Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kurd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II. 25.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.05.28.
Kurd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II. 25.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kurd Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete egyszer tavaly októberében már módosításra került, az akkori változások átvezetése miatt. Most ez zárszámadás előtt újból időszerű és szükséges. A változásokat a bevételi oldalon az állami támogatások, működési támogatások, közhatalmi és egyéb bevételekben bekövetkezett változások indokolják. Az elnyert pályázatok (pl.: a Szociális Tűzifa pályázat, Nemzeti Közművelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által adott közművelődési pályázat) az első számú módosításban még nem realizálódtak.
A kiadási oldalon a tényleges kiadáshoz lettek igazítva az előirányzatok, melyet a melléklet tájékoztató táblázat részletez.
A mellékelt szöveges indoklás, és pénzügyi táblázatok alapján az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását javaslom.

Megnevezés

Módosító összeg

Módosítás indoklása

2. melléklet (bevételek)

Állami támogatás sorok

-253 216

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 449 328

Fogorvosi NEAK finanszírozás éves emelkedése, MVH támogatás, védőnői NEAK finanszírozás

Közhatalmi bevételek

139 470

Elvárt bevételhez való igazítás

Kamatbevételek

40

Banki kamat jóváírás

Működési bevételek

-25 000

Teljesítéshez való igazítás

Bevételek összesen változása

7 310 622

5. sz melléklet (kiadások)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

-2 113 300

Kiadáshoz való igazítás.

Közlekedési költségtérítés

14 430

Tényleges kiadáshoz való igazítás

Foglalk. egyéb személyi juttatásai

1 500

Betegszabadság, tényleges kiadáshoz való igazítás

Munkaadókat terhelő szociális adó

-222 161

Fenti bér elemek járuléka.

Dologi kiadások

3 851 139

Kiadáshoz való igazítás (üzemeltetési anyagok, inform. szolg., közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, működési áfa, stb.)

Egyéb működési célú kiadások

4 920 014

Támogatások államháztartáson kívülre (fogorvosi NEAK fin. továbbadás, tartalék növekedése, stb.)

Felújítások, beruházások

859 000

Kamerarendszer kiép. vége számla, mobiltelefonok, irodai polcok, irodaszék, stb)

Kiadások összesen változása

7 310 622