Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Váralja község 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 27Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.27.
Váralja község 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Váralja Község Önkormányzatának a bevételi oldalon a következő előirányzat módosítások történtek.
Bevételi oldalon
Működési támogatásai a B11. jogcímnél 13 776 966 Ft-tal módosult, a megkapott szociális ágazati pótlékkal, a kulturális kiegészítő támogatással, a rendkívüli támogatással, és az elszámolásból származó bevételekkel.
Működési célú támogatási áh. belülről 643 434 Ft-tal emelkedett, egyrészt a közfoglalkoztatotti támogatásból , illetve a diákmunka támogatásból adódóan.
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről a Tolna Vármegyei Önkormányzati hivatal táámogatásával emelkedik4 000 000 Ft-tal
Közhatalmi bevételeink 600 957 Ft-tal csökkent, mely többségében az iparűzési adó kevesebb befizetéséből következik.
Működési bevételek előirányzata 5 500 054 Ft-tal emelkedett az utolsó módosítás óta, mely jelentősen a közvetített szolgáltatások, készlet értékesítések illetve az ÁFA visszatérítésből adódik.
Működési célú átvett pénzeszközök 336 000 Ft-tal módosult, a lakosságnak adott „Vis Maior települési támogatások” visszafizetéséből lett.
Finanszírozási bevételeünk előirányzata 14 398 Ft-ban emelkedett, mely a leköszönő polgármester mobiltelefon értékesítéséből adódik.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés nem módosult, de itt az előirányzat módosítás nem is lehetséges.
Így a bevételi oldal előirányzata 28 153 975 Ft-tal növekedik, a módosított bevételi főösszeg:
405 861 515 Ft-ra emelkedik.
Kiadási oldalon
A K1 jogcímnél a személyi juttatások 1 516 518 Ft-tal emelkedett, mely az év eleji béremelések illetve a nyári diákmunkások bére miatt
A K2 jogcím a befizetési kötelezettségek a fentiek következménye miatt emelkedett.
A K3 jogcímnél a dologi kiadások 6 817 024 Ft-tal emelkedik. Ez egyrészt a vízdíj emelkedése illetve a gázolaj és egyéb áremelkedések miatt.
K5 jogcímnél az egyéb működési kiadások, egyrészt a szociális ágazati pótlék miatt be nem tervezett plusz összeggel illetve a májusi, októberi felmérések után csökkentett támogatással összességében emelkedik,.
A Felhalmozási kiadás összességében 8 096 245 Ft-tal csökken,
A fentiek alapján a módosított kiadási főösszeg 28 153 975 Ft-tal megemelkedett és 405 861 515 Ft-ra változott.