Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban

• óvodaműködtetési támogatás

• óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

• kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel

rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

• nemzetiségi pótlék

• az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (0 Ft)

települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

1.1.5. Bölcsőde támogatása bér és üzemeltetési támogatása (24.973.000 Ft)

a települési önkormányzatot illeti meg a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítására szolgáló feladatainak ellátására.

alábbiak szerint mutatjuk be az önkormányzat által a 2025. évben még igényelhetőközpontosított támogatásokat.

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik.

A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 7.000.000 forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 110.000.000 forint iparűzési adó szerepel a helyi adó bevételek között.

2021. január 1. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat adó- és vámhatóság látja el és a bevétel a központi költségvetésbe kerül.

Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. A hivatal esetében a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat, a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat, valamint az ezekhez tartozó ÁFA befizetések összege is itt kerül tervezésre.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (0 Ft)

Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével számoltunk.

Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások az intézményvezetőkkel és ágazatfelelősökkel történt egyeztetések után kerültek meghatározásra.

Az intézmény 2025. évi költségvetési előirányzata 58.886.387 Ft. A személyi jellegű kiadásokra 11.774.679 Ft, a munkaadókat terhelő járulékra 2.400.708 Ft, a dologi kiadásokra 38.711.000 Ft lett tervezve. A Gerjeni Önkormányzati Konyha kiadásait a 8. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

VárLak Óvoda-Bölcsőde

Az intézmény 2025. évi költségvetési előirányzata 125.324.765 Ft. A személyi jellegű kiadásokra 104.393.562 Ft, a munkaadókat terhelő járulékra 13.650.203 Ft, a dologi kiadásokra 7.281.000 Ft lett tervezve. A VárLak Óvoda-Bölcsőde kiadásait a 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

Gerjeni Közös Önkormányzati hivatal

Az intézmény 2025. évi költségvetési előirányzata 89.471.563 Ft. A személyi jellegű kiadásokra 78.620.852 Ft, a munkaadókat terhelő járulékra 10.350.711 Ft, a dologi kiadásokra 500.000 Ft lett tervezve. A Gerjeni Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák.

A személyi juttatások összege: 51.226.338 Ft. Ezen a soron szerepel az önkormányzati dolgozók, karbantartók, választott tisztviselők juttatásai, megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadások összege).

Munkaadót terhelő járulékok összege: 6.614.574 Ft. Ezen a soron került tervezésre a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási összege, mértéke 13 %.

Dologi kiadások összege: 83.892.000 Ft. A szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíja, közüzemi díjak, bérleti díjak és egyéb dologi kiadások összegét tartalmazza. Itt került tervezésre a Karikás kertek projekttel kapcsolatos projekt menedzsment, kommunikációs szolgáltatások, egyéb ügyvédi díjak és engedélyek kiadása.

Ellátottak pénzbeli juttatására 500.000 Ft-ot terveztünk a szociális rendelet alapján.

Egyéb működési célú kiadások:

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás került tervezésre. Az összeget az 1/2025. (II. 11.) NGM rendelet tartalmazza, összege: 23.861.720 Ft.

Egyéb működési célú támogatások álltamháztartáson belülre: 4.500.000 Ft, a Paksi Kistérség Szociális Központon keresztül ellátott család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkezés és házi gondozás működtetésére átadott pénzösszeg.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 6.920.000 Ft. A Duna Összeköt Egyesület, a Faddi Nagyközség Tűzoltó Egyesület, a Gerjen Jövőjéért Alapítvány, Gerjeni Fiatalok Egyesülete, Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete, Gerjeni Nyugdíjasklub, Gerjeni Sportklub, az általános iskola, Református Egyház, Polgárőr Egyesület és a Gerjeni Horgászegyesület támogatására tervezett összegeket tartalmazza.

Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 10.807.801 Ft tartalékot terveztünk. Ez fedeztet nyújthat előre nem látható kiadásokra. pl. energia-áremelkedés miatti kiadások.

Ezen belül a beruházások összege: 402.364.220 Ft. A Karikás kertek projekthez kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kivitelezési munkák összegét tartalmazza, valamint tárgyi eszközök beszerzését (kutya kennel, személygépkocsi, tornaterem berendezése, mobil garázs vásárlása)

A felújítások összege: 12.911.340 Ft. Ez az összeg a 2024. októberben a Mezke Vill Kft-vel kötött villamos felújítások összegét, útfelújításra és sportöltöző vizesblokk felújítását tartalmazza.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetésére a 2024. év végén 2025. évre utalt államháztartási megelőlegezés összegét terveztük, összege: 5.669.294 Ft.

Intézményfinanszírozás összege: 257.048.038 Ft, melyből a VárLak Óvoda-Bölcsőde részére 125.208.858 Ft, a Gerjeni Önkormányzati Konyha részére 42.367.617 Ft, a Gerjeni Közös Önkormányzati Hivatal részére 89.471.563 Ft intézményfinanszírozással számoltunk.