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 237 925 904 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 237 925 904 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 56.650 000 Ft
d) működési bevételek 12 000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 169 797 308 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 511 224 212 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 511 224 212 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
13. §
(1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 118 546 000 Ft
aa) személyi juttatások: 54 452 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 000 000 Ft
ac) dologi kiadások: 42 114 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 280 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7 700 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 213 189 212 Ft
ba) beruházások, 43 273 000 Ft
bb) felújítások 169 916 212 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 179 489 000 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 179 489 000 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 511 223 904 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
14. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
5. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
15. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 61 720 000 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerinti részletezésben.
16. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61 385 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 61 385 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 335 000 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 335 000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 61 720 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 61 385 000 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
17. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 61 720 000 Ft
aa) személyi juttatások: 48 190 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 150 000 Ft
ac) dologi kiadások: 2 380 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 61 720 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
18. §
(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Önkormányzati konyha költségvetési szervének költségvetése
19. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 48 792 000 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerinti részletezésben.
20. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 026 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 36 026 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek 12 766 000 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 36 026 000 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 36 026 000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 48 792 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 48 792 000 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
21. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 48 792 000 Ft
aa) személyi juttatások: 8 212 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 000 000 Ft
ac) dologi kiadások: 38 580 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 48 792 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
22. §
(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
24. §
A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200000 Ft/év/fő.
25. §
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
26. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban határozza meg.
9. Záró rendelkezések
27. §
E rendelet 2017. március 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése Bevételek | |
Jogcím | 2017. terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93480804 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46064423 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 52731497 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2949180 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belül (OEP, közfoglalkoztatás, PART) | 42700000 |
Működési célú támogatások ÁH-n belül | 237925904 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | 8000000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 40000000 |
Gépjárműadó | 5400000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelés) | 2000000 |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság) | 1250000 |
Közhatalmi bevételek | 56650000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 11000000 |
Tulajdonosi bevételek | 1000000 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Egyéb kapott kamatok | |
Egyéb működési bevételek | |
Működési bevételek | 12000000 |
Felhalmozási bevételek | 34851000 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Kölcsönök visszatérülése | |
Előző évi pénzmaradvány | 169797308 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
Finanszírozási bevételek | 169797308 |
Bevételek összesen | 511224212 |
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése Kiadások | |
Jogcím | 2017. terv |
Törvény szerinti illetmények | 40527000 |
Normatív jutalmak | 850000 |
Jubileumi jutalom | |
Béren kívüli juttatások | 1350000 |
Választott tisztségviselők juttatása | 10525000 |
Egyéb külső személyi juttatások | 1200000 |
Személyi juttatások | 54452000 |
Munkaadókat terthelő járulék | 12000000 |
Szakmai anyag beszerzés | 750000 |
Üzemeltetési anyag (élelmiszer) | |
Árubeszerzés | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2500000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1300000 |
Közüzemi díjak | 10930000 |
Vásárolt élelmezés | |
Bérleti és lizingdíjak | 3750000 |
Karbantartás, kisjavítás | 2950000 |
Egyéb szolgáltatások | 10730000 |
Kiküldetések kiadásai | 250000 |
Működési célú ÁFA | 8954000 |
Egyéb dologi kiadások | |
Dologi kiadások | 42114000 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 530000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 1750000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2280000 |
Előző évi visszafizetés | |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül Kistérség | 4200000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül Civil szervezetek | 3500000 |
Egyéb működési célú kiadások | 7700000 |
Beruházások | 43276520 |
Felújítások | 169912692 |
Felhalmozás összesen | 213189212 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7149000 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 172340000 |
Finanszírozási kiadások összesen | 179489000 |
Kiadások összesen | 511224212 |
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése Felhalmozási kiadások részletezése | |
Jogcím | Ft |
Műfüves pálya dongasátor lefedése | 35961320 |
Külterületi utak karbantartására gépbeszerzés | 7315200 |
Beruházások | 43276520 |
Útburkolat felújítás | 47101318 |
Építési terv készítés (Községháza, bölcsöde, ravatalozó építése, felújítása) | 8060700 |
Orvosi rendelő külső felújítása, hőszigetelése, eszközbeszerzés | 20719588 |
Iskola konyha külső és belső felújítás | 33460445 |
Rózsa utca és Dömötör János utca burkolat felújítás | 18750543 |
Építési telkek közművesítése | 41820098 |
Felújítás összesen | 169912692 |
Felhalmozási kiadások összesen | 213189212 |
a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 2 melléklete
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése | ||||
2017. terv | ||||
Jogcím | Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | Összesen |
Törvény szerinti illetmények | 22440800 | 14208000 | 14048000 | 50696800 |
Normatív jutalmak | 959000 | 568000 | 562000 | 2089000 |
Béren kívüli juttatások | 2664000 | 1776000 | 1776000 | 6216000 |
Egyéb külső személyi juttatások | ||||
Személyi juttatások | 26063800 | 16552000 | 16386000 | 59001800 |
Munkaadókat terhelő járulék | 6124000 | 3679000 | 3642000 | 13445000 |
Szakmai anyagok | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 |
Üzemeltetési anyagok | 110000 | 110000 | 110000 | 330000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 70000 | 70000 | 70000 | 210000 |
Egyéb szolgáltatás | 450000 | 450000 | 450000 | 1350000 |
Kiküldetési kiadások | 360000 | 120000 | 120000 | 600000 |
Működési célú ÁFA | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 |
Dologi kiadások | 1140000 | 900000 | 900000 | 2940000 |
Kiadások összesen | 33327800 | 21131000 | 20928000 | 75386800 |
Egyéb működési célú támogatás (népszavazás) | ||||
Egyéb kapott kamatok | ||||
Előző évi költségvetési maradvány összege | 458000 | |||
Központi Irányítószervi támogatás támogatás | 74928800 | |||
Bevétel összesen | 74928800 | |||
a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Óvoda 2017. évi költségvetése | |
2017. évi terv | |
Törvény szerinti illetmény | 42500000 |
Normatív jutalom | 850000 |
Jubileumi jutalom | 1600000 |
Béren kívüli juttatások | 1440000 |
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. | 1800000 |
Személyi juttatások | 48190000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 11150000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 400000 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 80000 |
Közüzemi díjak | 1200000 |
Egyéb szolgáltatások | 150000 |
Működési célú ÁFA | 550000 |
Dologi kiadások | 2380000 |
Kiadás összesen | 61720000 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 335000 |
Központi, irányítószervi támogatás | 61385000 |
Bevétel összesen | 61720000 |
a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Dunaszentgyörgyi Konyha 2017. évi költségvetése | |
Jogcím | 2017. év |
Törvény szerinti illetmények | 7452000 |
Normatív jutalmak | 160000 |
Béren kívüli juttatások | 600000 |
Személyi juttatások összesen | 8212000 |
Munkaadót terhelő járulék | 2000000 |
Szakmai anyagok | 600000 |
Üzemeltetési anyag | 300000 |
Élelmiszer | 24000000 |
Villamos energia | 800000 |
Gázdíj | 2600000 |
Víz és csatornadíj | 800000 |
Vásárolt élelmezés | 350000 |
Egyéb szolgáltatás | 1580000 |
Működési célú ÁFA | 7550000 |
Dologi kiadások | 38580000 |
Kiadások összesen | 48792000 |
Ellátási díjak | 10052000 |
Kiszámlázott ÁFA | 2714000 |
Támogatás | 36026000 |
Bevétel összesen | 48792000 |